Не дождемся :D :D :DЦитата:
Генук Ну будьте вы добрее к людям...
Вид для печати
Не дождемся :D :D :DЦитата:
Генук Ну будьте вы добрее к людям...
А кстати неплохая идея получилась..Цитата:
уберите в табличной форме выделенное жирным:
К платежно-расчетному документу № [?(ПустаяСтрока(НомерПлатРасчДок)=1,"________",Сокр ЛП(НомерПлатРасчДок))] от [?(ДатаЧисло(ДатаПлатРасчДок)=0,"_______________",Д атаПлатРасчДок)]
и вносите сколько влезет в неограниченный первый реквизит... второй (датный) не будет использоваться...
Вот видите, на одного счастливого человека стало больше! :D
А вот я почему-то верю... :DЦитата:
Не дождемся
если ведётся в Бухии 7.7 ежедневный ввод СФ на аванс по приходу оплаты, то при открытии реализационного дока СФ спокойно можно анализировать наличие дебета 76.АВ по данному контрагенту в разрезе второго субконто «Счета-фактуры выд.» и автозаносить в нужный реквизит "К платёжно-расчётному документу" столько ПП, вытянутых из дока основания авансовых СФ, сколько нужно для закрытия суммы реализации по данной СФ...
Во второй (датный) ставится дата последнего порученияЦитата:
уберите в табличной форме выделенное жирным:
К платежно-расчетному документу № [?(ПустаяСтрока(НомерПлатРасчДок)=1,"________",Сокр ЛП(НомерПлатРасчДок))] от [?(ДатаЧисло(ДатаПлатРасчДок)=0,"_______________",Д атаПлатРасчДок)]
и вносите сколько влезет в неограниченный первый реквизит... второй (датный) не будет использоваться...
Ну а если у поставщика не вписано, но это же не значит, что у него правильно, а комбинированный способ заполнения-допускается. В чем проблема?Цитата:
Аналогично должно быть заполнено (вписано) и у поставщика..., именно по таким счетам-фактурам любят встречку проводить...
тем более, что все это подтверждается выписками из банка!Цитата:
Сообщение от Natasel
проблемы нет!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а обязательно ли в счет-фактуре должны быть заполнены строки "Грузоотправитель и его адрес" и "Грузополучатель и его адрес" или они вообще не заполняются?
Дополню свой вопрос: мы оказываем услуги, возможно именно поэтому 1С не заполняет эти поля, это правильно, что в них стоят --?
если вы реализовываете услуги....в остальных случаях-заполняютсяЦитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо огромное за ответ, а то я что-то от волнения совсем растерялась
Скажите пожалуйста, а за отсутствие в счете-фактуре платежных поручений обязательно снимут вычет?
Ситуация такая. Долго и упорно просили поставщика исправить нам счета-фактуры и внести в них п/п. (НДС в к вычету приняли :o по ним на дату их составления). Вот, не прошло и года, как он разродился-таки. Всё вроде верно... да, вот на всех документах написано, что их может подписывать человек, утвержденный приказом от 30.09.13! Т.е. сразу видно, что документы к нам поступили позже, чем заявлены вычеты...
Просить еще раз... фиг дождешься! (итак каждому раз по пять звоню с напоминаниями) Вот и думаю, что лучше подколоть: с-ф без п/п или с-ф с п/п, но явно показывающий, что они пришли к нам в более позднем налоговом периоде)?
Что посоветуете?
Если это счет-фактура не на уплаченный аванс, то вполне можно принять.Допустимыми считаются ошибки, не мешающие идентифицировать продавца или покупателя, наименование и стоимость товаров, налоговую ставку и сумму НДС. К вашему случаю это вполне подходит.Цитата:
Сообщение от Татьяна07
Спасибо!
А вот еще такой вопрос возник.
У нас в юридическом адресе написано ... каб. 315, а некоторые организации пишут "офис" (и я если честно закрываю на это глаза. Уж не знаю, правильно ли!), а некоторые указываю вообще "квартира". Тут я прошу переделать.
На сколько существенна такая ошибка (кабинет / офис / квартира)?
Конечно хочется, чтобы в счет-фактуре все было указано верно, но... Если доки набиваются в 1С, то там либо оф. ,либо кв., а исправлять ручками большинству не охота.Я исхожу из того, что организацию можно найти по адресу хоть офис там указан, хоть кабинет.
ну кабинет и офис, положим - это одно и тоже. Но квартира? Это всё-таки несколько другое... :o
Или я зануда? :wow:
C "кв." я бы тоже счет-фактуру не приняла.Цитата:
Сообщение от Татьяна07
в 1с 8,если продолжать писать информацию где окно- дом,корпус или офис вполне можно и вписать каб №..Цитата:
Сообщение от БухДмитриевна
вопрос не в том, можно ли вписать, а можно ли принять к вычету от поставщиков с-ф с указанием "кв." вместо "каб."
может кто-то сталкивался с этим?
мне квартира слух коробит...
Татьяна07, слух коробит.. в выписке ЕГРЮЛ налоговая тоже кабинет внесла?.. но по НКа по ИНН прекрасно можно идентифицировать контрагента, я так считаю.. Так что если сумма документа не большая, то я бы оставила, только на будущее продавца попросила выписывать более корректные документыЦитата:
Ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.
Спасибо!
Потому что "бодаться" приходится чуть ли не с каждым поставщиком (и просить по нескольку раз)...
Татьяна07,сами в 1с попробуйте .сформируйте памятку поставщику по вводу вас как контрагента и рассылайте вместе с реквизитами :D
:o
Если б Вы только знали какая у нас памятка! :D
И платежки высылаем с просьбой проставить в счете-фактуре... а толку, ноль! К сожалению!
Постоянные поставщики-то переделают без проблем, да и всё у них красиво...
но любят наши прорабы найти какой-нибудь ну очень нужный материал на рынке... :yes:
Коллеги, подскажите, а нужно ли заполнять в счет-фактуре платёжный документ, если аванс уже закрыт. Т.е. перечислен аванс 100 руб. Первая сч.ф. на 110 руб. с указанием № платёжки, а вторая сч.ф.на 60 руб. должна быть без № платёжки?
Во второй уже не надо, аванс ведь не был получен под эту сумму.Цитата:
Сообщение от Маржа
Здравствуйте! Мы арендуем склад в другом городе, что мне ставить в строке "грузоотправитель" при отгрузке с этого склада? Адрес в соответствии с учредительными документами и через запятую адрес склада в другом городе?
Спасибо.
и всёЦитата:
Сообщение от striz
ZZZhanna, спасибо.
Еще такой вопрос. Если поставщик не указывает в сч-ф страну происхождения товара и номер таможенной декларации, может ли это являться основанием для отказа в вычете по с-ф? Налоговики могут придраться?
(обычно я не смотрю на это, т.к. не знаю откуда материалы, но тут, мы ждали сантехнику три месяца из заграницы в с-ф стоят везде прочерки... и как-то кинулось в глаза) :p
Запросите правильную счет-фактуру у вашего поставщика. Пусть пропишет все ГТД в ней. Вы же дальше будете продавать товар. Или это не так?Цитата:
Сообщение от Татьяна07
нет
мы эту сантехнику установим на объекте
Как мы вообще можем узнать откуда этот материал? Российский или нет?
Мы не торгуем, мы используем материал в работах. Ну или передаем подрядчику для выполнения работ по м-15.
Насколько все-таки принципиально заполнение данных реквизитов поставщиками для вычета НДС, если мы ника не можем проверить страну происхождения их товара?
Татьяна07, не принципиально.. вы не обязаны проверять правильность заполнения ГТД поставщиком..
П.5 ст. 169 НК http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_169
Налогоплательщик... несет ответственность только за соответствие указанных сведений (о стране происхождения товара и номере ТД) в предъявляемых им счетах-фактурах сведениям, содержащимся в полученных им счетах-фактурах и товаросопроводительных документах.
Покупатель не несет ответственности за достоверность номеров таможенных деклараций, указанных поставщиком.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Организация, перепродающая импортный товар без указания номера ГТД, не несет ответственности в том случае, если поставщик товара не указал в полученном организацией счете-фактуре и товаросопроводительных документах номер ГТД.
Спасибо всем большое!:)
Добрый день. Подскажите, пжт, будет ли считаться ошибкой, если сч/фактуры идут не по порядку, т.е. нарушена нумерация??
Получается это от того, что сч/ф на аванс формирую во время, т.к. вижу банк;
а реализацию узнаю в конце квартала и ввожу с/ф датами, указанными в ней.
то,что это уже нарушение, т.к. не укладываетесь в 5-дневный срок, понимаете?Цитата:
Сообщение от Скаут
само по себе нарушение нумерации не нарушение, но у Вас нарушение нумерации вытекает из нарушения НК.
Добрый вечер, уважаемые клерки!
Помогите.пожалуйста, новичку правильно выставить счет-фактуру покупателю:o
у меня есть 3 вопроса:
1) в накладной на отгрузку производимой продукции в колонке "Товар" есть 2 столбца: "наименование, характеристика, сорт, артикул товара" и "Код". А в счет-фактуре столбца "Код" нет. Дело в том, что в этом столбце "Код" выводится значимая на мой взгляд информация - материал изготовления изделий. Так нам сделал наш программист 1С. Именно по материалу изготовления одна продукция отличается от другой и ее цена тоже. Но! В счет-фактуре нет такого столбца "Код" в колонке "Товар". Вопрос в следующем: можно ли внести такой дополнительный столбец в счет-фактуру??? или ничего лишнего туда вносить нельзя? Или возможно будет лучше, если в наименовании товара добавить такую информацию по материалу-но тогда получится, что в строчке "наименование" в накладной будет написано только : "пальто женское" ( в столбце "Код" указано - синтепон)? а в аналогичной строчке в счете-фактуре будет написано "пальто женское синтепон". Так можно, интересно? Просто я боюсь, что налоговая скажет, что наименование товара указано не точно, если я оставлю так, как сейчас выводит программа, т.е. просто "пальто женское".
2) Если производитель в России - столбы 10,10а и 11 прочерки ведь?
3) В шапке счета-фактуры Продавец указан как ООО "ХХХ", а в грузоотправителе написано полностью общество с ограниченной ответственностью "ХХХ" - это страшно, надо ли исправлять шапку?
Заранее благодарю за ответы. мне ну очень срочно надо:o
Вносить дополнительные сведения в счф не запрещено.
2) Да. Но если напишите Россия, то это-не ошибка.
3) Не страшно.
