как тогда у вас пойдут контрольные соотношения 6ндфл и 2 ндфл?Цитата:
Сообщение от riwe4ka
Вид для печати
как тогда у вас пойдут контрольные соотношения 6ндфл и 2 ндфл?Цитата:
Сообщение от riwe4ka
Да, планирую так сделать. Потому что раздел 2 четко по новому ОКТМО уже заполняться будет.Цитата:
Сообщение от Елена Максимовна
Так получается, что контрольные соотношения, которые выдает Контур после отправки отчета 2-НДФЛ, идут без упоминания ОКТМО. Выходит, они обезличенные, каждый с разными суммами. Я и сдам один отчет 6-НДФЛ на общую сумму этих контрольных соотношений по новому ОКТМО.Цитата:
Сообщение от saigak
Ну вот...началось в колхозе утро...Прислали нам требование о погашении недоимки по НДФЛ. Налоговая, оказывается, тихой цапой перекинула наши платежи за 4 квартал на новый ОКТМО, а с нас требовали два отчета 6-НДФЛ. Теперь мы должны бюджету по старому ОКТМО.:dash2: Дозвониться только на удачу, письма рассматривают месяц. Все для пополнения бюджета любыми способами.;)
вооооооот!!! вот один в один и у нас!!!!! у нас перекинули на новый октмо старые платежи и по старому вылезла недоимка, которую в итоге они безакцептно списали! хотя писали письма, звонили, обещали все исправить, а потом бац - утречком получаем выписку, а там минус 145 тыс... причем 25 декабря аналитический отдел вернул платежи на правильный ОКТМО, а 26 декабря казначейство списало "недоимку", которой по сути уже не было, но они ушли на праздники и ничего не увидели. И до сих пор не можем вернуть эту переплатуЦитата:
Сообщение от Бумашкина
Вот 100 раз подумаешь, прежде, чем менять адрес местонахождения. Проблем не оберешься потом с этими ОКТМО.
пересдайте срочно 6ндфл со старым ОКТМО с нулевыми начислениямиЦитата:
Сообщение от Бумашкина
Да, пересдала оба отчета - все платежи на новый ОКТМО, а старый обнулила. Посмотрим на следующей неделе, как сядет в лицевом счете.Цитата:
Сообщение от saigak
Все-таки как зависит от людей на месте. Я сначала приехала в отдел по урегулированию задолженностей с конкретными вопросами. Они не отказались отвечать, а направили к специалисту, который владеет этой информацией. Правда эта дама была в отпуске, но когда вышла очень подробно обо всем мне рассказала по телефону.Цитата:
Сообщение от riwe4ka
не забудьте, что в строке 070 сумма должна складываться за период с 05.07.2016 по 31.12.2016Цитата:
Сообщение от riwe4ka
Елена Максимовна, я выше писала, что отчет за 4 кв. 2016 должен быть один с новым ОКТМО. В строке 020 и 040 указываются суммы с нарастающим за весь 2016 год, а в строке 070 будет указана сумма только по новому ОКТМО .Цитата:
Сообщение от Елена Максимовна
Отчеты 6-НДФЛ и 2-НДФЛс таким алгоритмом заполнения сдала в январе. Пока молчат, л/с без задолженностей. Надеюсь, что претензий не будет.
Все читаю, все "мотаю на ус".
Перед началом смены юрадреса запросила по ТКС "Справку о состоянии расчетов по налогам.....". Там было все верно - вот НДФЛ, перечисленный на текущий момент, вот и страховые взносы по трем основаниям, все гнездится по старому ОКТМО.
21/3-17 нас зарегистрировали по новому адресу (ИФНС №4).
31/3 прогулялись с гендиректором в Контур-Экстерн, устаканили перемены и я тут же отправила в ИФНС № 4 запрос на справку о состоянии расчетов, надеясь, что вот тут я и увижу по старому ОКАТО свои налоги-взносы.
