не может она согласиться с этими данными - их программа автоматически проверяет, вероятно вы что-то не поняли.Цитата:
Сообщение от арабика
Вид для печати
не может она согласиться с этими данными - их программа автоматически проверяет, вероятно вы что-то не поняли.Цитата:
Сообщение от арабика
Добрый день. Постаралась вникнуть во все написанное выше. Если можно, помогите, пожалуйста, в моей ситуации.
1 кв
стр. 180 - 1058
стр. 210 - 0 (ежеквартальные платежи)
к доплате - 1058
2 кв
стр. 180 - 682
стр. 210 - 1058
к уменьшению - 376
3 кв
стр. 180 - 304
стр. 210 - 682
к уменьшению - 378
4 кв
стр. 180 - 1349
стр. 210 - 304
к доплате 1045
При этом, в налоговой за год идут начисления +1058-376-378+1045 ИТОГО НАЧИСЛЕНО 1349,
ПЕРЕЧИСЛЕНО, соответственно 1058 (к доплате 1 кв). Задолженность за налогоплательщиком 291.
Я слаю декларацию за год с суммой к доплате 1045, но фактически плачу при этом 291.
У налоговой - ноль на остатке и также должно быть на моем 68 счете.
Все правильно?
Правильно
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста: что указывается по строке 210 Листа 02( продолжение) за 9 месяцев, если в Декларации на прибыль за 6 месяцев убытки и по строке 180 - ноль? Заполняем данные строки 180 за 1 квартал или ставим прочерк?
ПрочеркЦитата:
Сообщение от Аноним
Здравствуйте. Наша компания в 2018 году платила ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Соответственно в декларации за 9 мес.18г. в строке 320 были отражены суммы, которые потом попали в декларацию за 1 кв 2019г по налогу на прибыль. Но по результатам 4 кварталов за 2018г средняя выручка за квартал не превышала 15 млн, т.о. ежемесячные авансовые платежи за 1й квартал 2019г не платились, только по результатам квартала. Вопрос заключается в том: т.к. в декларации по налогу на прибыль за 1 кв 19 года в строке 210 были указаны суммы из декл-и за 9 мес 18г, они ЗНАЧИТЕЛЬНО превышают суммы строки 210 за полугодие, и строки 210 за 9 месяцев. Как быть? у ИФНС могут возникнуть вопросы - почему за 1 кв 19г в строке 210 была сумма 500 тыс, а за полугодие в строке 210 - сумма 70 тыс???
Аноним3689, у налоговой могут возникнуть любые вопросы. Вы 210 строку верно заполнили во всех декларациях? Когда будут вопросы, тогда и ответите.
получается, что я сначала в декларации за 1 кв 19г по строке 210 указала прочерк, они в июле прислали запрос, что согласно декларации за 9 мес.18г я должна указать в строке 210 за 1 кв 19 сумму из строки 320 декларции за 9 мес 18г.Цитата:
Сообщение от Январь
В настоящий момент выглядит так:
строка 210 декларации за 1 кв 19г = строке 320 декларации за 9 мес 18г= 480 070
строка 210 декларации за полугодие 19г = строке 180 декларации за 1 кв 19г = 117 595
строка 210 декларации за 9 месяцев 19г = строке 180 декларации за полугодие 19г = 254 993
Аноним3689, да все так, если с 1 квартала 19 ежемесячные авансы не начисляли.
спасибо за Ваши ответы. Но меня ещё один вопрос "терзает": ежемесячные авансы мы не начисляли, но в 1м квартале 19г (январь-март) заплатили авансов на 480тыс, а в декларации уплаченные не отражаются :( Получается, что сейчас по итогам 9 месяцев 2019 года весь налог к уплате за все 9 месяцев 254 993руб, а у нас мало того что уже 480 070 заплачено, так ещё и поквартально платить надо? очень странно выходит.Цитата:
Сообщение от Январь
Надо начислить. Но если есть переплата, то платить не надо.Цитата:
Сообщение от Аноним3689
Здравствуйте! Может быть, и мне подскажите, запуталась немного....
В 1 квартале 19г. был начислен налог на прибыль
2080 в ФБ
11785 в бюджет субъекта РФ
За 1 полугодие 19. начислен налог на прибыль
1044 в ФБ
5916 в бюджет субъекта РФ
получился налог к уменьшению 1036 в ФБ и 5869 в бюджет субъекта РФ
Заполняю декларацию за 9 месяцев
начислен налог на прибыль
1780 в ФБ
10089 в бюджет субъекта РФ
Как я понимаю, в строки 220 и 230 нужно ставить данные из декларации за полугодие? Но тогда у меня получается налог к доплате, хотя в 1 квартале мы уже и так переплатили и по идее сейчас тоже сумма должна быть к уменьшению. Т.е. в 1 квартале общий налог начислен 13865, а по итогам 9 месяцев 11869. Как мне это правильно показать в декларации. Заранее благодарю за ответы
Нет. По переданным в налоговую данным у вас начислено 1044+5916. Уменьшение относительно 1 квартала вы уже заявили.Цитата:
Сообщение от Ромаш-ка
Теперь надо доначислить, но не платить (если возврат или зачет не делали)
Нет, возврат не делали. Значит, по строкам 270 и 271 ставлю суммы к доплате 736 и 4173 соответственно, и ничего не плачу?Цитата:
Сообщение от Январь
ДаЦитата:
Сообщение от Ромаш-ка
Огромное спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
