Подскажите, пожалуйста еще один момент, в разделе 8 - Сведения о поставщиках, нужно ставить галочку возле фразы "Евразийский поставщик" если поставщик из России, или нас это не касается в этой программе?
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста еще один момент, в разделе 8 - Сведения о поставщиках, нужно ставить галочку возле фразы "Евразийский поставщик" если поставщик из России, или нас это не касается в этой программе?
не встречала этого поля.. соответственно никогда не заполняла. Вообще, мне кажется не стоит так скрупулезно относиться к правильности заполнения этого файлика. Обязанности нет, я это делаю (привыкла уже и 30 отгрузок обрабатываю за полдня) просто для того чтобы инспектор полояльней относился к доносу некоторых документов например. Не знаю точно ЧТО они оттуда берут, замечания были только по номеру заявления о ввозе. Типа у них там что то не вставало ;). Стало делать как просят, сейчас звонков и вопросов нет.Цитата:
Сообщение от drenda
Уважаемая, Наталья!Цитата:
Сообщение от Ташик777
Вы не поделитесь инфой, где находится "какой надо" номер заявления? В левом верхнем углу есть машинный десятизначный №. А на последней странице в разделе отметка о регистрации заявления стоит рукописный № и дата.
последний лист - рукописный № и дата. оттуда. как зарегистрировано в их налоговой. Из Казахстана правда дают бывает ТОЛЬКО заяву об уплате. Там конечно есть эти длиннющие реквизиты номера с N посередине. Писала его. И давала токо это заявление. Камералка тока началась, спросят именно о ввозе - придется выбивать и довозить)Цитата:
Сообщение от Аноним
В свое время, когда я только начинала про экспорт, приходилось осваивать эту прогу в полевых условиях. Меня в режиме онлайн консультировала женщина - не знаю откуда и кто - на каком то форуме. Очень она мне тогда помогла. А прога эта - не обычная и не скажу что интуитивно понятная. :o
СПАСИБО, коллега!Цитата:
Сообщение от Ташик777
Согласна с Вами на все 200%! Методом научного тыка что-то и как-то соорудила, а то ли это или не то??!! Самое главное, что я не совсем понимаю, что в итоге должно получиться, и что они оттуда хотят почерпнуть. Ну всё какое-то не очевидное, мягко говоря.Цитата:
Сообщение от Ташик777
Наталья, раз Вы по сравнению со мной продвинутый пользователь, подскажите, если у декларации статус "отправлена", что-то в ответ должно прийти, вроде, что получено или принято?
И совсем уже риторический вопрос, скажем так, крик бухгалтерского организма: в чем состоит упрощенная процедура всей этой торговли в таможенном союзе? Паспорт сделки, валютный контроль, статотчетность в таможню, сбор документов на 0% ставку НДС, теперь еще и эта "декларация" на декларацию!!!
Добрый день. Заполняю ПИК НДС. -ПРИЗНАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-.У нас услуги по 0%ставке.и Реализация товаров. На услуги я ставлю-оказание услуг. А как быть с реализацией? Там ведь надо ставить-ПЕРЕПРОДАВЕЦ. И где вид деятельности- я ставлю галочку-РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ ??? спасибо ОГРОМНОЕ. Помогите. растолкуйте. СПАСИБО,
Люди добрые, подскажите пожалуйста опять:
в разделе 1 - сведения о товаре, если товар в очередных поставках повторяется, то каждый раз надо вносить одну и ту же номенклатуру и количество и конкретной отгрузке, или можно плюсовать все отгрузки по одной номенклатуре? Как будет правильнее?
у нас - ткань с разными артикулами и тыды и тыпы. вопщем разная она. Раньше - делила как в накладной, после того как (года два назад) я стала писать тупо глупо ТКАНЬ везде. и в приходе и в расходе, заполнение этого файлика пошло куда как веселее и быстрее))) налоговая не возражала ни разу и не переспрашивала тоже ни разу))) количество и сумма конечно каждый раз фактическая)Цитата:
Сообщение от drenda
а. по разным поставкам - да, ввожу и пять раз и десять ткань. мне так проще чем плюсовать весь приход. а расход - по СМРкам все равно же делим.
поняла, спасибо огромное!
