Вид для печати
смотрю методы распределения косвенных расходов (почитал много топиков думаю может проблема в этом). В нашей программе есть только распределение 26 и 23 счета на 20. А вот пытаюсь сделать 44 по статьям на 90.07.1 не могу сделать вываливает сообщение Значение поля "Код" не уникально. Может что посоветуете?
Подскажите если сейчас перейти на версию 3.0 легче будет найти свои косяки?
надо сделать просто ОСВ с группировкой по статьям.. выборок делать не надо.. причем до реформации баланса но после закрытия 44 счета..Цитата:
Сообщение от Русяй
может и легче. но она отличается от 2.0 у вас будут проблемы. а вы не слышите советов..так что боюсь еще больше запутаетесь..Цитата:
Сообщение от Русяй
зайти в справочник статей затрат.. отсортировать по коду и оборвать руки тому кто выборочно пользуется перенумерацией оъектовЦитата:
Сообщение от Русяй
Вложение 53222 и Вложение 53223 сейчас еще раз провел закрытие без реформации такую ОСВ надо? На начало года идет убыток 84 счете 815 тыс.руб. ( это я сегодня экспериментально перезакрыл 12 год) цифра точь в точь как и в 13 году получается. Сейчас еще кое-что сформирую и сюда выложу не могу понять почему такие проводки получаются.
Вложение 53225 при развороте кт 44 счета по оплате труда получается такая красная фигня. формируется при закрытии месяца и это как раз те сумм которые попадают в 84 счет. Уже истерика, че только не читал, никак не получается.
Всем большое спасибо за участие!!! Спасибо за терпение. С этой проблемой разобрались, косяки действительно были наши. Только теперь другая проблема.... Декларация по налогу на прибыль заполняется правильно, а в ОСВ на 68 счете налог начисляется совсем маленький. Может, кто-то подскажет на что обратить внимание, где ошибки искать?
Русяй, проверяйте налоговый с бухгалтерским учетом.. а в 1с есть отчет анализ по налогу на прибыль=не помню как точно называется
так что за косяки то были?
Расчет зарплат шел в камине, при выгрузке некорректно указывалась статья затрат. Хотя в предыдущей конфигурации было все ок.
Сейчас проверяю 2012 года там есть такая операция при выгрузке данных с 1С 7.7 по счету 99.02.1 Дт с кредита 000 счета сумма 65 646 руб. а при проведении анализа программой выдается ошибка "Перепровести все документы связанные с поддержкой ПБУ 18/02", эта сумма налог на прибыль за 2011 год. Может это тоже косяк, если да подскажите как его поправить?
вот какая фигня получается в анализе Вложение 53227 почему в красном квадрате непонятно и также в 13 году
почему фигня. даже бух с налог учетом совпадает
да, но почему в красном квадрате? я читал должно быть в зеленом, хотя у меня нет ни ВР ни ПР???
Сейчас смотрю 68.4 не рассчитывается налог в бюджет субъекта из-за чего может быть? в настройках указано 18%, может еще где-то проглядел?
судя по анализу у вас налог посчитан верно всего 20% у вас сейчас проблема в чем?Цитата:
Сообщение от Русяй
в ОСВ на 68.4 не попадает эта сумма налога вот какая штука Вложение 53228
Русяй, анализ за 12 год а оборотка за 13
Вложение 53229 извиняюсь просто за 13 год тоже самое
Русяй, на 68.04.2 что творится?
там нет никаких оборотов, он в нулях. это неправильно?
насколько помню 68.04.2 начисление. 68.04.1 уплата..посмотрите названия по плану счетов
да раньше эти проводки были, а сейчас нет, вот пытаюсь найти причину))) закрытие налога на прибыль смотрю, там все относится только на 68.4.1 и только фед бюджет.
План счетов - есть счет 68.4.2, но нет субконто.
вообще в БУ не рассчитывает налог в бюджет субъекта, а в налоговй декларации все есть. в чем может быть проблема?
Русяй, удалили проводку в ручную например.. в закрытии месяца есть отметка о ручной корректировке проводок?
в налоге на прибыль такой отметки нет в закрытии месяца, при развороте проводок по закрытию налога на прибыль только одна проводка в федеральный бюджет с 99.01.1 и то она красным выделена, хотя в месяце была прибыль.
Русяй, смотрите справку расчет по налогу на прибыль
Справка формируется, в ней указаны доходы и расходы и прибыль. Самого расчета налога нет. В закрытии меся ца при операции "Налог на прибыль" пытался сформировать справку расчет - "пересчет стоимости отложенных налоговых активов и обязательств" - она не заполняется, но что впрочем наверное логично (хотя не уверен))))), мы не работаем с ПБУ 18/2.
Это если ПБУ 18 используется.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
ZloiBuhgalter, если не используется? в 1с в ручную налог заводить?
Увы.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Такова автоматизация в 1С.
ZloiBuhgalter, тогда вопрос на засыпку.. почему у автора ветки в ФБ проводка формируется, а в РБ нет? :)
Сам не понимаю.
ставка = 0?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
ставка 18% стоит в УП, формируется налоговая декларация по НП и там есть правильно расчитанный налог в региональный бюджет, а вот в БУ учете такая проводка не формируется. Все произошло после обновления конфигурации, до этого все везде нормально считалось и проводилось. На сегодня намечен выход обновления, может это поможет))) Если нет придется делать ручную проводку.
галка случайно не стояла применять ПБУ-18? а потом вы ее сняли когда пересчитывать начали?Цитата:
Сообщение от Русяй
один раз пробовал так пересчитать, но потом убрал и заново делал закрытие.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Русяй, как выше говорили, если используете ПБУ проводка автоматически формируется. если нет. то ручками надо заводить..(я не знаю- применяем ПБУ)
ПБУ точно не применяем!!! изучил все от и до, мы субъект малого предпринимательства. Руками, значит руками))))
мы тоже субъекты..ни что не мешает применять :)
