Вид для печати
Вам нужно предоставить заверенные копии первичных документов от ваших поставщиков под экспорт. Заявление об уплате косвенных налогов, CMR. Копии договоров с покупателем и поставщиками.Цитата:
Сообщение от Shelma27
В накладной не проставляется номер ГТД. Он только в счет-фактуре прописывается.
Подскажите пожалуйста, мы на ОСНО, планируем оказывать/продавать услуги в Казахстан, мы посредники, выполнять будет фактически наш подрядчик (резидент Казахстана), как правильно оформить нашу реализацию? так же как и обычно т.е. акт и счет-фактуру с ндс 18% для заказчика? и как правильно оформить услуги подрядчика ведь там НДС 12% а у нас 18%, не принимать к вычету а списывать всю сумму на расход? суммы первое время будут не большие, т.е. пока без паспорта сделки.
Спасибо за ответ.Цитата:
Сообщение от Шерочка
Но если там длинная цепочка перекупа, как быть. И если эти документы не предоставить - это наверняка не зачет?
Вам вся цепочка не нужна. Вы предоставляете первичные документы от вашего поставщика. У кого он купил, вам не важно. Главное что бы правильно были все доки оформлены. Если налоговики захотят проверить вашего поставщика, они его проверят.Цитата:
Сообщение от Shelma27
Вам надо смотреть на какой территории будут оказываться ваши услуги. Если на территории Казахстана, тогда ваши услуги не будут облагаться НДС. Но еще надо читать контракт с Казахами. Что там написано про место оказания услуг.Цитата:
Сообщение от Аноним
Да, место оказания услуги на территории Казахстана, я так понимаю нам нужно будет подтвердить для нашей налоговой почему реализация без ндс... а какими ещё документами кроме контракта?Цитата:
Сообщение от Шерочка
Какие услуги? Конкретно только.
услуги связанные с контролем и мониторингом выполнения услуг охранной организацией, т.е. мы будем "контролировать" работу местной (резидент Казахстана) охранной организации.
Тоня, дополнительный вопрос, наш контрагент запросил справку о подтверждении статуса резидента РФ для предоставления в налоговый орган Казахстана... нам тоже наверное такая от них нужна будет для подтверждения ставки "0" по ндс, я так понимаю что услуги и торговля, подразумевают разный комплект документов для подтверждения этой ставки?
Аноним,что вы собираетесь подтверждать? У вас же услуги которые вы оказываете Казахам не облагаются НДС. Нулевая ставка тут ни причем.
а... понятно, просто без НДС, а подтвердить то эти услуги без НДС кроме контракта тоже ведь чем-то нужно, и в декларации по НДС есть страница с кодами, если не трудно тыкните в ссылку что почитать кроме торговли.
В декларации ваши услуги будут отражены в 7 разделе.Цитата:
Сообщение от Аноним
Приложение к порядку заполнения декларации по НДС в части кодов.Цитата:
Сообщение от Аноним
я про раздел 7 и писал, только как подтвердить?
Чего подтверждать собираетесь? У вас есть первичные документы от поставщика под ваш экспорт услуг?Цитата:
Сообщение от Аноним
да от подрядчика будут акты, и заказчик тоже подпишет наши акты
Что вам еще надо и для подтверждения каких конкретно действ? Если налоговую что-либо заинтересует в вашем 7 разделе, в рамках КНП вам требование выдадут и будете пояснять.
Добрый день Тоня!
У меня вопрос, мы компания работающая с НДС, экспортируем товары в Казахстан покупателю работающему без НДС, можем ли мы применять 0 ставку НДС, заранее спасибо!
Добрый день! Подскажите, что делать. Произведена реализация в Казахстан, но этот товар предприятие привезло в Казахстан самостоятельно и произвело установку. Документы на отгрузку оформляют только что (уже после факта). Как же быть с НДС?
Каким образом?Цитата:
предприятие привезло в Казахстан самостоятельно
Представитель организации поехал в Казахстан в командировку к данному клиентуЦитата:
Сообщение от Тоня
В чемодане вывез? Как клиенту передавали? И вообще это именно договор купли-продажи товара?
[QUOTE=Тоня;54354944]В чемодане вывез? Как клиенту передавали? И вообще это именно договор купли-продажи товара?[/QUOT
Практически в чемодане:yes:.
Договор купли продажи подписан. в нем сразу же отражено, что продавец передает товар( в данном случае запчасть) и устанавливает сам.
Оплата была произведена на расчетный счет предприятия,
Накладную оформили? Отметку в получении товара от казахского покупателя получили? Ждите от них заявление об уплате косвенных налогов и подтверждайте экспорт.
Доброго дня всем!большая просьба помочь разобраться..)отгружаем продукцию собственного производства в казахстан. расчеты в рублях.сумма контракта 1млн200тыс.накладную торг-12 уже составили, СТ-1 тоже готов,но товар фактически еще не отгружен и не ушел с нашего склада.покупатель решает вопрос по доставке товара.вариант доставки -наша доставка до места загрузки на территории РФ
1. нужен ли паспорт сделки?(читала если кредитный договор между резидентом и нерезидентов-то св.5 000долл-нужен)
2.как быть в том отношении,что по докам получается отгрузка уже произошла(выписаны доки,покупатель расписался о приеме ), товар фактически еще у нас
3.если самовывоз-делаем CMR,если наша доставка до перезагрузочного склада-делаем ттн
волнует именно дата отгрузки-05,09,14,дата ттн какая должна быть?
ощущение такое,что как то все напутано по датам.в предыдущий раз таможня оштрафовала из-за того,что дата накладной не соответствовала дате ,проставлденной покупателем на накладной о получении.не будет ли проблем в том,что накладная наша от 05,09,14, а через таможню товар будет переходить условно 20,09,14
заранее спасибо!
1. Нет. ПС оформляется по договору свыше 50 тыс. USD
2. Выписывать доки как положено, в момент фактической отгрузки
Через какую?Цитата:
а через таможню
а если у нас СТ-1 датой фактически еще неотгруженной накладной ?или это неважно?Цитата:
Сообщение от Тоня
почему то выяснить пока не удалось,через какую..машина грузится и в сторону г.Петропавловск едет. а на что влияет какая именно таможня?
да ,там же в СТ-1 указывается дата ,номер документа на отгрузку..
дело в том,что у нас это не еденичная ситуация. сначала делаются документы на отгрузку,оформляется сертификат СТ-1,а сама отгрузка происходит гораздо позже.
дата торг-12-05,09,14
дата СТ-1- 11,09,14
сама отгрузка произойдет числа 15,09,14
могут ли быть проблемы с тамож.контролем? либо в налоговой?
Нет никакого таможенного контроля, в ТСе мы.
Тоня,иными словами,на каком-то этапе экспортной сделки могут возникнуть недоразумения в том,что документально отгрузка произошла ранее фактической,если контрагент распишется на накладной той же датой,что и дата самой накладной?
Я не гадалка. Дату фактической отгрузки вы укажите в транспортной накладной, в ней же покупатель поставит отметку в приемке груза.
да я не из соображений прогноза ситуации то спрашиваю.можно ли что то предпринять в сложившейся ситуации?есть ли в ней риски из-за несоответствия дат в части налоговых последствий для компании?Цитата:
Сообщение от Тоня
Скажите, пожалуйста, у нас услуга по оказанию перевозки жд вагонами (мы перевозчик), везем из РФ в Казахстан, товар не наш, Заказчик перевозки - Российская организация.Цитата:
Сообщение от Тоня
Для подтверждения ставки 0% в т.ч. необходимо предоставить товаро-сопроводительные документы.
Согласно НК - В случае вывоза товаров с территории Российской Федерации на территорию государства - члена Таможенного союза или ввоза товаров на территорию Российской Федерации с территории государства - члена Таможенного союза ... железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами в налоговые органы представляются копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с указанием места разгрузки или места погрузки (станции назначения или станции отправления), находящегося на территории другого государства - члена Таможенного союза.
По Протоколу - транспортные (товаросопроводительные) документы, предусмотренные законодательством государства - члена таможенного союза, подтверждающие перемещение товаров с территории одного государства - члена таможенного союза на территорию другого государства - члена таможенного союза. Указанные документы не представляются в случае, если для отдельных видов перемещения товаров оформление таких документов не предусмотрено законодательством государства - члена таможенного союза;
Что является подтверждением перемещения товаров? Обязательна ли отметка Станции назначения в СМГС о прибытии груза? Накладная без отметок разве подтверждает перемещение, может груз не поехал в итоге и вагон расформировали?
Спасибо
такЦитата:
Сообщение от Ай-я
Цитата:
предусмотренные законодательством государства - члена таможенного союза,
Наш Минтранс в ответ на запрос нашей ФНС когда-то ответил:Цитата:
копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с указанием места разгрузки или места погрузки (станции назначения или станции отправления), находящегося на территории другого государства - члена Таможенного союза.
Министерство транспорта Российской Федерации рассмотрело письмо Федеральной налоговой службы от 14.04.2010 N 3-1-05/284 относительно представления образцов форм транспортных (товаросопроводительных) документов, которые могут использоваться хозяйствующими субъектами Российской Федерации при перемещении товаров в Таможенном союзе с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан и (или) Республики Беларусь (с территории Республики Казахстан и (или) Республики Беларусь при оказании услуг по перевозке товаров российскими перевозчиками), в том числе, с использованием автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта и сообщает следующее.
При перемещении товаров в Таможенном союзе железнодорожным транспортом хозяйствующими субъектами Российской Федерации могут использоваться формы транспортных (товаросопроводительных) документов приведенные в Приложении 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 Служебной инструкции к Соглашению о Международном Железнодорожном Грузовом Сообщении (СМГС, действует с 1 ноября 1951 г. с изменениями и дополнениями на 1 июля 2009 г.).
4. Образцы накладных СМГС, на 28 л.
Тогда что вам подтверждать? 0 ставку по выручке, которую вы не получили, т.к. не исполнили свои обязательства по договору перевозки перед своим клиентом?Цитата:
может груз не поехал в итоге и вагон расформировали?
Тоня, спасибо.
Про виды ТСД понятно, а на счет отметок на накладной станции назначения - должны ли они быть?
Всё, что должно! быть, перечислено в НК.
Добрый день,
не подскажете есть ли какие-то нюансы по отгрузке Пива в Казахстан?
Хотим продать медицинское оборудование в Казахстан. Оборудование не облагается НДС. Возмещать НДС нам не нужно, т.к. товар без НДС. Доставим товар клиенту деловыми линиями или другой ТК. Нам кроме ТОРГ-12 и СЧФ без НДС еще что то нужно выписывать или сдавать в ИФНС?
Нет.
Помогите,пожалуйста,разобраться.Компания А(РФ) на УСН по заданию компании B (РФ) передает неискл.право и оказывает консультационные услуги компании С (Узбекистан) на территории Узбекистана."А" выписывает УПД на "В" , в грузополучателе указывает- "С", "С" подписывает УПД при получении."В" перечисляет ден.средства "А" в рублях.Сделка 300 000 рублей.Какой договор заключать?Агентский?Является ли это внешнеторговой сделкой?Никогда не сталкивалась с такими операциями,как их правильно оформить?
