Ндфл 6 и 2 в одном бланке

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

вроде в этом году среднесписочную численность сдавать не надо?

---

не надо, этот показатель указывается в рсв

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Так и планировали делать, но возникли сомнения из-за Письма ФНС от 13.09.2021 № БС-4-11/12938@, где сказано:
"... в расчете по форме 6-НДФЛ налоговым агентом указываются (отражаются) суммы доходов, в том числе в виде заработной платы, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам (получены физическими лицами) на дату представления расчета по форме 6-НДФЛ.
Дополнительно обращается внимание, что доходы, которые фактически не выплачены физическим лицам (не получены физическими лицами) на дату представления расчета по форме 6-НДФЛ, не указываются (не отражаются) налоговым агентом в расчете по форме 6-НДФЛ. В случае отражения таких доходов в расчете по форме 6-НДФЛ налоговый агент с учетом пункта 6 статьи 81 Кодекса обязан внести необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненный расчет по форме 6-НДФЛ."

---

Посмотрите в теме про 6-ндфл пост 10275

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться. Предыдущий гл.бух в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2020год все отпуска, которые были начислены в декабре 2020 не отображает в 2-НДФЛ за 2020г. потому что выплата и отпусков, и зарплаты за декабрь 2020 произведена в январе 2021г. По логике все верно- зп декабря включает в 2020г в справки, хотя и выплата будет январем, а по отпускам вроде как другое правило и с выплатой январем - суммы "перекочевали" в январь 2021г.
Далее в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2021г в разделе 2 -сумма дохода начисленная физ.лицам (стр.110) эти суммы у нее тоже не попадают в стр.110. 112 (отпускные за дек 20г, выплаченные в январе 21г). По итогам года сейчас делаю 6-НДФЛ и соответственно стр. 110 не ровна суммам строк по справкам 2-НДФЛ на сумму этих отпускных.
Запуталась как мне быть и куда их воткнуть теперь, в какой уточненный расчет.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

все отпуска, которые были начислены в декабре 2020 не отображает в 2-НДФЛ за 2020г. потому что выплата и отпусков, и зарплаты за декабрь 2020 произведена в январе 2021г.

---

отпускные выплачены не перед началом отпуска? начислены в декабре и выплачены в январе?
включайте в тот период, когда фактически выплачены.

Цитата:

---

Сообщение от olga-osina

отпускные выплачены не перед началом отпуска? начислены в декабре и выплачены в январе?
включайте в тот период, когда фактически выплачены.

---

отпускные все начислены всем работникам за один день -30 декабря 2020г, выплачены с зп за декабрь в январе.
не отражены ни в отчете по РСВ, ни в 6 НДФЛ, ни в 4-ФСС за 4 квартал 2020г, 1 квартал 2021г.
Причем работал опытный бухгалтер с 30 летним стажем. Ничего не понимаю. теперь все отчеты за год уточненные сдавать (?!)

Подскажите, как сделать корректировку , если ошибка в паспортных данных ФЛ? Полностью весь отчёт повторить с верными данными ? Или как то отменяющую справку формировать? спасибо

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Полностью весь отчёт повторить с верными данными ?

---

В Приложении 1 только это ФЛ.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Ничего не понимаю. теперь все отчеты за год уточненные сдавать (?!)

---

да,
рсв, фсс - 4 кв 2020
6-ндфл - 2021