Добрый день! Попросили в налоговой к пакету документов подтверждающих экспорт ( НДС 0%) и вычеты принести заполненные данные в программе " Возмещение НДС Налогоплательщик". В пятницу скачала программу с сайта ФНС, версия 3.0.8.4, заполнила, но выгрузить файл для налоговой не могу (( При формировании данных для ФНС - раздел 3 , выдает ошибки " Не все обязательные реквизиты заполнены..." и выкидывает в соответствующие не полностью заполненные разделы. Реквизиты действительно заполнены не все. Например, в разделе "Сведения о поступлении выручки" программа требует заполнить сведения о приходных кассовых ордерах, при том , что у меня стоит отметка о безналичной форме расчетов в разделе " Сведения об инопокупателе". Просит заполнить сумму поступления в валюте, но у меня указано, что валюта расчетов "рубли" и сумма в рублях указана. В шестом разделе " Сведения о ТСД" программа просит сведения о перевозчиках. Но по условиям контракта перевозку оплачивал покупатель напрямую, груз перевозился морским транспортом, я там ничего указать не могу, кроме названия судна. Раздел " Сведения о поставщиках" пустой, наши поставщики на упрощенке, но он тоже весь красным, хотя в Инструкции по эксплуатации указано, что это не обязательные разделы и они могут быть не заполнены... Подскажите, пожалуйста, как обойти недовольство программы. Прочитала выше, что сдают отчеты с незаполненными разделами, но почему у меня программа ругается и не дает выгрузить данные.
проверьте еще раз, ни разу не ругалась именно на это. все ли реквизиты о безналичной форме заполнены?Цитата:
Сообщение от Аноним
заполняете еще раз сумму, валюту ставите рубли.Цитата:
Сообщение от Аноним
никак)) ни разу не получалосьЦитата:
Сообщение от Аноним
А то что я в разделе 8 не могу НДС проставить с запятой - это нормально?? Выдает запись, что нельзя ставить точку, а запятая никак не ставится, уже все способы перепробовала. Приходится копировать из накладной сумму с запятой, так можно? При выгрузке информации для налоговой не возникнут из-за этого проблемы?
тоже такое бывает. Помогает выйти из контракта и по новой зайти.Цитата:
Сообщение от drenda
не знаю. добивалась чтобы ставилась. Или точка или запятая. Каждый раз по разному. :o не смогла определить отчего это зависит.Цитата:
Сообщение от drenda
Спасибо. Программа - прошлый век, все методом тыка ((
Спасибо ! Продублировала сумму, остальное программа пропустила.Цитата:
Сообщение от Ташик777
Два дня нервотрепки на ровном месте , "а ларчик просто открывался". Разработчикам программы надо бы было отметить этот момент в инструкции. Всем быстрых и удачных заполнений деклараций и отчетности! :-)
Уважаемая Ташик777, я опять к вам с вопросами:
В разделе 1 - сведения о товарах в контракте, объем поставки и единица измерения, указываем количество в штуках или здесь нужно указывать стоимость в рублях?
Тот же самый вопрос и к разделу 6 - сведения о товарах в текущем ТСД, тут речь идет о количестве или стоимости?
объем поставки - я указываю общую сумму по этому контракту в данной декле в рублях (то есть пять отгрузок - общая сумма этих накладных, одна - ее)Цитата:
Сообщение от drenda
а общая объем по контракту - от балды. 10 000 что ли и ед измерения вашу.
количество. Единица измерения - у меня метры, у вас - штуки или кг там))))Цитата:
Сообщение от drenda
Вообще, говорю, не стоит так скрупулезно подходить к заполнению файлика)))))))) Им главное чтобы заявления сошлись с представленными доками, да общая сумма НДС к возмещению с декларацией. По остальному НИКОГДА вопросов не было. Бывало что оплаты в этом квартале ни одной не было - ставила тупо 1 рупь и писала дату от балды. Постоянно бывает в СМР нет штампа перевозчика - в файлике выбираю первого попавшегося. Задача - чтобы сформировать этот файл да отдать чтоб отвязались ;)
да, ПС НИКОГДА не пишу и не даю. Незачем им это.
не поняла........... если в этой программе статус - означает что этот файл просто выгружен/записан на дискету, связи с налоговой нет. Если в эл отчетности - должен ответ прийти. Сдан/не сдан.Цитата:
Сообщение от Аноним
вопрос риторический, ответа не имеет. :DЦитата:
Сообщение от Аноним
Ташик, спасибо большое в очередной раз! Надеюсь наша налоговая тоже будет не очень придирчива)
Коллеги, помогите теперь и мне.
Надо сформировать/заполнить в этой программе файл по еще одной организации в другую ИФНС. Каким образом? Посмотрела сейчас - завезти нового Налплата - можно, а вот добавить еще одну ИФНС - не нашла где. Мне еще одну программу может установить?
Я зашла в настройки программы там можно выбрать любую ИФНС.
окончательно..... то есть если у меня в одной базе ведется учет в две ИФНС, то выгрузить в каждую можно если только каждый раз в настройках менять. И там не только налоговая, там и отв лицо и адрес.... Попробовала установить новую базу в другую папку, неа, при открытии этой новой цепляются все справочники и вся информация из старой. Если программист мне не сделает, придется так и жить - каждый раз перед выгрузкой изменять в настройках информацию((Цитата:
Сообщение от Настя-13
Звонила в налоговую. Типа в техподдержку - "Мы только устанавливаем программы, консультаций по ним не даем", адреснули в отдел по работе с налплатами - те ессно совсем ничего путного не сказали - "разве у ВАС нет информационного отдела?" - "у нас??????????? это же вы требуете работу в этой программе, а у нас типа должны быть спецы???":wow:
Нет ничего проще. Идете в папку где находится программа, там копируете папку (по-моему data, у меня уже давно несколько баз), потом заходите в Возмещение НДС Сервис, добавляете базу со ссылкой на свою копированную папку (там когда выбираете путь, надо открыть эту папку), делаете ее текущей. Потом заходите в обычную программу и меняете настройки, справочники какие надо. И все у каждой базы свои настройки, своя инспекция:)Цитата:
Сообщение от Ташик777
И всё же, неужели в 7й раздел надо заполнять всех поставщиков по услугам, НДС по которым распределился на экспорт? Там же тьма... Может можно одной строкой вбить сумму НДС из 4го раздела декларации сразу ПО ВСЕМ поставщикам?
И ещё хотел спросить, уважаемые коллеги, вид декларации какой ставить, первичная или уточнённая? Дело в том, что НДС с экспорта начислил сам себе, указал в 6м разделе декларации по НДС и оплатил ещё в 4м квартале 2013г, когда был экспорт. Вот сейчас только подтверждаем. Получается, что декларация по НДС (та, которую формирую в 1с) будет уточнённой, а вот декларация в программе "Возмещение НДС: Налогоплательщик" какая будет?
По поставщикам уточните у инспекции, у нас и одной строкой можно. И в программе "Возмещение. НДС" будет уточненная", это как дополнение к декларации. У меня только один вопрос, почему уточненная? если сейчас подтверждаете экспорт, то и заявляете в текущей.
Holder, благодарю за оперативный ответ! У меня аутсорсиновая бухгалтерия делов наделала, пришлось самому выучить бухучёт и его восстанавливать. Дело в том, что у меня ещё обнаружились пару счетов фактур, полученные от поставщиков услуг, которые не внесли в программу в 2013м году и ещё пару заявлений по косвенным налогам при ввозе товаров из Республики Беларусь, что также привело к переплате НДС. Вот я и решил всё вместе корректировать. Я решил поступить проще. В 4м квартале 2013г при подаче первичной декларации по НДС, косвенные услуги не были в ней распределены и 4й раздел был пуст. Товар на экспорт также пришёл от поставщика (ИП) без НДС. Вот я решил и сейчас во всех косвенных поставить "Принимается к вычету" вместо "Распределяется". И тогда по программ "Возмещение НДС: Налогоплательщик" тоже ноль. Всё сходится с декларацией в 1с. Кстати, с 1го июля сего года, в самой последней кофигурации 1с от 27.06.2016г для несырьевых экспортных поставок вроде ставится "Принимается к вычету" по умолчанию. И его можно автоматом принимать не дожидаясь решения налоговой.
