А у нас ООО УСН 6%
и все содержания операций выглядят как стандартные виды документов в 1С (8.0. у нас), то есть у меня всго два вида этих документов:
- Оплата от покупателя "ООО"ХХХ" и
-Прочий приход денежных средств.
Это нормально? :o
А у нас ООО УСН 6%
и все содержания операций выглядят как стандартные виды документов в 1С (8.0. у нас), то есть у меня всго два вида этих документов:
- Оплата от покупателя "ООО"ХХХ" и
-Прочий приход денежных средств.
Это нормально? :o
Ну с оплатой от покупателя вероятно все в порядке. А что такое "прочий приход"?
Аноним, про закрытие ИП в форуме уже тем сто :( Нажмите кнопку поиск
Это я так оформила вернувшиеся деньги, отправленные по неверным реквизитам (такая запись всего одна). Больше там, на мой не профессиональный взгляд, ничего не подходит. Ну, или если только " прочие расчеты с контрагентами"?
А что эта запись делает в книге? Вы что, ее налогом обложили??? :wow:Цитата:
Это я так оформила вернувшиеся деньги, отправленные по неверным реквизитам
Это была арендная плата физическому лицу.
Что-то не так? :o
Тришка, Вы что, обложили налогом возврат своих собственных денег? Зачем? Это разве доход?
Нет, а я не знаю как эта платежка тут оказалась
Я при отправке в статье движения ден.средств указывала "прочие расходы по текущей деятельности". Сейчас все пересмотрю еще раз :wow:
У меня сделано изначально платежное поручение исходящее на оплату этой аренды (статья ДДС - прочие расходы по тек.деятельности), а когда деньги вернулись, я сделала ПП входящее (статья ДДС - прочие поступления по текущей деятельности).
И вручную ввела операции "начислена арендная плата" и начислен НДФЛ по договору арендной платы у физ.лица (это я от себя сделала, никто не проверял, т.к. некому ) :(
А почему программа мне ставит этот платеж в Доходы - не пойму. Главное, указан № и дата именно исходящей платежки, когда неправильно было отправлено, хоть и стоит статья ДДС - прочие расходы по тек.деятельности:confuse:
Я не работаю в восьмерке, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу.
Но вероятно статья ДДС - неправильная статья. Какие есть еще?
Из того, что похоже на подходящее:
-оплата товаров, работ, услуг,
-оплата труда,
-выплата дивидендов, %,
-прочие расходы по тек.деятельности,
-прочие расх по инвестиц-ой деят-сти,
-погашение займов кредитов без %,
- погашение обязательств по финансовой аренде,
-прочие расх. по фин.деят-сти
остальное все вообще другое.
Платежное поручение входящее - добавить - выбор вида операции документа - возврат денежных средств поставщиком.
Такое у Вас есть?
Если есть, то оформив возврат таким образом, он в книгу доходов и расходов не попадет.
Да, СПАСИБО, так исчезло.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ И ТЕРПЕНИЕ! :)
Только теперь, когда я еще 1 такой приход убрала (оказывается их два было :o , второй - мы снимали деньги с р/с, чтобы выплатиь займ учредителю) - у меня сумма доходов в КДиР стала меньше чем в оборотно-сальдовой на 51-ом счете? Значит опять ошибка? :(
Возврат денег поставщиком не является Вашим доходом и в Книгу не попадет. На 51 попадет снова. Поэтому будет расхождение на сумму возврата между книгой и 51 счетом. Это нормально.
В доходы включаются денежные средства, поступившие от покупателей, а не возвраты ваших же денег от поставщиков.
По займам есть в платежных поручениях расчеты по кредитам и займам.
В комплекте с 1С есть книги, есть еще и самоучители, там в принципе все написано.
Все, разобралась! :) Сделала! :) Просто огромнейшее СПАСИБО!
Подскажите пожалуйста. У меня УСН д-р.
1.В Кдир при закупке сырья у поставщика нужно выделять НДС отдельной строкой ?
2. Можем ли списать оплату поставщику сразу без даты отгрузки?
1. Минфин и налоговая считают, что отдельной строкой
2. Товар уходит в расходы только после отгрузки покупателю. Причем налоговая еще хочет, что б покупатель и оплатил этот товар
Вопросик такой: я брала займ беспроцентный у физлица (не сотрудник), надо ли эту сумму отражать в КУДИР, если данная сумма налогооблагаемым доходом не является? (ИП УСН 6%)
Займ в книге не отражается, поскольку доходом не является.
