В миллиард миллионный раз: в декларации все суммы - начисления. Уплат фактических там нет.Цитата:
Сообщение от Ольга Коврижных
Вид для печати
В миллиард миллионный раз: в декларации все суммы - начисления. Уплат фактических там нет.Цитата:
Сообщение от Ольга Коврижных
Вообще-то вопрос был по уплате. И Над.К все уже ответила.Цитата:
Сообщение от Крысавица
Не по кварталам, а по отчетным периодам. Не считает даже 1С поквартально, хотя и\от их методологов чего угодно ожидать можно ;)Цитата:
Сообщение от Ольга Коврижных
По логике начисление идёт нарастающим итогом с начала года, а все предыдущие начисления сторнируются. В декларации указывается начисление налога за 1-ый квартал, 1-е полугодие, 9 мес. (именно они остаются отчётными периодами, хотя уже который год отчёты за эти периоды не сдаются, но налог - точнее, авансовые платежи по нему - по-прежнему рассчитывается и уплачивается) и год, а не за 1-ый квартал, 2-ой, 3-ий, 4-ый.Цитата:
Сообщение от Над.К
Налоговая желает знать, сколько вы должны были заплатить в течении года, даже если по итогам года получится, что годовой налог окажется меньше суммы всех авансовых платежей. Чтоб было за что пени брать.
Не, это раньше сторнировали предыдущее начисление и начисляли по новой. Теперь берут цифры из 1 раздела.
Вы про "1С" или базу налоговой?Цитата:
Сообщение от Над.К
Лично я делаю в "1С" проводки вручную. Собственно, 8.2 другой вариант не предусматривает... оно и к лучшему.
Я про налоговую ))
Добрый день.Цитата:
Сообщение от Крысавица
У меня идет по результату года переплата налога на УСН. Сейчас я подаю сведения, сколько должно было бы начислено и уплачено. А с разницей, что делать? Я могу её тогда на другой год перебросить?
Что это за сведения такие?Цитата:
Сообщение от Аноним (КГ)
Декларация по УСН, стр. 020 - сумма авнсового платежа у плате выше, чем мы оплатили.Цитата:
Сообщение от Над.К
В декларации нет сведений о том, сколько налога вы уплатили, поэтому это никак не сведения о начислениях и уплате :)
стр.020 вообще по году роли не играет. Это аванс за 1 квартал, потом еще 3 цифры в декларации
Если по итогам года переплата (строка 133 минус строка 143 минус то, что уплатили в течение года), то переплату можно вернуть или зачесть в счет платежей этого года
Я имела ввиду, что фактическая оплата в декларации нигде не отражается (будь-то меньше или больше). А для зачета переплаты что надо сделать, не подскажите?Цитата:
Сообщение от Над.К
Налоговая и так знает, сколько вы уплатили. А зачет просто делается - платите на эту сумму меньше в этом году, вот и все. Только сначала надо убедиться, что данные по переплате сходятся с данными налоговойЦитата:
Сообщение от Аноним (КГ)
Здравствуйте!
ИП, Доход, 6%.
Заполняю декларацию в Налогоплательщик ЮЛ за 2016 год.
Доход:
1 кв. - 221000
2 кв. - 0
3 кв. - 78903
4 кв. - 473204
Уплачено в ПФ и ФОМС:
1 кв. - 5788,33
2 кв. - 5788,33
3 кв. - 5788,33
4 кв. - 5788,33 + 4731,07 (1% свыше 300 000).
Уплачено авансовых платежей:
за 1 кв. - 7472
за 2 кв. - 0
за 3 кв. - 0
4 кв. - ???
________________________________________________________
Калькулятор на Клерке http://www.klerk.ru/tools/usn
мне выдает:
"Сумма налога к уплате (за 2016 год) - 11 030 руб."
_____________________________________
Налогоплательщик ЮЛ:
020 - 7472
040 - ---
050 - 5789
070 - ---
080 - 1054
100 - 17873
"Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) - 17873 руб."
Кто прав и где может быть у меня ошибка?
Доход 2016 = 221000 + 0 + 78903 + 473204 = 773107
Уплачено в ПФ, ФОМС = 5788,33 + 5788,33 + 5788,33 + 5788,33 + 4731,07 = 27884,39
Уплачено авансовых платежей - 7472
773107 х 0,06 = 46386
46386 - 27884 - 7472 = 11 030.
11030 к доплате - получается как у калькулятора ("Расчет платежей для налога УСН 6%) на Клерке...
Нет в декларации строк "уплачено", там есть только начисления. Калькулятор Вам выдает, сколько Вы должны уплатить, учитывая то, что Вы уже уплатили. А в декларации только начисления.Цитата:
Сообщение от Lyashuk
Я так понимаю расчёты "Налогоплательщик ЮЛ":
Доход за 4 кв = 473204.
Налог 6% с этой суммы = 28392
Уплачено в 4 кв. ПФ и ФОМС = 10519.
Отсюда сумма: 28392 - 10519 = 17 873.
Ну правильно, это начисление налога за год. Но Вы же часть его уже уплатили, поэтому калькулятор это и учитывает. Он создан для того, чтобы рассчитать налог, который надо уплатить
А Налогоплательщик ЮЛ для формирования отчетности существует, он явно налог к уплате не считает. Декларации у нас с ними по цифрам сойдутся
То есть в Налогоплательщик ЮЛ
100 - "Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год)" - 17 873
Это начисления - сколько должно поступить в налоговую за отчётный период (2016 год)
А так как я уже уплатил 7472 руб.,
то осталось доплатить = 17 873 - 7472 = 10401...
Что-то у меня не совпало 11030 калькулятора! :(
По идее в строке 100 - должна стоять сумма - 18502
1. Налогоплательщик ЮЛ:
100 - "Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год)" - 17 873
2. Калькулятор:
"Сумма налога к уплате (за 2016 год) - 11 030 руб."
3. Уже уплачено взносов за первый квартал: 7472.
Если я уплачу 11 030 руб.
Получается: 7472 + 11 030 = 18502 - я уплачу в налоговую...
А "Налогоплательщик ЮЛ" писал, что только 17 873 надо?
Чтобы получить из декларации сумму, которую надо в реальности уплатить, надо от строки 133 отнять строку 143 и вычесть то, что уже уплатили.
В разделе 1 показываются начисления налога и только. Нельзя ориентироваться на строку 100 для уплаты налога. Вообще нельзя, особенно в вашем случае, когда у вас сторно налога в течение года.
Декларация ведь проще некуда на самом деле, если учесть то, что там никак не учитываются уплаты. Вы видите, что у вас стоит в строках 020-100? У Вас то начисление налога, то его сторно. СНачала начислили 7442, потом сторнировали из начислений 5789. Итого за полугодие начислено 1683 рубля. Потом еще раз сторнировали 1054, налог за 9 месяцев составил всего 629 рублей. За год налог посчитали, начислили еще 17 873. Если сложить 629 и 17873 то и получился 18502 ровно столько начислено налога у вас за год
Здравствуйте!
Заполняю декларацию для ООО УСН 6% в Экселе. Штрих-коды в левом верхнем углу следующие:
03012017 стр.1
03012024 стр.2
03012048 стр.3 - этих налоговой будет достаточно или нужны еще двухмерные? Можно ли сдать так?
Да, штрих-коды правильные, обязаны принять
Спасибо!Цитата:
Сообщение от Над.К
Сегодня на глаза попалась статья, что с 1 января 2017 года в силу вступают какие-то новые коды ОКВЭД и декларацию за 2016 год надо подавать уже с новыми кодами!! Это правда??? Если да, то где их взять, надо опять менять документы? Что делать? Подскажите. пожалуйста!
Чтобы автоматизировать процесс внесения данных, по здравому смыслу надо требовать выравнивание цифр каким-то одним способом, тем более, что и заполненная что вручную, что при помощи спецпрограммы, декларация предоставляется в распечатанном на бумаге виде, и должна быть каким-то образом введена в компьютер.Цитата:
Сообщение от Над.К
Но ФНС отвечает исключительно за налоги, а здравый смысл нехай отвечает ФСЗС (Федеральная Служба Здравого Смысла).
Кстати, в образце заполнения титульного листа, приведенном в статье, пустые клеточки черточками не заполнены - это как?
И еще один вопрос: если придется бодаться с налоговой по поводу правильности заполнения декларации, ссылку на Вашу статью налоговая не примет. Полагаю, что статья написана на основании официальной инструкции по заполнению. Но на сайте ФНС я ее не нашел - может дадите на нее ссылку?
Ленунусечка, налоговая автоматически поменяла коды ОКВЭД уже зарегистрированным ЮЛ и ИП. Вам нужно скачать выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с сайта налоговой (раздел "Проверь себя и контрагента"), там всё будет.
Блин, то есть придётся посылать уточнёнку? Я уже послала со старыми кодами....
А что-нибудь ещё поменялось?? А то опять придётся уточнять(((
Неа. Просто при заполнении через программу, выдаются другие штрих-коды. Их достаточно считать и данные попадут куда надо и как надо.Цитата:
Сообщение от Аноним
А при заполнении вручную, теоретически используется другое считывание - через сканирование всего документа и распознование текста после сканироания. Чтобы ручками не вбивать данные в компьютер
Это так при заполнении декларации через программы. Штрих-код в правом верхнем углу видите? При заполнении в Екселе, Вы никак такой штрих код не получите. В том и разницаЦитата:
Сообщение от Аноним
О чем именно Вы собрались бодаться, можно узнать? А статья написана в полном соответствии с порядком заколнения декларации. Порядок заполнения дана вместе с бланком декларации по УСН. А все бланки есть в разделе Бланки, ссылка на который в статье приведена.Цитата:
Сообщение от Аноним
Вряд ли то на это обратит внимание. Если у вас не льготный вид деятельности. И вообще, неправильный код не может сделать декларацию недействительнойЦитата:
Сообщение от Ленунусечка
Да? Надежда, то есть можно не париться и оставить, как есть?))Цитата:
Сообщение от Над.К
А льготный - это какой, например?
Цитата:
Сообщение от Над.К
Спасибо! Стало понятнее!
По которому предусмотрены пониженные ставки страховых взносов и налогов.Цитата:
Сообщение от Ленунусечка
Открываю программу налогоплательщик, а она открывает только титульный лист, остальные листы закрыты. Подразумевается, что я сама должна открыть нужные мне листы. Первый раз делаю, декларация нулевая. Как узнать, какие листы надо открыть. Может какие-нибудь настройки надо включить.Цитата:
Сообщение от Над.К
МОжно, например, порядок заполнения почитать.Или посмотреть пример в статье, если речь об УСН 6%
Прочитайте хотя бы заголовки разделов, там указывается, какой объект налогообложения по УСН - просто "доходы" или "доходы, уменьшенные на величину расходов".Цитата:
Сообщение от mist35
Спасибо, вроде разобралась....
Что то я не пойму, доходы 91200, расходы 90100, а в декларации у меня авансовый платеж 79 получается, должен быть минимальный налог???
Минимальный налог считается только по итогам года, а так в течении года в отчётные (так и называются, хоть авансовые расчёты и не подаются теперь) кварталы если у вас получается аванс - всё равно должны заплатить, если расходы были больше доходов (т.е. убыток) - тогда ничего платить не надо было.Цитата:
Сообщение от Анечкааа
Аванс можно зачесть в счёт минимального, особенно теперь, когда КБК для минимального отменили и КБК для УСН один.
в том то и дело что декларацию заполняю годовую, все на автомате, при проверке пишет что ошибок нет, а минимальный показывает 0, я же должна минимальный платить - 912 руб?
