За спорами вопрос остался без ответа. Так все-таки... каковы последствия того, что ПКО есть, а вот с чеком....беда?Цитата:
Сообщение от kng123
Вид для печати
За спорами вопрос остался без ответа. Так все-таки... каковы последствия того, что ПКО есть, а вот с чеком....беда?Цитата:
Сообщение от kng123
stas®, это как ? ККМ это операционная касса и основные документы по ней-журнал кассира операциониста и Справка отчет какссира операциониста, главная касса это главная касса которую ведут в кассовой книге а основные доки ПКО и РКО.Как и на основании чего вы хотите скрестить ежа с ужом?Цитата:
Если ККМ стоит в главной кассе
а тема видимо вечная-сколько раз уже к ней возвращались, но споры так и не прекращаются :)
есть один вариант-некоторые ккм могут делать копию чека.Если у вашего поставщика такой аппарат, то вы спасены :). На мой взгляд вам чек ккм не обязателен, но налорги будут против, как обычно . Вот и решайтеЦитата:
с чеком....беда?
Пасиб большой за ответ, птенец!Цитата:
Сообщение от птенец
Вот проверять, против они будут или нет, что-то не хочется :) пойду по пути наименьшего сопротивления, т.е. останусь без возмещения :(
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=74724
вот здесь об этом же. Для полноты картины посмотрите по поиску -тема много раз обсуждалась, и однозначного мнения все равно нет.
птенец Расходы по КОПИИ чека к учету не принимаются.
птенец, а Вы что, полагаете, что предприятие должно непременно иметь двух кассовых работников, если оно иногда работает с физическими лицами? :)Цитата:
stas®, это как ? ККМ это операционная касса и основные документы по ней-журнал кассира операциониста и Справка отчет какссира операциониста, главная касса это главная касса которую ведут в кассовой книге а основные доки ПКО и РКО.Как и на основании чего вы хотите скрестить ежа с ужом?
конечно, и по оригиналу тоже! это документ оплаты... и почему собственно повтор чека с той же ккм где был пробит оригинал не может быть принят в качестве приложения к ПКО?Цитата:
Расходы по КОПИИ чека к учету не принимаются
нет, тогда это просто вменяется в обязанности главному кассиру. главное что документики были оформлены как полагается а уж кому это вменено в обязанности-дело ваше.Цитата:
предприятие должно непременно иметь двух кассовых работников
А вы считаете что если в магазине стоит касса для расчетов с населением , то нужно еще одну купить в главную кассу?
Где Вы это прочли?Цитата:
А вы считаете что если в магазине стоит касса для расчетов с населением , то нужно еще одну купить в главную кассу?
stas®, а как тогда реализовать ваш подход с ккм в главной кассе ?
птенец, если Вы собираетесь в главной кассе принимать наличные от покупателей, то нужно в главную кассу ставить ККМ. А если нет, то нет. Что неясно-то? :)
stas®, я принимаю наличные от любых покупателей через ккм. и главная касса тут вообще не причем-наличные прибивают через ккм . я не совсем понимаю вашу логику с установкой в главной кассе отдельной ккм и почему вы считаете что раз ккм установлена в главной кассе то она перестает быыть операционной? или вы что то другое имели в виду?
птенец, оригинал одному клиенту, копию другому. Накладная с копией чека оплачивается птенцом по авансовому отчету. Деньги в карман, а у конторы задолженность перед поставщиком.
ltymuf, квитанцию не забыли? одного чека маловато! С чеком ккм без ничего больше я пошлю умельца в далекие дали(в случае если это продажа юр лицу по накладной конечно). Это раз. А два это то что тмц купленные по этому чеку сотрудник сдать должен.
птенец Читаем внимательно. Весь пакет документов и с/ф до кучи. Тмц сданы на склад. Деньги в кармане. Продавец нагло обманут обещанием последущей оплаты.
Квитанцию к п/о сейчас дают только слабонервные.
