Цессия, отражение в 1С???

Подскажите, пожалуйста, а на каком счете Вы все затраты собираете?
Внашей компании исторически сложилось ВСЕ на 26.
А мне это не нравится. Получается у нас вообще себестоимостьи нет. Или можно на 26? Прото тогда не использоватть директ-костинг?

Цитата:

---

Сообщение от buxgalter

Внашей компании исторически сложилось ВСЕ на 26.

---

А с какого ?
Чем хоть занимаетесь?

Цитата:

---

Сообщение от ZloiBuhgalter

А с какого ?
Чем хоть занимаетесь?

---

Вот т я возмущена.

Мы МикроФинансовая организация. Даем деньги под залог

Добрый день , уважаемые. Наши поставщики закрыли свое ООО , и передали уступки прав ИП. Все остатки платежей мы перевели ИП, согласно договору уступки (прав) требований. Теперь по ООО у меня висит сумма остатка, так же на ИП ) как урегулировать данную ситуацию в программе 1 С .
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.33.18)


Спасибо!

Или Корректировкой долга (что предпочтительнее) или бухгалтерской справкой

Цитата:

---

Сообщение от buxgalter

Или Корректировкой долга (что предпочтительнее) или бухгалтерской справкой

---

спасибо, большое!:yes:

Здравствуйте!помогите,пожалуйста!Принесли договор цесси с компанией А на уступку право требовать денег от страховой компании(далее компания Б) по полюсу ОСАГО. Мы Цессионарий. по договору сумма 57824,48 рублей - вся сумма долга. Оплатили нам 41648,31 рубль купили право за 68232,89 рублей (из них 57824,48 руб - сумма долга и 10408,41 руб НДС). В итоге получается, что страховая нам выплатила лишь 41648,31 рубль. То есть договор у нас по сути убыточный. Вообще такое может быть? и как правильно отразить все это? я сделал следующие проводки.
1. Д58.06 к76.09 = 57824,48 - субконто компания Б. Или же нужно было на сумму на всю сумму договора делать?
2. Д76.09 К51 = 68232,89 руб - оплатили компании А
3. Д51 К76.09 = 41648,31 руб - оплатилла нам компания Б
4. Д76.09 К91.1 = 41648,31 руб
5. Д91.2 К58.06 = 26584,58 руб
Как 58.06 закрыть? и НДС списать?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по цессии в программе 1с как списать задолженность с счета 62 они были должны , но они оплатили за нас счет 60, как провести все это? спасибо заранее.

Корректировка долга, операция Взаимозачет.

Цитата:

---

Сообщение от Angelina V

наша фирма Цессионарий.
Я сделала проводки Дт 58,05 Должник ООО "Ромашка" - Кт 76,09 Цедент 1000 руб. ООО "Василек" (субконто с договорами забила....)
Цеденту мы пока не оплатили долг за должника, поэтому другой проводки я не делаю пока... правильно?
И еще вопрос: делаю акт сверки взаиморасчетов и получается, что Должник по акту мне ни чего не должен? (а задолженность моя перед Цедентом Васильком высвечивается. я должна цеденту 1000 руб по акту) Что я не так сделала, если не высвечивается в акте сверки отношения с Должником?? договор выбираю правильно, в акте ведь должно высвечиваться , что должник мне должен 1000 руб? Где у меня ошибка??

---

Вот и я делаю акт сверки взаиморасчетов и получается, что Должник по акту мне ни чего не должен.
Как быть? Все перелопалила - не нашла ничего на эту тему...
Мы цессионарий купили долг 810р за 800р.
Должник не платит ничего. Мы в суд будем обращаться, юрист просит акт сверки, где будет отражена задолженность Должника нам Цессионарию. Я проводки с Цедентом все сделала, а как связать Цессионария и Должника?
Всем заранее огромное спасибо!