Вид для печати
А кто-нибудь знает????Почему, если я вешаю в выписки транзитную сумму (расходы на перевозчика) на 62.1 полную (т.е.вкл. НДС), а затем открыв карточку сч.62 наблюдаю такую картину Д62.1 К76,5 =транзит без НДС, а Д51 К 62.1=сумму полученная с НДС???? Может в выписке этот транзитный НДС надо отдельно на другой счет вешать?????
а картина сама собой рисуется или ты её своими ручками сваяла?Цитата:
наблюдаю такую картину Д62.1 К76,5
Конечно, а в 1С подругому ни как!!!!!Цитата:
ты её своими ручками сваяла
ну так сваяй так как тебе нужно
А вы можете подсказать,как это сделать в 1С не вручную?????
что блин "это"?
Вот это!!!! Каким документом, чтоб получилась такая проводка?????Только не операцией вручную!!Цитата:
Д62.1 К76,5 =транзит
услугами сторонних организаций
Боюсь вас огорчить, но как раз таки НЕ разобрались.Цитата:
Все!!!! Кажется разобралась!!!!
Сч/ф выданные (на транзитную сумму) =удалять не надо!!!
Делаем проводки в ручную: Д62.1 К 76.5 =транзитная сумма
С/ф выданая:формирует: Д91.2 К 68.2
Усл. сторон. орг. (акт перевозчика) Д76,5 К60.1
Д.19.3 К 60.1 = НДС
Д 68.2 К 19.3 в ручную
Вот так!!!!! Думаю правильно!!!!Т.к. 19.3 полностью закрылся, а на 68.2 осталась сумму к уплате с вознаграждения.
Если вы экспедитор, и доход ваш только ваше вознаграждение, то и НДС вы платите только с вознаграждения, и к вычету НДС от перевозчика не ставите.
Ну у меня так и получилось, елси открыть оборотку, то там сумма Кск=НДСименно с моего полученного вознаргаждения!!!Цитата:
то и НДС вы платите только с вознаграждения,
Может здесь как-то не правильно проводки указала???!!!Ну думаю ,верно.Цитата:
Сч/ф выданные (на транзитную сумму) =удалять не надо!!!
Делаем проводки в ручную: Д62.1 К 76.5 =транзитная сумма
С/ф выданая:формирует: Д91.2 К 68.2
Усл. сторон. орг. (акт перевозчика) Д76,5 К60.1
Д.19.3 К 60.1 = НДС
Д 68.2 К 19.3 в ручную
Вот так!!!!! Думаю правильно!!!!Т.к. 19.3 полностью закрылся, а на 68.2 осталась сумму к уплате с вознаграждения.
Только, вот ещеи этот НДС (по неоплаченным услугам завис на Д91.2. Так должно быть или нет??????Цитата:
С/ф выданая:формирует: Д91.2 К 68.2
Пробовали выходит бред. Садится как-то бокомЦитата:
услугами сторонних организаций
Не должно быть вот этих проводок:Цитата:
Ну у меня так и получилось
Цитата:
С/ф выданая:формирует: Д91.2 К 68.2
Почитайте:Цитата:
Д.19.3 К 60.1 = НДС
Д 68.2 К 19.3 в ручную
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=127355
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=213716
Циник, перебор.
Согласен, был неправ, прошу прощения
Вот по Вашему совету почитала,ссылки и что-то вообще запуталась.Цитата:
В ссылке №2 написаны следующ. проводки:
62 90 20 вознаграждение
62 76 100 привлеченный перевозчик
51 62 120 заказчик
Во-первых,сразу появился вопрос????что за счета 100 и 120 ????
Во-вторых,почему не где ни выделен НДС?????
Какие же все-таки должны выйти проводки?????
Это деньги!Цитата:
что за счета 100 и 120 ????
А самостоятельно - никак?Цитата:
Во-вторых,почему не где ни выделен НДС?????
Самостоятельно, как!!!!Вот я сделала так!!!!!
Сч/ф выданные (на транзитную сумму) =удалять не надо!!!
Делаем проводки в ручную: Д62.1 К 76.5 =транзитная сумма
С/ф выданая:формирует: Д91.2 К 68.2
Усл. сторон. орг. (акт перевозчика) Д76,5 К60.1
Д.19.3 К 60.1 = НДС
Д 68.2 К 19.3 в ручную
Вот так!!!!! Думаю правильно!!!!Т.к. 19.3 полностью закрылся, а на 68.2 осталась сумму к уплате с вознаграждения.
Выходит что это не правильно!!!!!??????
Вот эти проводки вообще не надо делать, ТАК!!!!!!
Усл. сторон. орг. (акт перевозчика) Д76,5 К60.1
Д.19.3 К 60.1 = НДС
Д 68.2 К 19.3 в ручную
Masik0110, с "транзитных" сумм НДС никак вообще в учете не выделяется
Masik0110а почему на 91 счете? Не основная деят-ть?
Как посоветовали сделала, вот такие проводки
И опять возник вопросик??????Цитата:
62 90 20 вознаграждение
62 76 100 привлеченный перевозчик
51 62 120 заказчик
когда я делаю услуги строн. орг. получается
Д62 К 76 100 привлеченный перевозчик сумма с НДС
Д19.3 К76 =НДС (привлеч. перевоз)
Надо ли делать следующую операцию?????
Д68.2 К 19.3 НДС (привлеч. перевоз)??????
Вот эту операцию делать не надо. Соответственно иЦитата:
Д19.3 К76 =НДС (привлеч. перевоз)
тоже. Январь же вам в посте 57 написала...Цитата:
Д68.2 К 19.3 НДС (привлеч. перевоз)??????