присоединяюсь, я даю другой документ, но есть и другие мнения.счас не об этом.Цитата:
Квитанцию к п/о сейчас дают только слабонервные
не догоняю я вас.... какая последующая оплата? если вы имеете в виду что человек не оплатил а предьявил мне в а/о чужой чек, то на этот случай к чеку должен прилагаться документ оплаты (читай квитанция к ПКО, или аналогичный докмент) в котором написано что именно ооо ромашка оплатило через своего представителя энную сумму. Именно поэтому я один чек ккм не приму и буду права, так как в нем нет информации о плательщике юр лице.Цитата:
Весь пакет документов и с/ф до кучи. Тмц сданы на склад. Деньги в кармане. Продавец нагло обманут обещанием последущей оплаты
более того я считаю что в квитанции должна быть ссылка на № и дату пробитого чека ккм.токо в этом случае можно с уверенностью утверждать что это "одни и те же деньги"
птенец Именно не догоняешь. Да не дают сейчас квитанции к ПО....
Я уже битый час говорю о КОПИИ чека. См. свой пост #33.
ltymuf, а вы значит принимаете в качестве документа оплаты оригинал чека ккм и спите спокойно? а если это чек вообще по другому поводу выбит? здесь вопрос не в том оригинал или копия а в том есть ли хоть одно дтверждение того что этот чек свитедельствует об оплате именно этой накладной. а под квитанцией я понимаю не только квитанцию к ПКО, а любой документ говорящий о том что ООО ромашка оплатило ооо хз по накладной столькото в т.ч. ндс и к этому доку пробит чек № такой то,подпись.
Сплю я вообще отличноЦитата:
спите спокойно?
Смотрим еще раз пост #33Цитата:
здесь вопрос не в том оригинал или копия
А какие еще документы есть ?Цитата:
а любой документ говорящий о том что ООО ромашка оплатило
(В сч-фактуре дописываю сам номер чека)
Любой соответствующий ФЗ о БУ ст.9 , утвержденный и используемый в работе организацией-продавцом. Это ее дело решить какой документ она выпишет, но не выписывать его она не может-ни у вас ни у нее не будет основания разнести оплату по этому чеку ккм на конкретное юр лицо. и в этом смысле совершенно безразлично оригинал или копия чека подложена у вас к этому документу, не выпишет постащик к одному чеку две разных квитанции.Цитата:
А какие еще документы есть ?
птенец
Я выдаю покупателю:
1. Накладная Торг. 12
2. Счет-фактура
3. Чек ККМ
и все и более ничего. Покупатели улыбаются и даже смеются. Они довольны. Благодарим друг друга. Расстаемся, чтобы встретится вновь. :D
Однако мы отвлеклись от темы. Пора заканчивать. Спасибо всем.
Берут сомнения - на основании чего удержите, и как юридически обоснуете, со ссылкой на законодательство?Цитата:
Сообщение от kng123
Не. По z-отчету (или отчету сменному с гашением). В соответствии с Типовыми правилами эксплуатации ККМ.Цитата:
Сообщение от stas®
Ребятя, забудьте все с 01 января 2006 г. по 26 апреля 2006г. А вот с 26 апреля Минфин снова вспомнил по чеки ККИ и счета-фактуры, советую прочесть Письмо Минфина № 03-04-09/07 от 26 апреля и всплакнуть. А дустом бухгалтеров не пробоволи?
:DЦитата:
дустом бухгалтеров не пробоволи?
а у меня чуть по-другому. опт - на безнале, розница - за наличку. А бывает иногда, что покупатели сначала платят, а потом требуют документы и счет-фактуру. Я должна все это сделать с НДС, так как это уже опт получается. А чек-то без налога! Вот так. С покупателями в этой ветке разобрались - они рискуют возникновением споров с налоговыми по поводу возмещения НДС. А мне что будет? Я везде налог выделила, начислила к уплате, а в чеке его нетю.... А?
Ну и что?Цитата:
А мне что будет? Я везде налог выделила, начислила к уплате, а в чеке его нетю.... А?
Я обязана по Закону НДС в чеке выделять. тут получается прямое нарушение. Мне даже тут на форуме советовали НДС добавлять к сумме в чеке и платить за свой счет, не выкручивать его из суммы, а начислять сверху. Что-то это предложение мне никак не нравится.Цитата:
Сообщение от БУХ_алтер
Вот такой ситуацией, как у меня, провоцируются споры у покупателей с налоговиками по поводу возмещения. Ну не могу я сразу в чеке НДС выделить!
