Если она появится у вас, пожалуйста, отпишитесь здесь.
Вид для печати
Если она появится у вас, пожалуйста, отпишитесь здесь.
Вот тут дали ответ, но насколько он корректен...
http://forum.nalog.ru/index.php?show...5684&p=1106801
Надеюсь, меня не накажут за размещение ссылки...:sorry:
на эту контору точно не накажем.Цитата:
за размещение ссылки...
Каждое предложение г-жи Захаровой из поста 479 замечательно. Что и следовало ожидать.
Плюсуюсь к Анастасии про сгущение красок и живем в России. 14 оставляем пустой, 15 и 16 в рублях исходя из данных 47 графы. Дальше посмотрим.
Тоня, у меня теперь новая проблема. В связи с данным ответом, необходимо указать в 9 графе иностранного поставщика, но моя программа сдачи отчетности вообще не позволяет этого сделать, тех поддержка утверждает, что в таком случае вообще 9 графу оставляем не заполненной, якобы по формату эти сведения не обязательны. Что делать, ума не приложу.
И, если все таки указываем иностранного поставщика, то логично, что и 14 графа должна заполняться.
Наверное, все таки нужно хоть как-то сдать, главное, чтобы отчет приняли.
У меня эта проблема решилась обновлением 1С на 3.0.39.56 и перепроведением ГТДЦитата:
Сообщение от MalishkaMu
Katy-L, если не сложно, опишите, как книга покупок выглядит теперь:)
а для них, это большая загадка:) и как технически это сделать, не представляю.Цитата:
Сообщение от Тоня
реального продавца:( та еще пляска с бубенцами. У меня книга покупок заполняется на основании док-та ГТД, где указан ФТС. И вот как, должен попасть в книгу покупок реальный поставщик?:(Цитата:
Сообщение от MalishkaMu
№1,2,3 - как обычноЦитата:
Сообщение от MalishkaMu
графа 7 - № и дата платежки/платежек НДС на таможню
графа 8 - дата проведения ГТД
графа 9 - наименование таможни
графа 10 - инн/кпп таможни
графа 14 - пустая
графа 15 стоимость товаров по ГТД (22 графа) по курсу ГТД (23 графа) плюс НДС по декларации (в рублях)
графа 16 только сумма НДС по декларации (в рублях)
а до обновления и перепроведения ставил в 15-16 графы только сумму НДС
а вот как правильно ктож его знает))
Katy-L, да уж, вариантов исполнения все больше. выбирай-не хочу!
спасибо за ответ :yes2:
подумала и стерла сообщение
наверное:)Цитата:
Сообщение от Анастасия_0505
как это все потом в декларацию выгружать. Я уже программистам сообщила, чтоб готовили конвектор. Сильно сомневаюсь, что 1 С все правильно заполнит. Думаю, как всегда, придется в экселе все править:wow:
Т.е все делаем так как описала Katy-L, ?
Или все таки в графе 9 наименование импортного поставщика?
Совсем мозг взорвался....А с другой стороны пусть просят уточнений....Главное, чтобы файл к ним ушел....
Я так понимаю, потом они будут нам вопросы слать, а мы на них отвечать и это максимум, что нам грозит на первых порах???
пока, да:DЦитата:
Сообщение от Анастасия_0505
может кто-нибудь еще позвонит в свою налоговую, поинтересуется как они будут проверять? :) вдруг есть инспекторы, которые всё-таки знаю что они будут искать в этих графах )
Вы уверенны, что они знают?:)Цитата:
Сообщение от Katy-L
Мне интересно что даст эта информация при переносе данных в 8 раздел. Наименования контрагентов ведь не попадают в 8-12 разделы. Наших идентифицируют по ИНН, а если мы в в книге покупок укажем BMW что сие даст...:oЦитата:
Сообщение от ЮНаталия
С сайта главбух - "У меня сумма в графе 15 книги покупок равна сумме в графе 16. Так делает программа автоматически. На сайте ИТС, в примере по оприходованию импортного товара, делается так же. В порядке по заполнению книги покупок сказано, что в графу 15 нужно писать сумму из строки 9 счета-фактуры. Про декларацию на товары там ни слова. Звонил в налоговую, они сказали читать порядок ведения книги покупок. На мои возражения, что там про это не написано, они ответили, тогда читайте инструкцию к программе Вот по инструкции к программе и делаю. Но, если бы туда надо было писать сумму по аналогии со счетом-фактурой, то я бы писал: графа 12 + 2010 из графы В (т.е. пошлина) + 5010 из графы В (т.е. сам НДС). Контракт у нас в рублях, поэтому графа 23 равна нулю."
