Нормы НК изменяются Госдумой. А у них свои представления как о логике, так и о прогрессе.Цитата:
Сообщение от Лихой
И пока статья 80 НК не будет изменена, ЕУД не будет касаться налоговых агентов.
Нормы НК изменяются Госдумой. А у них свои представления как о логике, так и о прогрессе.Цитата:
Сообщение от Лихой
И пока статья 80 НК не будет изменена, ЕУД не будет касаться налоговых агентов.
А в итоге-то, как сдать нулевую 6-НДФЛ, если без дат не проходит? Кто-нибудь выяснил?
На бумаге - не вариант, я печати год собирать буду по всем своим нулевщикам (((
Даты от балды проставить, если горит. Например, 01.01.2016, как 1С заполняет. Все равно дохода не было.Цитата:
Сообщение от Аноним
А если не горит, я бы до конца месяца потянул. Может, числа 25-го объявят, что их вообще сдавать не надо.
Сейчас в СбИСЕ на даты не ругается... выдает только (Рекомендуемое) Количество физических лиц, получивших доход, (стр.060) должно быть больше нуля: 0 <= 0
Таки ругается. Сборка 2.4.371.
СумДата.ДатаФактДох Значение не соответствует дополнительным требованиям
Пример из XML-файла 6-НДФЛ (принят в ИФНС (!) ):Цитата:
Сообщение от mvf
Честно - я удивился.Код:<НДФЛ6>
<ОбобщПоказ КолФЛДоход="0" УдержНалИт="0" НеУдержНалИт="0" ВозврНалИт="0">
<СумСтавка Ставка="0" НачислДох="0" НачислДохДив="0" ВычетНал="0" ИсчислНал="0" ИсчислНалДив="0" АвансПлат="0"/>
</ОбобщПоказ>
<ДохНал>
<СумДата ДатаФактДох="01.01.2016" ДатаУдержНал="01.01.2016" СрокПрчслНал="01.01.2016" ФактДоход="0" УдержНал="0"/>
</ДохНал>
</НДФЛ6>
lubezniy, Ага, 1С так и заполняет, с 01.01.2016. Ну, значит, уже можно посылать.
Вечер. Подскажите в строке
100 -что я должна указать. 31.12.15 а сумма за декабрь 2015 начисленная ?
110 -уплатили мы ее 15.01. и этим же числом НДФл за декабрь
120 15.01.16
100- 31.12.15Цитата:
Сообщение от Галюня-36
110-15.01.16
120-16.01.16
спасибо! , а почему если уплатили 15.01 в строке 120 -16.01
Потому что в этой строке ставится срок уплаты, а не факт.Цитата:
Сообщение от Галюня-36
Вот не нравится мне это заполнение. Спросит потом налоговая на проверке: а где в регистре учёта НДФЛ отражён доход 0 рублей, полученный 1 января 2016 года, с которого удержан 0% НДФЛ ? И как потом отвечать?Цитата:
Сообщение от Лихой
Не помню куда положил, а!, он в соседнем кабинете в принтере будет лежать через 10 минут.
поняла ок спасибоЦитата:
Сообщение от saigak
Лихой, спасибо! Отправлю сегодня. Даже если потом выяснится, что не нужно было - ерунда. Хуже, если забуду я про эти нулевки.
Любезный, распечатать пустые бланки не трудно. Пусть потом позорятся, проверяют нулевые начисления и выплаты. )))
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как отразить следующую выплату заработной платы: 29.01.2016 выплачена з/п за январь, так же удержан и перечислен НДФЛ в налоговую (начислена з/п соответственно 31.01.2016)
И как отразить в НДФЛ-6?
100 31.01.2016
110 29.01.2016
120 30.01.2016
Спасибо!
Или
100 29.01.2016
110 29.01.2016
120 30.01.2016
АУ))) ПОМОГИТЕ!!!!! КАРАУЛ!!! )))
А точно декабрь 15г, выплаченный в январе 16 попадает в Р2???
Подскажите, пожалуйста, по стр080 что ставим? Начисленный, но не выплаченный НДФЛ за март????
если есть возможность удержать налог, то ничего.Цитата:
Сообщение от Аноним
лучше так.ИМХОЦитата:
Сообщение от SvetaKartinka
Сегодня на семинаре инспектор ИФНС сказала, что пару дней назад им спустили разъяснение, что нулевые 6-ндфл сдавать не надо.
а вот это уже не факт....Цитата:
Сообщение от Аноним
Сегодня общалась с техподдержкой СБИС и они сказали, что у них есть какое то разъяснение налоговой, что если начислено=удержано=перечислено стоит в 2НДФЛ за 15 год, то эти суммы декабря в январе в 6НДФЛ не отражаются.
[QUOTE=saigak;54662592]если есть возможность удержать налог, то ничего.
А как тогда нужно? За все три месяца начисленный НДФл поставить в стр.070 как "Удержанный" даже если мартовский будет удержан только при выплате в апреле???
Так правильно?
Надо ли предоставлять 6-НДФЛ в налоговые обособок? Из НК РФ следует, что не надо. Или я чего-то не понял?
ИМХО, да....Цитата:
Сообщение от Аноним
сейчас отправила 2 отчета...посмотрим, что ответят...
из НК как раз следует, что надо.по аналогии с 2НДФЛЦитата:
Сообщение от Аноним
saigak, Спасибо!!!
