Про импорт

Цитата:

---

Сообщение от Katerina3783

Т.е. все-таки поступление товара заносить в евро - а в ГТД заносить в рублях?
:o

---

Поступление товара - приходуете по контракту(или другим документам от ПОСТАВЩИКА) в той валюте, в какой в контракте прописано, на ту дату, какая предусмотрена условиями поставки по контракту. В карточке контрагента фиксируете валюту контракта и валюту платежа(она может отличаться).Программа сама разнесет как надо.Если все корректно сделали.
ГТД используете для провод по учету пошлин, платежей и сборов.Куда вы их относите -должно быть в вашей учетной политике, на себестоимость или еще как-то....
Как-то странно вы ведете учет - без контракта, без ПС.Вы знаете какие штрафы за нарушения валютного законодательства? Или ваш директор сам контролирует это процесс без вашего участия?

Цитата:

---

Сообщение от Фиатик

Поступление товара - приходуете по контракту(или другим документам от ПОСТАВЩИКА) в той валюте, в какой в контракте прописано, на ту дату, какая предусмотрена условиями поставки по контракту. В карточке контрагента фиксируете валюту контракта и валюту платежа(она может отличаться).Программа сама разнесет как надо.Если все корректно сделали.

---

Это я уже методом тыка поняла:yes: Спасибо!

Цитата:

---

Сообщение от Фиатик

ГТД используете для провод по учету пошлин, платежей и сборов.Куда вы их относите -должно быть в вашей учетной политике, на себестоимость или еще как-то....

---

Пошлины и НДС включаю в стоимость товара. Просто получается опять расхождение в валюте, но я попробую в программе занести. Я все делала в рублях, теперь переделываю весь приход в евро. Считает все программа - разносит все ок:yes:. Наконец то появляется задолженность в евро поставщику.

Цитата:

---

Сообщение от Фиатик

Как-то странно вы ведете учет - без контракта, без ПС.Вы знаете какие штрафы за нарушения валютного законодательства? Или ваш директор сам контролирует это процесс без вашего участия?

---

Я вроде бы пока ничего не нарушала:redface: Директор сам занимается всеми делами с таможней и с банком. У меня только по принципу: заплати на таможню столько-то и вот тебе образец платежки. Паспорт сделки он сказал в банке оформили - сказал там такие требования что пусть сами заполняют. (наверное денег дал:redface:)

Фиатик спасибо за развернутый ответ! Мне бы еще теперь с отгрузкой разобраться - поможете? :o

Цитата:

---

Пошлины и НДС включаю в стоимость товара.

---

Ыф неплательщик НДС?

Цитата:

---

Мне бы еще теперь с отгрузкой разобраться

---

А с ней какие проблемы?

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Ыф неплательщик НДС?

---

НДС платим. Сейчас посмотрела - я перепутала - ГТД разносит пошлину в сумму по каждой позиции, а не НДС:redface:

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

А с ней какие проблемы?

---

Последовательность моих действий в 1С:
1. Приход товара - заносила в рублях - но теперь поняла что нужно заносить в евро и закачать курсы валют в программу (закачала) - делает вроде все нормально проводки - на 41 идет в рублях, и одновременно формируется задолженность поставщику в евро. С этим вроде бы разобралась - но может я опять что-то недопоняла..
2. Далее заношу ГТД - в нее добавляю документы из "Прихода товара"+ НДС и пошлины в рублях? (так делала раньше - а теперь вообще не понимаю правильно ли я делала или нет)
3. Отгрузка - делаю счет в рублях - у каждого покупателя ввожу два вида договоров - теперь понимаю что наверное не нужно так. Т.е. счет выписываю по договору в евро, отгрузку делаю по договору в руб. Далее оплата идет в рублях. Я так понимаю что мне нужно учитывать сумму задолженности согласно счета в евро и каждую их оплату тоже пересчитывать в евро (вот это я точно не знаю как сделать в программе).

И еще мне руководитель сегодня сказал что мы будем переделывать документы покупателям согласно оплаты от них - это не противозаконно? :o Он хочет именно для того чтобы не было курсовых разниц :o

а справки о валютных операциях вы сдали? там срок 15 календарных дней с даты выпуска товара.