Спасибо большое :o
Извините, мой вопрос не совсем по теме!
Но подскажите пожалуйста!
Нужно ли находясь на УСН делать в авансовых отчетах бухгалтерскую запись по счетам, если бух.учет не ведется?
Не запрещено. Хотите - делайте. Не хотите - не делайте. :yes:
ООО УСН 6%, на 1 С 7.7
1. Доходов не было в 2007 г. (только займ) - распечтываю и регистрирую пустую?
2. Галочки ставлю везде?
- титульный лист
- доходы и расходы
- учет расходов учитываемых на приобретение ОС и НМА..
- учет суммы убытка....
3. Графы 4 "Доходы всего" и 6 "Расходы всего"
1. не включать в бланк отчета
2. включать и заполнять
3. включать и не заполнять
... что выбирать?
----------
заранее спасибо!
п.2. Да, выводите все разделы, даже если они пустые.Цитата:
Сообщение от Аноним
п.3 Последним решением Конституц. суда РФ разрешено не заполнять графы "Всего", а заполнять графы, которые используются при расчете единого налога по УСНО.
Это был Верховный суд. Кстати, книга ДиР официально изменена, и в ней давно 5 граф, а не 7.Цитата:
п.3 Последним решением Конституц. суда РФ
Ну вопросик был специфический - про графы в 1С.:)Цитата:
Сообщение от Над.К
Вопросы новичка:
1) Как правильно шнуровать Книгу ДиР?
2) Можно ли просто степлером в уголке скрепить странички (у меня их очень мало)?
3) Может кто-нибудь выложит фотку с образцом правильной шнуровки Книги ДиР?
Хм, если книга тоненькая, я просто степлером скрепляю, сзади приклеиваю на скрепку бумажку и все
А что за проблема просто ниткой прошить в 3 отверстия, концы вывести на эрзац последней страницы, где следует написать: "прошнуровано, пронумеровано __ страниц" Генеральный директор/ Главный бухгалтер подписи/расшифровка подписей. На концы нити поверху приклеить листочек бумаги размером по ГОСТу (шучу, но есть вроде даже...) примерно 5*2 см, и поставить печать так, чтобы захватить поле этого листочка. :)Цитата:
Сообщение от mgmf
Спасибо.
Я так и думал, что не всё так просто:)
А сколько нужно сделать копий Книги ДиР?
Некоторые говорят, что две. Это правда?
Или всё-таки одного экземпляра достаточно?
1 и единственный экз.Цитата:
Сообщение от mgmf
Скажите, если в прошлом году мы вносили ВСЕ доходы и расходы, а потом подсчитывали только те, которые учитываются при подсчете налога, то в этом году вносить в книгу только те, которые влияют на подсчет? У нас 15%.
В книге сейчас 5 граф. Поэтому лишнюю информацию просто некуда вноситьЦитата:
о в этом году вносить в книгу только те, которые влияют на подсчет?
Скажите, а по какой форме КДиР сдают ООО на УСНО 6%, как и все остальные - в соответствии с приказом № 86н/БГ-3-04/430 от 13.08.2002 г. ? а то клинит формулировка - "КНИГА учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя"..
Над.К. Спасибо. А то я и думаю, что если писать все, то не сойдется с расчетами в декларации. И откуда тогда взялись те цифры? :)
А надо ли эту книгу вообще если не было движения. ИП зарегистрирован в 2007 году и сдаем только нулевки? И надо ли на этот 2008 год какое либо заявление, что на упрощенке хотим остаться?
Книгу можно не регистрировать, заявлений никаких не надо
Уважаемые клерки, подскажите, пожалуйста, по заполнению Киниги за 2007 год (ИП на ОСНО, розничная торговля, НДС плачу):
1. Какие таблицы книги нужно заполнять? 1-6А, 1-7А, 6-1,6-2, 6-3. А 1-1А нужно? Ведь там учет сырья?
2. Насколько подробно заполнять Книгу, если, например, по одному z-отчету было продано 30 товаров, то нужно указывать общую сумму дохода, НДС и т.д. или по каждому товару в отдельности?
3. Получается в Книге нигде не указывается номера накладных, по которым куплен отдельный товар? Т.е. я продаю товар, указываю цену без НДС и с НДС, закупочную цену, а когда его закупила нигде не указываю, так?
Заранее спасибо!
