Я запуталась,может вы поможете в расчете в 1с пишет кратность 10 при курсе 35.7557, а курс цб на 13.03.13 такой же 35.7557, НО 10000 Белорусских рублей, и кому верить?Цитата:
Сообщение от Andyko
потрачено было 552500 Белорусских рублей. Спасибо
Вид для печати
Я запуталась,может вы поможете в расчете в 1с пишет кратность 10 при курсе 35.7557, а курс цб на 13.03.13 такой же 35.7557, НО 10000 Белорусских рублей, и кому верить?Цитата:
Сообщение от Andyko
потрачено было 552500 Белорусских рублей. Спасибо
проблемы 1с решаются в другом разделе;
курсы валют в стране устанавливаются центробанком, нет оснований ему не верить
Тогда получается мои действия в расчете 35.7557/10000*552500 = 1975,50 так?
Тогда получается мои действия в расчете 35.7557/10000*552500 = 1975,50 так?Цитата:
Сообщение от Andyko
похоже на правду
а теперь такой вопрос а не мало ли получается гостиница за 2 в БелоруссииЦитата:
Сообщение от Andyko
мало - это хорошо или плохо?
Сотрудник ездил в неслужебную командировку, расходы на билет ему оплачивала фирма, деньги возвращать не надо, но сумма по оплате зависла, нужно ли проводить аванс.отчет в 1С?
А что значит "неслужебная командировка"?..
Неслужебная потому что ее сняли с поезда в Москве, она ДВР заболела, оплатили ей дорогу назад, теперь от меня требуют провести аванс.отчет
Чем-чем?Цитата:
Сообщение от Аноним
Если сотрудник отчитался о полученных в подотчет средствах, то какие сложности с проведением авансового отчета?
Какую сумму можно выдавать при рассчете командировки как не облогаемую?
Сумму за что? Проезд? Отель? Суточные?
выдавать авансом можно любую сумму
она, Директор Вагона-ресторана (ДВР) заболела, никто ее в командировку не посылал, она в поезде заболела, отравилась,Цитата:
Сообщение от Над.К
командировочн. не выписывалось, деньги в п.о. она не получала, служебного задания нет, от меня требуют авансовый сделать,
а как я его сделаю, если у меня есть только электрон.билет и никаких вышеперечисленных док-тов
Ну так приказ какой-то должен был быть на то, что дорога ей оплачивается? Вот на основании приказа билет и был оплачен. ПРичем тут авансовый отчет, непонятно, но если кому-то хочется, сделайте его. В чем именно проблема?
60 51 оплачен билетЦитата:
Сообщение от Над.К
50.3 60 получен билет в кассу, сч.60 закрылся
71 50.03 выдан билет в п.о.
и все деньги остались висеть на 71 и он закрывается только на аванс.отчете, вот в чем проблема
не было НИКАКОГО основания, приказа не было
Т.е. бухгалтерия взяла и оплатила? Без соответствующих указаний? За такое увольняют...
К командировкам это вообще никакого отношения не имеет. Если руководство решило сделать доброе дело и оплатить дорогу домой, то это просто доход работника. Авансовый отчет, конечно, сделать можно.Цитата:
Сообщение от Аноним
Примерно то же самое, как если бы в офисе сотруднику стало плохо, и его на такси отправили домой.
Цитата:
Сообщение от Над.К
платежами ген.директор занимается, я как бухгалтер узнала об этом, только тогда когда мне принесли док-ты и сказали аванс.сделать
Примерно то же самое, как если бы в офисе сотруднику стало плохо, и его на такси отправили домой.[/QUOTE]
неа, не тоже самое, вы путаете нал и безнал, 200 руб или 10 000 разница не маленькая
[QUOTE=ZZZhanna;54050913]К командировкам это вообще никакого отношения не имеет. Если руководство решило сделать доброе дело и оплатить дорогу домой, то это просто доход работника. Авансовый отчет, конечно, сделать можно.
доброе, дело на то и доброе, что головняк конкретный создает, оплатили то, не из своего кармана, а с р\с фирмы
Совершенно без разницы, нал и безнал. И сумма тоже без разницы. Потому что дело не в сумме и не в форме оплаты.Цитата:
Сообщение от Аноним
И никакой проблемы вообще нет. Но должен быть приказ или иной документ на основании которого оплата и произведена. Вот и сделайте задним числом, проблема что ли?
