Спасибо большое за ответЦитата:
Сообщение от Панта
Вид для печати
Спасибо большое за ответЦитата:
Сообщение от Панта
Благодарю за ответ!
т.е. я выставляю сф покупателю, в документе в 1С снимаю галочку с "включить в книгу продаж". Получаем, что сф выставили на предоплату, что есть правильно, а к уплате ндс нигде не отразится. Так что ли получается?:redface:Цитата:
Сообщение от AZ 2
*НДС-это мое слабое место*;)
передо мной договор, вот выдержки:Цитата:
Сообщение от Январь
"...оплата за товар производится покупателем (т.е. нами)
в безналичном порядке путем перечисления денсредств на р/с поставщика согласно выставленным поставщиком счетам..."
к договору прилагается Приложение (типа Спецификации), где отражен данный товар, кол-во, сумма. Далее оговорено, что условия оплаты 50% предоплата, 50% по факту.
у нас проплачено в апреле 50%. С/ф правда пока нет, но думаю, это не проблематично её с поставщика взять.
Значит, я могу смело это предоплату выставить к возмещению?:redface:
*сумма большая, мне как раз её не хватает для красивого ндс))*
Можете, если счет-фактуру получитеЦитата:
Значит, я могу смело это предоплату выставить к возмещению?
Еще раз спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
А если, например, нам покупатели должны еще с прошлой отгрузки 1 000 руб. И вдруг они нам перечисляют аж 5 000 руб. Мне нужно выставлять сч/ф на 5 000 руб. или все-таки на 4 000?:confuse:
Скорее всего на 4000, но хорошо бы знать, откуда это "вдруг" взялось. Потому что возможно, 1000 покупатель и не планировал оплачивать и все 5000 аванс. Или наоборот ошибся и 4000 вернуть хочетЦитата:
А если, например, нам покупатели должны еще с прошлой отгрузки 1 000 руб. И вдруг они нам перечисляют аж 5 000 руб. Мне нужно выставлять сч/ф на 5 000 руб. или все-таки на 4 000?
Январь, а если они преднамеренно перечислили, и сейчас требуют сч/ф на аванс. Вот и не знаю какую сумму проставить. Честно говоря, мне кажется, что неважно, что покупатели считают под словом "аванс", но если у них завис долг перед нами, то логично сначала закрыть тот долг, в размере 1 000 руб., а все что осталось, пульнуть на аванс, т.е. те 4 000 руб.
Вот как-то так...
Оно, конечно, логично. Но договоренности могут быть и другие ;)Цитата:
логично сначала закрыть тот долг, в размере 1 000 руб., а все что осталось, пульнуть на аванс, т.е. те 4 000 руб.
Январь, :( Как на практике бухгалтеры поступают? Кто как договорится?...
:yes:Цитата:
Сообщение от Senso
Читают, что в платежке написано, вспоминают (в том числе с помощью заключенных договоров) как вообще идет работа с этим клиентомЦитата:
Сообщение от Senso
Забавно, но с ними работаем без договора :wow:, и в п/п в назначении платежа проскальзывает слово "предоплата". Эх, вот жилось спокойно без аванса, точнее они были, но я их в конце квартала закрывала, а тут на тебе - требуют сч/ф, да еще и пульнули эти деньги 30.06.
Тогда зачем им счет-фактура вообще? Одно из обязательных условий применения вычета в такой ситуации - наличие условия о предоплате. Оно у вас где-нибудь фигурирует?Цитата:
но с ними работаем без договора
AZ 2, не все так просто. Они лично попросили моего дир-а о сч/ф. Ему бесполезно что-либо объяснять и доказывать. "Клиент всегда прав", к сожалению и в учете для него это правило действует :(
Здесь и просить не надо, счет-фактуру вы обязаны выставить. Другое дело, что с ней потом будет делать ваш покупатель.Цитата:
Они лично попросили моего дир-а
AZ 2, понятно. Тогда возвращаясь к постам 47 и 49. Может вы знаете какую сумму нужно поставить в выставляемом сч/ф?
А как вы вообще идентифицируете платежи. Основание в ПП какое они указывают?
Предоплата за такой-то товар...Цитата:
Основание в ПП какое они указывают?
AZ 2, честно говоря, я даже не идентифицирую платежи именно в п/п. Я ориентируюсь по данным в базе. Т.е. если я вижу, что "болтаются" ден. средства, то понятно, что отгрузок не было, а значит это и есть аванс. При этом неважно, что у них указано в п/п. Вот как я делаю. Может это и неправильно...
Так делать конечно не совсем корректно. Поэтому если в п/п в отсутствии договора указан конкретный счет, то надо смотреть и отгрузку под него. Тогда аванс 5000 руб. А если платежи идут обезличеено, аванс 4 000 руб.
AZ 2, да уж... Вот еще работы поприбавилось! :D С большими оборотами - век не разберешься. Да еще и клиенты (90%) перечисляют ден.средства как хотят, т.е. суммы как правило не совпадают с теми, что указаны в наших выставялемых счетах...
А у меня такой вопрос. мы оплатили поставщику сумму в 400 тысяч рублей авансом он поставил нам товар который не соответствовал характеристикам. директор потребовал пересчитать общую сумму товара, вследствие того , что фирма понесла дополнительные расходы. Поставщик молчит.. в итоге у меня весит авансом сумма 400 тысяч. куда ее повесить. вдруг поставщик откажется пересчитывать сумму. товар был принят. т.к. сроки для поставки покупателю истекали. накладных нет. как быть в этой ситуации?
СветланаАК, если товар был принят, то факт этот надо в учете отразить, по ценам договора, а поставщику претензию выставить. Аванс соответственно зачесть.
т. е. на приход ставим по цене договора. а если они не снизят цену. то получается мы им будем должны.. фирма безалаберная, могут на претензию не откликнуться. да и вообще не потребовать не денег ничего. тупо "забить"
До 20-го еще есть время, трясите поставщика. Если они задним числом снизят цену путем переоформления документов, то придется уточненки сдавать
Помогите пожалуйста:как понять это письмо МФ от 30.07.2010№03-07-11/327,вот текст:
О порядке применения вычетов по налогу на добавленную стоимость, в случае если получение и возврат авансовых платежей осуществляются в одном налоговом периоде
«...оформление счетов-фактур по возвращаемым суммам предварительной оплаты нормами гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации не предусмотрено»
Может то,что если аванс поступил от покупателя и закрывается полностью в одном квартале(реализацию провели ),то не надо сч фактуру на аванс писать и там дальше в книгу покупок и т.д оформлять? Или что то другое?
Спасибо.
Что вы имеете в виду под словом "закрывается"?
В письме написано про возврат авансов покупателю ( в таком случае сч-ф не выписывается), а не про закрытие аванса отгрузкой.
А если я оплатила аванс 30.06, начислила НДС, а с/ф выдали 1 июля, то получается к вычету я НДС поставить не могу во 2-м квартале?Цитата:
Сообщение от AZ 2
Казнить таких клиентов:wow: себе-то небось, к вычету поставилиЦитата:
Сообщение от Senso
Получается, что не можетеЦитата:
А если я оплатила аванс 30.06, начислила НДС, а с/ф выдали 1 июля, то получается к вычету я НДС поставить не могу во 2-м квартале?
Ага, с авансов будьте добры начисленный уплОтите, а к вычету - фиг, ну и законы у нас налоговыеЦитата:
Сообщение от Январь