Цитата:

---

мы будем переделывать документы покупателям согласно оплаты от них

---

Переведите :o

я вот у меня каша в голове, помогите сварить и оприходовать импорт, договор в ЕВРО.
аванс 100% 19-10-2010 27012 ЕВРО курс 42,3577 (1,144,166.19 руб)
Инвойс от 26-10-10 на 27012.00 евро
ГТД 01-12-10 27012,00 евро курс 41.6192 (1124217,83 руб)
Бухгалтерия 1С7.7
1) какими документами оприходывать товар?
2) в ГТД в поле 47 вид операции 100 в рублях и 300 НДС 18% в рублях?
3) основанием для записи в книгу покупок, что является?

1) Каким документом в 7ке вы обычно приходуете ТМЦ?
2) В рублях
3) ГТД

Цитата:

---

Сообщение от linsi

а справки о валютных операциях вы сдали? там срок 15 календарных дней с даты выпуска товара.

---

Куда сдаются такие справки?:redface:

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Переведите :o

---

Ну то есть мы например делаем документы на отгрузку по курсу ЦБ - на 100 руб. А покупатель платит 105 (по курсу на день оплаты) - и мы переделываем документы со 100руб на 105:wow: Чтобы разниц не было:( Так можно или нет? По этой поставке счет был в рублях.
А если счет бы был в евро?

Цитата:

---

Чтобы разниц не было

---

Лихо..А если у вас отгрузка и оплата на разные отчетные/налоговые периоды приходится, постоянно уточненки подаете по исправленным отгрузкам?
Цена товара в договоре с покупателем как определяется? По какому курсу?

Тоня ни одного договора в глаза не видела :( Руководитель считает что это его проблемы - сколько не просила - никак не может мне прислать какой-нибудь договор.
По поводу уточненок - не знаю - только начали работать. Исправлять сильно задним числом не буду :yes:
Цена товара определяется на дату отгрузки - сейчас посверяла все оплаты - они соответствуют накладным.(рублевым) Может тогда и не нужно мне заморачиваться с разницами в курсах?

Никто не ответит на ваши вопросы, не зная условий договора. А вы их даже сами не знаете. И не понятно то ли у вас цена определена на дату отгрузки и эти же деньги оплачивается заказчик (тогда никаких разниц в учете не возникает), то ли накладные задним числом подгонялись под постоплату.

1) приходую в 1С документом поступление товаров 27012 евро по курсу на дату перечисления аванса 19-10-10. Верно?
2) услуги по таможне на 01-12-10 ввожу документом прочие услуги сторонних орг-ий на основании поступления товара
3) каким документом отразить госпошлину
4) как отразить в 1С НДС по импортным товарам?
Низкий поклон Вам специалисты ВЭД

Доброго всем дня! Тоня помогите, плиз. Программа 1 С -8,2. 100%- авансы (мы покупатель). С формированием стоимости и т.д. разобралась - все считает по курсу авансов (НУ и БУ). Теперь возник новый вопрос - при перечислении валюты поставщику - банк снимает комиссию. И вот тут появляются курс. разницы. Т.е., картина такая:
52/57,02 - зачислили валюту
91,02/57,02 - отклонение курса. Тут все нормально.
Дальше
60,22/52 - поставщику
52/91,01 - КР от переоценки вал. (доход) разница между зачислением и перечислением. Это так и должно быть? И еще
91,02/52 - комиссия банка за перевод
и снова 52/91,01 переоценку формирует. Помогите разобраться.

Цитата:

---

Сообщение от Katerina3783

Куда сдаются такие справки?:redface:

---

После получения товара - справку о подтверждающих документах в банк

если есть банк-клиент там есть возможность отправлять в банк справки о валютных операциях (при поступлении или перечислении валюты по ПС (сейчас ПС открывается для контрактов больше 50000$) и справки о подтверждающих документах.

Цитата:

---

Это так и должно быть?

---

Да. Курсовая разница возникает при любом деньгодвижении по счету путем переценки остатка на дату совершения операции.

