Елена15, сначала добейтесь.чтобы в ЗиКе у вас появился отчет учет расходов по оплате труда для единого налога.. вероятно там перепровести доки длоя начала надо
Вид для печати
Елена15, сначала добейтесь.чтобы в ЗиКе у вас появился отчет учет расходов по оплате труда для единого налога.. вероятно там перепровести доки длоя начала надо
Лена, Вы можете подойти к решению Вашей проблемы из УСН-7.7. Сначала в демо-базе Упрощенки введите нового сотра, начислите всё ему что положено, перечислите и выплатите з/п. Сформируйте Книгу. Получив приемлемый результат, проанализируйте все проводки по забалансу, а потом уже идите "мучить" ЗиК, для получения таких же проводок в ЗиК-е.
Учет у меня появился,перепровела все документы(пока беру январь и февраль),сделала выгрузку в 1С:УСН,там тоже перепровела все документы (январь и февраль),сделала закрытие месяца,смотрю КДиР,в 7 графе как не было ничего,так и нет.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Елена15, я правильно поняла. что теперь у вас начисление зп и взносов в УСН попало.. только не попадает в книгу доходов и расходов ? напомните плиз 7 графа как обзывается? не попадает только зарплата или и взносы тоже?
каким образом в ручную или через операции перепроведение документов?Цитата:
Сообщение от Елена15
Анжелика Ник, Я в отладчике раньше смотрел на другой базе. Там если есть проводка по забалансу, то идет строка в книгу, если нет, то ничего и не попадает. Надо базу смотреть.
Bazil, так я насколько поняла. проводка по налоговому учету у Елена15, уже появилась к посту 43 или нет? :)
в УСН книга доходов и расходов строится на основании налогового учета,, то есть там и надо копать. Там теперь что-нибудь с оплатой связано.. надо смотреть доки по оплате взносов и выплате зарплаты
Графа7"в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" нет ни зарплаты ни взносов.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
через операцииЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Только в графе6:"Расходы - всего"Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Оплата ч/з р/счет (взносы),выплата з/платы ч/з кассу.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Елена15, смотрим оборотку по 69 счету по месячно.. оплата за тот период который вы перепровели больше чем сальдо на начало года ? счета. субсчета. субконто все совпадает? и все равно не попадает в книгу?
Вот что у меня получилось:я перепровела (январь,февраль) в ЗиК все документы-начисление зарплаты,страховых взносов.Появился учет расходов по оплате труда,регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов.Делаю выгрузку данных в 1С:УСН.Перепровожу все документы и делаю закрытие месяца(по очереди).В проводках по закрытию месяца у меня получается 2-ое начисление по взносам(с операции ,которая из ЗиК и с закрытия месяца-и по январю и по февралю).В ОСВ за янв.и февраль по взносам тоже самое,в КДиР в феврале в графу 6(расходы всего) попали и взносы уплаченные в феврале с расчетного счета и зарплата ,выданная из кассы,но в графе 7 так ничего и нет.В ОСВ за январь и февраль в проводке Н02.2 нет расхода по взносам и зарплате.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Попробовала в демо сделать,исключив начисления зарплаты во внешней программе(без ЗиК).Просто обычное начисление,выдача через кассу з/платы,списание с расч.счета взносов,закрытие месяца(январь,февраль).В КДиР все появилось и расход всего и расход к единому налогу.В ОСВ в проводке Н02.2 все взносы и з/плата приняты к расходу.
Почему же в 1С:УСН не получается с выгрузкой из ЗиК-ничего не понимаю!!!!
?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Попробуйте в операцию переноса, уже в базе УСН, вручную внести проводку по забалансовому счету Н02.2 с нужной суммой. Потом сформировать Книгу. Этот счет синтетический, следовательно достаточно одной проводки на всю сумму. Попробуйте этот вариант.
Bazil, мне кажется здесь уже завязаны остатки на начало года. когда учет был по ставке 6%. Хотелось бы это проверить
Не думаю. Там, насколько помню, всё просто - есть проводка по Н02.2 - есть запись в Книгу, нет проводки - нет и записи. А вот при вводе первички (не зарплатной), в модуле документа анализируются оплаты и сальдо - при только наличии оплаты формируется проводка. Причем при постоплате такая проводка формируется в выписке на дату выписки, и с этой датой попадает в Книгу.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
[QUOTE=Анжелика Ник;53441174]?[/QUOT
Посмотрите карточку.
Лена, карточка красивая. Речь то идет про КУДиР. А она формируется по забалансовым (налоговым) счетам. Забалансовый счет мы не увидим в карточке 69 счета, т.к. балансовые счета не корреспондируют с забалансовыми.
Зайдите в "Операция 000001" и вручную добавьте в нее проводку по сч. Н02.2. И посмотрите что получится в Книге.
не люблю я карточки и своих бухов все время учу смотреть оборотку в том числе и оборотку... Елена15, вы взносы начисляете по каждому сотруднику? или ФИО что обозначает в карточке?
Bazil, задача не вносить каждый раз в ручную проводки- это крайний случай. а разобраться почему программа не делает проводки автоматически
Елена15, можете оборотку например по 69.21 выложить? за январь. февраль
Взносы начисляются по каждому сотруднику,ФИО это я просто поставила в карточке для отправки во вложения.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
оплата тоже по каждому сотруднику?
Смотрите.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
В ЗиК да начисление по каждому сотруднику.И Выплата тоже по каждому сотруднику отдельной ведомостью.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
странно 3820= в феврале должны попадать в книгу
Эта сумма есть в феврале в графе 6"Всего",а в графе 7"Расходы к единому налогу" нетЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Елена15, у меня перед глазами семерки УСНО нет и я честно не помню. а там отдельно нет операции типа закрытие налогового учета или что-нибудь наподобие?
Нет,этого ничего нет,только закрытие месяца.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
