Вид для печати
Добрый день, подскажите пожалуйста, мы купили б/у компьютер у физ лица за 2 тыс руб. У нас на руках есть только договор купли - продажи. Деньги из кассы выдали, а как их закрыть не знаю. :( Подскажите какие проводки нужно сделать и каким документом закрыть деньги.
В чем проблема то???Цитата:
Сообщение от Ir29
10.9 - 60.1 - 2000р. (Договор)
60.1 - 50.1 - 2000р. (Расходный кассовый ордер)
очень классный пост нашла.... а как потом Вы разницу закрываете? экономию/перерасход? или сальдо так и висит пожизненно?Цитата:
Сообщение от Александр7272
По 354 ПП вы должны по итогам года сделать перерасчет по отоплению.
Сейчас мы перешли на оплату по факту (подобные разницы больше не возникают), ранее мы по итогам года на собрании принимали решение о целевом взносе в резервный фонд по сумме равный экономии на отоплении. после чего делали перерасчет по отоплению и одновременное начисление в рез.фонд, сумма квитанции при этом не менялась, а разница переводилась в резерв.
Д.76.05"Собственники" К.76.09"Отопление" -10 000 произведен перерасчет
Д.76.05"Собственники" К.86.01 "Резерв из экономии" 10 000 начислен взнос
т.е. если был перерасход это на убытки?
Вы так только по отоплению делали или можно на все услуги завести отдельный субсчет? ато я как то не дожидаясь ответа, прониклась идеей и половине услуг субсчета поприсваивала...
мы то по факту и платим..за отопление..а вот все остальное боюсь будет плясать..в частности водоснабжение и электричество..
По водоснабжению и по электричеству могут быть убытки,если только у вас будет перерасход по ОДН, если не пройдет по нормативам. Но для этого есть право провести собрание и распределить превышеие нормативов на жителей.
Если перерасход, то нужно доначислять населению, как правильно сказала Лена убыток только по ОДН.Цитата:
Сообщение от ALISA_NE_IZ_ZAZERKALYA
Если вы экономию зачисляли в резерв, то перерасход тоже можете компенсировать из него (при наличии средств).
Такие субсчета у меня по всем видам ком.услуг, а также по домофону, коллективной антенне и прочим доп.платежам, т.к. учет ведется в разрезе каждого види платежа.
Аналитику подстараиваете под себя.
здраствуйте прочитала ваши сообщения в теме перерасчет т.э в тсж большое спасибо .