Добрый день. Тоня еще вопрос возник. А НДС мы должны с КР (внереализационного дохода) при этом исчислять? Я так думаю, что нет - но для уверенности все перекопала и ничего не нашла. Спасибо.

Источник возникновения курсовых? При переоценке остатка на валютном счете, конечно, не должны.

Добрый день!Может кто-нибудь подсказать, как отразить в 1С корректировку таможенной стоимости) увеличилась сумма НДС)

Импорт первый раз. Подскажите, пожалуйста, не могу понять... Составляем контракт на одну поставку из Латвии. На какую сумму должен быть контракт:
1) стоимость товара без НДС
2) стоимость товара, включая НДС (который мы сами отплатим на таможне и перечислим поставщику сумму контракта за вычетом НДС)
или вообще ни так ни так?


:o

Dimple, Указывается стоимость товара без НДС. Тот что вы платите таможне - вообще не относится к вашим латвийским партнерам. А перечислите поставщику вы сумму по инвойсу а не по контракту.

спасибо.
а где это написано? я понимаю, что это логично, но шефу нужны доказательства этих слов.

Цитата:

---

а где это написано?

---

Что? Ставки НДС в Латвии? Учитывая, что цены определяет/формирует/предъявляет налог поставщик.

Dimple, Я из Латвии одежку детям заказывала - они при предъявлении мне своей цены сразу минусовали НДС.
И я не поняла что именно ваш шеф недопонимает?
Он что сам будет составлять контракт? Или ему цену нужно посчитать итоговую?

Прошу прощения, что вклиниваюсь, подскажите - а Таджикистан тоже считается "заграницей"? Таможня, пошлины, паспорт сделки?

Тоже. Таджикистан пока еще территориально в состав РФ не входит.

Подскажите, пожалуйста, какой датой отражать в учете начисление таможенных пошлин и НДС? датой ГТД или датой "выпуск разрешен"?

Имхо на дату выпуска.

А подскажите пожалуйста-положительная курсовая разница, возникшая от переоценки средств на валютном счету будет являться доходом при расчете налога на прибыль? И положительная курсовая разница, возникшая в результате импорта (оплатили по одному курсу, оприходовали по другому) - это тоже доход?

Цитата:

---

будет являться доходом при расчете налога на прибыль?

---

Будет.

Цитата:

---

(оплатили по одному курсу, оприходовали по другому)

---

Авансом платите или после получения?

частично авансом, оставшуюся часть при получении товара.

Курсовую от переоценки кредиторки в части постоплаты тоже учитываете в базе по налогу на прибыль.

понятно, спасибо!

Цитата:

---

Сообщение от Anastasia_SH

Подскажите, пожалуйста, какой датой отражать в учете начисление таможенных пошлин и НДС? датой ГТД или датой "выпуск разрешен"?

---

"Дата ГТД/ДТ" - это дата регистрации декларации для фиксирования курса, чтобы обозначить платежи.
А вот дата выпуска - это дата, фактически подтверждающая, что платежи списаны на эту дату и самое главное груз оформлен в нужную процедуру, соответственно ее и принимать для учета.

p.s. упс, пост старенький, ну на будущее ))

Добрый вечер,нужен совет.
ИП - УСН доходы,закупили 27.04.2012 растения в Белариссии на сумму 180 000,00,нам выдали все полагающиеся доки/трапсортн.накл.,товар.накл.,сч/ф без НДС/.Подскажите,пж.,следующие наши действия.Я понимаю так,что надо заплатить НДС 18 % ,после этого заполнить и сдать декларацию до 20.05.2012.Правильно?где получить более подробную инфо?буду очень признательна:redface:

Цитата:

---

Сообщение от Гусыня

Правильно?где получить более подробную инфо?

---

Правильно. В Протоколе о порядке взимания косвенных налогов при экспорте/импорте товаров в ТС от 11.12.09. И здесь, специально создан раздел ВЭД. Таможенный союз.

Огромное спасибо!Еще не подскажите ,где скачать програмку для заполнения такой декларации???:redface: