т.е. я беру по бюджетам оплаченные суммы и переношу их 68.4.1?
Вид для печати
т.е. я беру по бюджетам оплаченные суммы и переношу их 68.4.1?
Не оплаченные, а начисленные суммы по 68.4.2 надо перенести на 68.4.1.Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
68.4.2 сальдо иметь не должен
Если в результате на 68.4.1 получится не правильное сальдо по расчетам с бюджетом, значит что-то не так начислили.
а по НДС тоже надо какие-то проводки? сальдо кредетовое висит на конец года?
угу, надоЦитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
одновременно с оплатой
вот спасибо вам огромное
мы ПБУ 18/02 принимаем
ох, где в оборотке глянуть начисленные? по бюджетам нет разбивки
по НДС какая проводка?
68 51Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
Долг есть по НДС?Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
ааааааа, это понятноЦитата:
Сообщение от Andyko
на 31.12.12 56313 долг должен быть - это сумма платежа до 21.01.13Цитата:
Сообщение от Сергей А.В.
а висит 156000
а почему то компьютер ваш думает, что есть :)
А что тогда означает кредитовое сальдо?Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
платим по декларации, не знаю почему сальдо
Тогда - на "Битву экстрасенсов" надо обратиться.:DЦитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
А декларацию составляете по данным, взятым откуда?..Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
я же не вручную составляю декларации, программа, а я сверяю книгу продаж/покупок с карточками счетов
С карточками каких счетов?
Это я про НДС, с 68.2 и с 19.3
а прибыль особо и не проверяю, перепровожу все доки за период
НДС надо сверять с анализом счета 68.02
Налог на прибыль с кредитовым оборотом счета 68.04.1
68.4.1 там только оплаты по Дт
вы в конце периода проводки вводите вручную?
Прг не начисляет налог на прибыль сама? Тогда нужно смотреть прибыль в налоговом учете, умножать на 20% и сверять с суммой налога в декларации. Ну и начислять налог на 68.04
Винокурова Юлия, ну сверьте хотя бы что начислено в декларациях, которые сдали, и что в программе проводкой 99 - 68
Как можно так доверять программе, я не понимаю :(
начисления на 68.4.2, а не на 68.4.1
И? Сверить декларации с начислениями что мешает?Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
Неплохо бы еще декларации с налоговым учетом сверить.
просто у Зета начисления на 68.4.1 видит
сверяю, спасибо
а уточненки принимают за какой срок давности?
Правильно ли я понимаю, что ав.платежи за год в декл.по прибыли равны тем же цифрам, что и за 9 мес.?
была переплата по прибыли, проводки какие?
нет...наоборот у меня прога ругается, что эти строки равны....Цитата:
Сообщение от Аноним
как посчитать сумму начисл.ав.платежей (стр. 210)?
210 за год=180+290 (если есть ежемесячные авансы) за 9 мес.
Три года спокойноЦитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
Так момент уплаты проводка и делается 68 - 51Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
сальдо по счету 68.2 должно быть равно сумме уплаты за отчетный период? т.к. уплата будет только в след.квартале
Если ранее не было переплата/недоплат, то должно. Т.е. на 31.12.12 ваше сальдо должно совпадать с тем, что написано в декларации за 4 квартал.Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
ошибка в 2009 году, уменьшилась сумма поставки, а НДС не перепровели. Как быть, попробовать отнести уточненку? может поправить как-то можно на конец 2009?
Не вижу смысла, три года прошло уже.Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
Исправление ошибок в бух.учете задним числом не делают. Декабрем 2012 пока еще можно, через 84 или 91 (если ошибка несущетсвенная) спишитеЦитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
Добрый день! Подскажите пожалуйста, продаем ОС учредителю (100% УК) с убытком в счет его беспроцентного займа, по соглашению об отступном. Затем это ОС безвозмездно поступает в другую организацию где этот же учредитель имеет 100% УК. Организации НЕ применяют ПБУ 18/02, учет в 1С 7.7, на ОСНО. Какие будут проводки в таком случае в БУ и НУ? За ранее благодарна!