а ихних по ГТД.:)Тогда в этом случае, какая разница кто стоит? И вообще, НДС мы платим таможне:)Цитата:
Сообщение от Тоня
вот чет не пойму я совсем..все пишут про цену товара из гр.22 ГТД*курс даты ГТД. ну а если право собственности FCA,соответственно у меня на законных основаниях будет иная сумма стоимости товара?Цитата:
Сообщение от Katy-L
НДС по ТД считается, поэтому сумму у вас другая немного будет.Цитата:
Сообщение от AlevtinaS
сумма НДС из ГТД+стоимость товарав евро* курс на дату FCA-стр.15 в кн.покупок,так?Цитата:
Сообщение от ЮНаталия
а графа 13 (номер тд) - пустой остается?Цитата:
Сообщение от Katy-L
да. Номер вы указываете в графе 3.Цитата:
Сообщение от Сербина
я ставила на дату ТД. Т.е., дата фактического прихода. У вас по идее д.б. два курса. На дату перехода прав собственности и на дату фактического поступления товара.Цитата:
Сообщение от AlevtinaS
про два курса не очень понятно.вернее,совсем непонятно,как один приход завести в программу по двум курсамЦитата:
Сообщение от ЮНаталия
и под датой фактич.прихода вы подразумеваете оприходование товара на склад датой ГТД? но это же далеко не так..даже дата выпуска нашим тамож.органом м.б. гораздо более поздней
15 графа, это налогооблагаемая база. Т.е., перевести на руб. умножить на ставку НДС, получается сумма НДС. У меня тоже в программе 1 курс.Цитата:
Сообщение от AlevtinaS
у вас товар сначала на склад поступает, а потом его таможня выпускает?:) может наоборот? У меня чаще всего совпадает, но бывает день-два расходятся дни.Цитата:
Сообщение от AlevtinaS
так я и пишу
(нежели дата ГТД)Цитата:
Сообщение от AlevtinaS
еще больше непонятно стало..)
дата FCA-10.03.15.дата гтд 18,03
гр.22-34272((сумма),гр.23-65,4314(курс),гр.45-2430253,06(тамож.стоимость), НДС-459317,83
какой датой и по какому курсу надо оприходовать товар на сумму 34272 евро?
доселе считали по курсу от 10,03,15 плюс сумма ндс из гтд
это вы считали стоимость товара. А НДС считается от таможенной стоимости.Цитата:
Сообщение от AlevtinaS
Поэтому, не совсем понятно, зачем в 9 графе реального поставщика указывать:)
+100. вопросов больше, чем ответов.Цитата:
Сообщение от AlevtinaS
тамож.стоимость в ГТД 2430253*18%=437 445
сумма же ндс в ГТС стоит 459317
вот пойди пойми
про гр.9 согласна-непонятно
причем аудиторы кучу раз проверяли.ничего по этому поводу не сказали
могу предположить, что в ТД в н/обл базу включена пошлина и если есть подакцизный товар, акциз.:)Цитата:
Сообщение от AlevtinaS
Сегодня не победила декларацию по НДС. Часть вопросов, я думаю, это в раздел 1с. Но хотелось бы понять методологически - импорт, контракт в евро - гр. 15 и 16 таки в ЕВРО должна быть?
теоретически:) 15 - в валюте (евро, доллар и т.д.), 16 (НДС) -всегда в рублях.Цитата:
Сообщение от Ночка
В 1С у меня автоматом, только НДС заполняется:D как сдавать декларацию, еще не знаю.
Почитала форум по 1С на клерке - и пришла в ужас. Нет ни одного вопроса, как у меня. Значит у всех получается, а у меня нет?(((
У меня
а) не подтягивает даты платежей налога (я ж правильно понимаю, что это даты платежей в таможню по определенной ГТД?)
б) наименование продавца - таможенный орган с его ИНН и КПП
в) И 15 графа в рублях. (и 16 в рублях)
+1. У меня ровно тоже самое:( и у меня графа 15= графе 16, на сумму ндс.Цитата:
Сообщение от Ночка
а у меня они разные. 15 графа это типа таможенная стоимость+акцизы. А 16 это НДС по ГТДЦитата:
Сообщение от ЮНаталия
Что-то,народ, вы мудрите.
Какая стоимость и з 22 графы , помноженной на 23.
А таможенные ввозные пошлины , разве уже не включаются в расчет НДС таможенного?
Включаются, но далеко не все ввозят ввозят пошлинный товар и ТС=22*23.
Даты и номера платежных поручений на уплату НДС нужно вручную внести в формировании книги покупок по строке ГТД по импорту (это графы номер документа и дата документа -две последние графы).Цитата:
Сообщение от Ночка
У меня схожий вопрос я уж вклинюсь. НДС на таможню заплатили 27.03. ГТД зарегестрирована 01.04, выпуск 03.04. Могу ли я в 1 квартале взять к вычету НДС?Цитата:
Сообщение от Тоня
нет:)Цитата:
Сообщение от NBel