В НК РФ ни слова про аналогию в абзаце, посвященном обособленным подразделениям. Если читать НК РФ буквально, то 6-НДФЛ сдавать в налоговые обособок не нужно, так же как как до этого года не нужно было сдавать туда 2-НДФЛ.Цитата:
Сообщение от saigak
именно вам можно не сдавать!Цитата:
Сообщение от Аноним
остальным:
Согласно письму ФНС России от 28.12.2015 № БС-4-11/23129@, российские организации, имеющие обособленные подразделения, представляют расчет по форме 6-НДФЛ в отношении работников этих обособленных подразделений в налоговый орган по месту учета таких обособленных подразделений.
а так же:
Министерство финансов Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 30 декабря 2015 года № БС-4-11/23300
...Таким образом, налоговые агенты обязаны с 1 января 2016 года представлять форму 2-НДФЛ за 2015 год и форму 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие, девять месяцев и за год в налоговый орган по месту своего учета, а в отношении работников этих обособленных подразделений в налоговый орган по месту учета таких обособленных подразделений, а также в отношении физических лиц, получивших доходы по договорам гражданско-правового характера, в налоговый орган по месту учета обособленных подразделений, заключивших договоры от имени организации.
Вообще-то если читать буквально, то как раз нужноЦитата:
Сообщение от Аноним
Куда уж буквальнее?Цитата:
Налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения, представляют документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, и расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в отношении работников этих обособленных подразделений в налоговый орган по месту учета таких обособленных подразделений, а также в отношении физических лиц, получивших доходы по договорам гражданско-правового характера, в налоговый орган по месту учета обособленных подразделений, заключивших такие договоры.
Добрый вечер.
Подскажите,пожалуйста, правильно ли я поняла по заполнению 6-НДФЛ?
1 раздел -
Строка 020-общая сумма дохода за 1 квартал. 040-13% с этой суммы. 070=040(эти строки равны, или в 070 включаем только реально перечисленный ндфл-по начислениям января и февраля?). 080-не заполняем,если нет физ.лиц, с которых невозможно удержать НДФЛ(или сюда относим разницу 040-070?)
2 раздел-
100 - даты фактически полученного дохода за 1 квартал,(зарплата-последнее число месяца, отпускные -день выплаты),
130-сумма начислений с 01.01 по 31.03,
110-дата перечисления налога по любым видам доходов в день выплаты дохода
120-дата, следующая за датой по строке 110 по з/п, последний день месяца-по отпускным.
Во второй раздел декабрьское начисление з/п и перечисление з/п и ндфл с нее в январе не включаем.
Начисление з/п за март,которое будет выплачено в апреле, можем включать или нет,по своему усмотрению.Если включаем, то строка 100-31.03.16, строка 110-12.02.2016, строка 120-15.02.2016(пример перечисления з/п перед выходными). Начисления по аренде по физ.лицам за март-не включаем, они пойдут датой реальной выплаты.
У всех в 1С нормально формируются 6-НДФЛ? У меня кошмар какой-то, подтягивает даты из середины 2015 года, а текущие, 2016 года относит не все.
даЦитата:
Сообщение от mmm680
даЦитата:
Сообщение от mmm680
даЦитата:
Сообщение от mmm680
пока мнения разнятся...ждем 08.04. может получим ответ.Цитата:
Сообщение от mmm680
пока тоже такие отчеты возвращаются с ошибкой...если надо сдать срочно, то лучше не включвть.Цитата:
Сообщение от mmm680
даЦитата:
Сообщение от mmm680
А 08.04 - что будет? Какое-то новое разъяснение ожидается? Можно попросить выложить сюда ссылку на него,если появится?Цитата:
Сообщение от saigak
Говорят что надо письма ФНС России от 12 февраля 2016 г. № БС-3-11/553, от 25 февраля 2016 г. № БС-4-11/3058Цитата:
Сообщение от mmm680
Сбис не пропускает такое.
Так же в первом разделе сумму НДФЛ исчисленную с общей суммы доходов за квартал, не сходится с фактическим НДФЛ из за округлений на 2 рубля.
В Сбисе прислали из налоговой письмо от 12.02.16 и образец заполнения 6-НДФЛ. Образец хотела приложить сюда, не загружается,пишет-некорректный файл. Я так понимаю,что декабрь не включаем точно во 2 раздел, а март включаем в 1 квартал с апрельскими датами.
Пока даже не берусь разбираться с формой. Интересно, какой % ошибок будет в среднем по стране и когда закончатся корректировки по 6-НДФЛ за 2016 год)) Гении в Минфине, похоже, очень высокого мнения о паронормальных способностях среднего российского бухгалтера.
Ведь было предложение - установить единую дату по уплате НДФЛ. И сдавать 2-НДФЛ ежемесячно, что уж там.
Очень надеюсь, что нулевки 6-НДФД окажется сдавать не нужно.
что очень сомнительно. А если фирма деятельность ведет, а отчеты не сдает. И маскируется под нулевку. Это, получается, выяснится только в след. году после сдачи 2-ндфл...Цитата:
Сообщение от Olaf
И как тогда ФНС будет разбираться - нулевка или не сданный вовремя отчет?
Подскажите, пожалуйста, где в 1 С формируется отчет по форме 6-НДФЛ. Не могу найти. Есть только 2-НДФЛ.
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.75.2)
вот это да.Цитата:
Сообщение от mmm680
Смтори письмо от 25 февраля 2016 г. № БС-4-11/3058 здесь написано конкретно что НЕ включаем апрель в 1 квартал.
