Нет, не заполнила я строку 290, но с учетом нашего обсуждения похоже, что надо заполнять! И раздел 1.2. тоже :(
Вид для печати
Нет, не заполнила я строку 290, но с учетом нашего обсуждения похоже, что надо заполнять! И раздел 1.2. тоже :(
Вот какой еще у меня созрел вопрос: а не надо ли в налоговую еще какие-то листы декларации на прибыль носить не поквартально, а ежемесячно, если организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль?
не надо. все отражаете в квартальной.Цитата:
Сообщение от Nataly12
Вот что натолкнуло меня на этот вывод: Согласно части 3 статьи 289 НК РФ налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговые декларации (налоговые расчеты) не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Налогоплательщики, рассчитывающие суммы ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли, представляют налоговые декларации в сроки, установленные для уплаты авансовых платежей.
И вот еще:По итогам других отчетных периодов (за январь, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 месяцев) такие организации представляют декларацию в следующем объеме: Титульный лист (Лист 01), подраздел 1.1 Раздела 1 и Лист 02.
Источник только непроверенный, вот и сомневаюсь....
вы не платите налог на прибыль от фактически полученной прибыли, вы платите авансовые платежи. Разницу чуете?
Теперь чую:) Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, один нюанс по заполнению декларации по прибыли. Строка 041 Лист 02 - какие налоги я могу там указать? У меня получился там только взнос в ФСС от НС и ПЗ. (налога на имущество, земельного, "экологич" у нас нет, режим налогообложения общий).А остальные зарплатные налоги (мед страх, ПФ и ФСС) включаются в состав косвенных расходов, и указываются в сумме строки 040?
За первый квартал налог на прибыль был 30 000 руб. + т.к. выручка более 10 млн., в течении второго квартала уплачивали ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль по 10 000 руб., во втором квартале прибыль 18 000 руб., т.е переплатили 12 000 руб., мы данную сумму указываем в строках 050 и 080 подраздела 1.1. раздела 1 "сумма налога к уменьшению" с разбивкой по бюджетам???
И как в данном случае реагирует ИФНС на "сумму налога к уменьшению"?
И уплачивать ли ежемесячные авансовые платежи за второй квартал по 6 000 руб., так как у нас переплата 12 000 руб. или только уплатить 6 000 руб. в сентябре?
Конечно, указываете и с разбивкой.Цитата:
Сообщение от МариАнт
У вас 18000 - это именно за 2 квартал или всего за полугодие получилось?
:yes:за второй квартал, за полугодие = 48 000 руб.
Пока переплаты больше, чем следует платить, можно не платить. А к уменьшению налога из-за авансов налоговики обычно спокойно относятся
Правильно ли я поняла, мне необходимо уплатить ежемесячных авансовых платежей только 6 000 руб. до 28.09.11?
Да
Огромное спасибо, Январь!:yes:
