будет просто замечательно! с НДСом пока плаваю, путаница.Цитата:
Сообщение от balabolec
Вид для печати
будет просто замечательно! с НДСом пока плаваю, путаница.Цитата:
Сообщение от balabolec
странно было бы не запутаться.Цитата:
Сообщение от Cityfox
уникальнейшая вещь: основной бюджетообразующий налог, которого нет в бухгалтерской отчетности.
1) поступление не равно продажамЦитата:
Сообщение от balabolec
Тут как я понял нужен "Бюджет поступлений" и от туда берем информацию о поступениях и отражаем в ДДС.
Для нашего варианта: по кредитным условиям у нас 100 % предоплата и все средства поступили в отчетном периоде.,т.е. 8850 руб (с ндс).
добавил лист "Бюджет поступлений"
Верно?
2) фонды не попали в расчеты
Фонды, это я так понимаю наши ВОА 2000 руб.
Если мы оплачивает эти ВОА, то :
1) в платежном календаре отражаем ВОА =2000 . От туд данные поступают в ДДС (проходит по строке "Инвестиционная деятельность - Платежи за ОС" ). Далее в балансе:
Актив.
Денежные средства. Кредит. +2000
Пассив .
Кредиторская задолженность (ВОА). Дебет +2000
Верно?
3) и для выплат / сч 75/ заведите строку в балансе. расчеты с владельцами-пассив
с владельцами немного запутался. -90 по концу периода в балансе вылезает
кредиты в этом начислено и в этом платеж чтобы без геммора
фонды это налоги на з/п---уберите з/п давайте разберемся пока с див и нДС
предлагал все сделать на одной стр чтобы видеть где залет. ну вы куда то бежите.)
у меня на див пошло 1500 -----------------распред след образом
в активе кредит "деньги" 1500 ----линк из ДДС
в пассиве нераспред прибыль/выплаты акционерам Д/К 1500/1500
Д выплаты акционерам 1365 ---чистый доход без 9% ---заведите статью
Д подох налог 135 9%
-----
в ДДС две статьи 1365 и 135. правда не пойму куда 135 вставлять... в выплаты ПН т.е операционные. кто в курсе?
эх, думал меня поправят, но видно управленческий учет мало кого волнует...
забыл про начисление 135)Цитата:
Д выплаты акционерам 1365 ---чистый доход без 9% ---заведите статью
Д подох налог 135 9%
Д выплаты акционерам 1365+135
К подоходный налог +135
----------------------
НДС
Пассив
Д- приход товаров, всякие услуги, работы, НМА
К- НДС по реализации из БДР
с фондами я переборщил )Цитата:
Сообщение от balabolec
зп убрал
все три формы на одной странице.
согласен, лучше разобраться с ндс и дивидендами
ну что живы? НДС будем грызть? я признаюсь сразу не большой спец по этой части..)
конечно будем! я и сам не спец, но как говориться одна голова хорошо, а две лучше )))Цитата:
Сообщение от balabolec
ну вот задачка.
сальдо начальное по ндс 0
на р/с 5000
по форме 2 мы на 01,05-31.05 отгрузили 10000 +ндс 1800
приход денег ноль
следующий мес отгрузка 10000 +1800 ндс
приход денег ноль
мы НДС за прошлый мес платим? напомню что 2 месяца грузим в дебет.
если платим то сколько
НДС платим 1/3 от того, что (отгрузили в прошлом квартале - то, что пришло от ваших контриков с НДС+если есть авансы от покупателей не закрытые отгрузками - авансы проплаченные вами поставщикам, если они платят НДС)*18/118Цитата:
Сообщение от balabolec
ребята, чего умолкли? было полезно...
а есть вопросы? :)Цитата:
Сообщение от ручеек
вопросов полная голова :yes:
только, чтоб их задать, надо самой "по полочкам" разложить
пока "каша"
полного баланса линкующегося с прочими бюджетами на экселе не сделать, мешает гадский) ндс.
можно попытаться сделать квартальный платежный календарь, для начала только по операционным платежам
