пулемет заклинило (с)
Вид для печати
пулемет заклинило (с)
ага :o :DЦитата:
Сообщение от Циник
А как списать начисленную сумму за аренду, если арендатор не хочет ее забирать?
Никак. Будет висеть как кредиторская задолженность. Через 3 года по окончании срока действия договора аренды спишете на прибыль
Когда ее можно будет списатьт на прибыль
илиЦитата:
Сообщение от Аноним
У нас договор заключен на год, с последующим продлением, если никто из сторон не изъявит желания его расторгнуть (очень надеюсь что такого не произойдет).Цитата:
Сообщение от Аноним
Вот какие вопросы назрели по теме. Ситуация такая же. Договор аренды с геной. (Можно "рыбку" попросить??)
И вопросы:
1. Чеки на бензин кучей списываю по а/о последним днем месяца.Так можно?
2.НДС по чекам не выделяем и учитываем в соимости бензина? Правильно?
3.Проводка на списание Д44.3 К10? ( у нас оптовая торговля) С НДС или без НДС (НДС на 91.2 - не учитываемые для прибыли)?
4.Какая проводка на аренду авто? (Д 44.3 К73.3)?
Помогите,пожалуйста.
От даты окончания срока аренды отсчитываете 3 годаЦитата:
Сообщение от Аноним
Нельзя. Чек - основание для оприходования ГСМ. Основание для списания - установленные на предприятии нормы расхода и путевые листы.Цитата:
1. Чеки на бензин кучей списываю по а/о последним днем месяца.Так можно?
НДС В чеке выделен?Цитата:
2.НДС по чекам не выделяем и учитываем в соимости бензина? Правильно?
3.Проводка на списание Д44.3 К10? ( у нас оптовая торговля) С НДС или без НДС (НДС на 91.2 - не учитываемые для прибыли)?
ДаЦитата:
4.Какая проводка на аренду авто? (Д 44.3 К73.3)?
Нельзя. Чек - основание для оприходования ГСМ. Основание для списания - установленные на предприятии нормы расхода и путевые листы.
Нет,уменя путевые,нормы - все есть.Чеки в норму укладываются.Могу скопом по а/о провести в конце месяца?
А расходы на бензин - это прямые или косвенные Расходы?
Да,подскажите,мне тоже интересно и актуально.:redface:
[/quote]А, понятно. Можете.Цитата:
Нет,уменя путевые,нормы - все есть.Чеки в норму укладываются.Могу скопом по а/о провести в конце месяца?
Машину-то у гены для чего арендуете? Для офисных целей, так сказать? Тогда косвенные.Цитата:
А расходы на бензин - это прямые или косвенные Расходы?
Машину-то у гены для чего арендуете? Для офисных целей, так сказать? Тогда косвенные.
Обижаете. Газель. Товар возим. Значит прямые? А сторонние перевозчики нашего товара и покупаемого нами товара - прямые?
Проводка по аренде
Д44.3 К73,3 - повисла красным в оборотке.(73,3 повис).Это нормально?
Не, тоже будут косвенные.Цитата:
Обижаете. Газель. Товар возим. Значит прямые?
Если это перевозка товара от Вашего поставщика до Вашего склада и они не включены в стоимость товара, то прямые. Если опять же Вашему покупателю - косвенныеЦитата:
А сторонние перевозчики нашего товара и покупаемого нами товара - прямые?
По дебету 73 красным? Нормально, указывает на то, что арендную плату начислили, но не выплатилиЦитата:
Д44.3 К73,3 - повисла красным в оборотке.(73,3 повис).Это нормально?
Подскажите пож.!
УСН (Доходы минус расходы).Аренда с экипажем 5000 руб (начисляем НДФЛ и принимаем к расходам),ГСМ 10 000 руб (принимаем к расходам).ОПС И ФСС травмотизм начисляем или нет?
Irena-D, 1. лучше не заключать договор аренды автотранспорта с экипажем с сотрудником Вашего предприятия.
2. В договоре аренды с экипажем нужно обязательно прописать - какую сумму составляет арендная плата за а/машину, а какую - плата за услуги экипажа. Иначе взносы на ОПС насчитают со всей суммы.
К расходам принимаем аренду,плату за услуги экипажа,расходы ГСМ?ОПС и ФСС начиляем с какой суммы?
с платы за услуги экипажа
Большое спасибо!
лучше не заключать договор аренды автотранспорта с экипажем с сотрудником Вашего предприятия.
Почему не сотрудником организации?
А какая проводка на аренду авто? (Д ? К73.3)
Одно авто арендуем для офисных целей другое для основной деятельности (перевозка грузов)[/QUOTE]
Тем более, что это невзможно, если ваш сотрудник не ИП.Цитата:
Сообщение от Просто Таша
А как тогда лучше поступить ,может просто провести как премию и заплатить все налоги?
Лучше всего платить компенсацию за использование личного имущества и возмещать все расходы, связанные с таким использованием. Никакими налогами не облагается.Цитата:
Сообщение от Irena-D
Компенсация ведь всего 1200.
Для целей налогообложения прибыли. Возмещение расходов, связанных с использованием (в т.ч. и на ГСМ) - не нормируется и выплачивается в размере фактического потребления.Цитата:
Сообщение от Irena-D
А компенсацию на какой счет начислять?
Д20К76Цитата:
Сообщение от Аноним
Я имела ввиду ,что сверх 1200 облагаем налогамиЦитата:
Сообщение от Аноним
Какими?Цитата:
Сообщение от Irena-D
НДФЛ,ЕСН?
Как правильно оформить компенсацию?
Да. С суммы, превышающей 1200Цитата:
Сообщение от Irena-D
НетЦитата:
ЕСН?
Без путевого листа как-то можно обойтись?
Можно при наличии иного способа учет расходов на ГСМ, связанных с использованием личного а/м сотрудника.Цитата:
Сообщение от Irena-D
Какой может быть иной способ?
Есть судебное решение в котором таковым было признано ведение журнала учета поездок с указанием маршрутов и показаний спидометра.Цитата:
Сообщение от Irena-D
Спасибо большое за ответы!
А где написано, что ПТС должен быть нотариально заверен?Цитата:
Сообщение от Светлана Любина
Собираемся сделать договор аренды ТС без экипажа. Но у сотрудника нет ПТС (он в банке, т.к. машина куплена в кредит).
[quote]Каралина, права или компинсация или доп. расходы, а вся компенсация сверх 1200 выплачивается за счет прибыли предприятия :( ;)Цитата:
Пока ничего нового не придумали.....
Подскажите, люди добрые, а как нам (УСН, доходы-расходы) построить взаимоотношения с ИП на вмененке- водителем с а/м, который возит наш товар, с наименьшими расходами по части налогов? Причем а/м вроде наша...
Вы сдаете ИП вашу машину в аренду...тогда у него появляется ЕНВД...иначе его и быть не может..он вам платит арендную плату...а вы ему оплачиваете услуги перевозки...естественно бензин его))Цитата:
Причем а/м вроде наша...