А вот ещё хотел спросить, если по налогу на прибыль за 4й кв 2013г было скажем 6000 в ФБ и 66000 в РБ, а сейчас корректировочная декларация по налогу на прибыль за 2013г показывает наоборот, что был убыток и что к возмещению около 800руб из ФБ и 7800 из РБ. Какая сумма пойдёт в зачёт будущих платежей (если всё будет ОК после проверки) 6000 и 66000 или 6000+800 и 66000+7800 ?
Извиняюсь, HODER )
итог по программе пишет задвоенный
HEEELP ME! подтверждаю 0%. Заполняю возмещение НДС. Оказывали услуги посольству. По итогу выставлялся акт выполненных работ. 6 раздел сведения о ТСД что я должна вбить? номер акта (если да, то вид документа ИНЫЕ?) или нет товара нет товаросопроводительных документов? всю голову уже сломала
В мае, июне, августе было 5 поставок по 2 договорам в Казахстан, сейчас есть все уведомления, контрагент один. Это все можно в одну декларацию? Или на каждый договор должна быть своя?
Товары (не сырьевые, светильники), отгружённые в августе мы приняли по новым правилам (с 1 июля) сразу к вычету НДС. А реализацию в прибыли не показали и 0 НДС не заявили. Как это отразить в программе и в файле для ифнс?
И третий вопрос.... очень очень ищу того кто на удаленке мне покажет и со мной все заполнит, числа с 11 января (только будни рабочее время с 9 до 18 по Москве). Номенклатуры немного, контрагентов тоже, 10-го я сама постараюсь что смогу сделать, но впервые это так сложно :( подсказать совсем некому.
1. Добавляете в программе одну декларацию. Там заполняете два контракта (в программе деление по договорам идет).Цитата:
Сообщение от Ирина Ольха
2. Относительно старых/новых правил принятия НДС к вычету различия в программе не видел.
3. Меня заинтересовало то, что вы до сих пор отгрузку в прибыли не отразили. Переход права собственности то ведь прошел (покупатель уведомления даже прислал). Но прибыль годовая, поэтому не думаю что проблемы будут.
4. Т.к. у вас есть уведомление, то значит у вас электронное заявление. При получении электронного заявления Вам нужно сформировать на бумаге перечень заявлений и представить именно его. Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - КНД1150035. Там период необходим как и НДС - 4 кв.16, кроме того внутри ссылка на КНД НДС.
5. Могу вам помочь на удаленке. Как свяжемся?
Сорри прибыль мы конечно показали, это я тормознула.... хотела написать что счета фактуры по реализации с 0 НДС попадут в книгу продаж лишь в 4 квартале, в прибыли все отражено вовремя.Цитата:
Сообщение от Hoder
По 4 пункту.... Уведомление у нас есть только на бумаге.... ну и заявление тоже на бумаге казахи присылали, наверняка там есть все необходимые номера. Спасибо за информацию о заполнении формы перечня заявлений (я бы не заполнила...(((( сдала бы пакет документов (сканов отгрузочных, счётов фактур, договоров) без него!
Завтра я с работы зайду под своим ником (не помню логины-пароли) и свяжусь с вами по поводу удаленки под своим основным ником. Мне прямо нужно кураторство по этому экспорту и программе - самой разбираться очень сложно. Спасибо!
Пишите, не так все сложноЦитата:
Сообщение от Ирина ольха
Спасибо! Написала личное сообщение со своими контактами.
Добрый день! А как теперь заполнить ПИК, если 4 раздел пустой, весь НДС указан в 3-м, часть НДС по отгрузкам, подтвержденным в этом квартале, уже был по новым правилам в предыдущей декларации?
Добрый день. Можно спросить в каком формате у вас выгружаются данные из НДС возмещение? У меня выгрузилось какая то абра кадабра.с точкой НДС. Решила посмотреть через блокнот . Теперь выдает только в режиме блокнота . Как исправить?
Таша77, в екселе выгружалось - по контрактам. оч удобно, сверяла когда не шло. под рукой прогы нет, не скажу где и что нажимать. вроде заходишь в каждый контракт и там где-то можно выбрать
под конец, чтобы не искать долго, я делала так:
была табличка - где все суммы НДС по отгрузке, по контракту. Потом забивала в файлик по контрактам и СРАЗУ суммировала итоговый НДС. Можно было сразу увидеть где не идет.