Не тут то было, от ИФНС пришло "уведомление об отказе в приеме" : "По указанному в запросе КБК, ОКАТО/ОКТМО у налогоплательщика отсутствуют налоговые обязательства на заданную дату". При том, что в запросе ОКТМО вообще не указывается, предполагала, что увижу перечисленное по всем ОКТМО.
Это опять я, теперь уже с примером, может быть кто что подскажет.
Пример.
Начислена з-та за 1 квартал 2017 года
1/17 = 10000
2/17 = 10000
3/17 = 10000
В середине марта сменился юрадрес , то есть по з-те за январь, февраль было ОКТМО1, по зарплате за март ОКМО2
Зарплата за март выдана в апреле.
Вариант1
Сдается один расчет 6-НДФЛ
На титульном листе – ОКТМО1
Раздел 1
20 = 30000 40 = 3900 70 = 2600
Раздел 2
100 31.01.17 10000
110 31.01.17 1300
120 01.02.17
100 28.02.17 10000
110 28.02.17 1300
120 01.03.17
Вариант2
Сдаются 2 расчета 6-НДФЛ
Расчет 1, на титульном листе ОКТМО1
Раздел 1
20 = 20000 40 = 2600 70 = 2600
Раздел 2
100 31.01.17 10000
110 31.01.17 1300
120 01.02.17
100 28.02.17 10000
110 28.02.17 1300
120 01.03.17
Расчет 2 , на титульном листе ОКТМО2
Раздел 1
20 = 10000 40 = 1300 70 = 0
Раздел 2 – пустой.
Послала по варианту 2 - 2-а расчета с разными ОКТМО. Один вчера, другой сегодня.
Контур 2-й отчет принял, только предупредил, не забыла ли я о том, что уже отчитывалась.
Теперь буду ждать, когда в налоговой введут "без ошибок и противоречий".
Кстати, планирую (если не поступят новые разъяснения и налоговая ничего не вычудит) так и сдавать два расчета до конца года. Завершением будут 2-а отчета (в соответствии с ОКТМО) по НДФЛ-2.
Конечно, по 2-му варианту. Но, при условии, что платежи за январь-февраль сидят на старом ОКТМО. Если какие-то платежи в марте были на старый ОКТМО, то и их нужно включить в расчет со старым ОКТМО.Цитата:
Сообщение от Елена Максимовна
Платежи за январь, февраль неизвестно где сидят, предполагаю, что "движутся" малой скоростью из старой налоговой в новую, в Справке о налогах дата 09.04.17 от новой налоговой есть только НДФЛ за март по новому ОКТМО.
Более того, из ИФНС сегодня получила "Уведомление об уточнении налоговой декларации" - это первого расчета 6-НДФЛ со старым ОКТМО, неверный пишут ОКТМО.
Отправила им пояснительную записку со ссылкой на письмо :
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА от 27.12.16 N БС-4-11/25114@ « О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 2-НДФЛ И 6-НДФЛ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА»
У нас Такском, я отправляю запрос на Справку по новому ОКТМО, а в полученной справке уже показываются платежи по всем ОКТМО.Цитата:
Сообщение от Елена Максимовна
Сори:D, перепутала с более подробной распечаткой по конкретному налогу. При запросе Справки ОКТМО и правда не указывается.
Может вам в старой налоговой уточнить, когда передадут остатки по лицевому счету? У нас довольно быстро прошла эта процедура.
вот и у нас такая ситуация. весь 2 кв-д платили в одну ИФНС, в начале июля перешли в другую. Сдали отчет с новым ОКТМО. Вот вопрос - ну неужели после передачи карточки из другой налоговой нельзя провести взаимозачет между ОКТМО? это же очевидно! Теперь надо сдавать корректирующую нулевку по новому ОКТМО, чтобы они сняли все начисления, и первичку по старому. А потом ждать, чем это обернется....Учитывая, что они теперь все делают не анализируя, а полагаясь на какие-то их программы, на многое рассчитывать не приходится...Пообещали, что обойдется без штрафов. Платили вовремя, сдали вовремя. Но бюрократия, доходящая до неадекватности, пугает. Посмотрим, чем дело закончится.
И у меня такая же ситуация как у Аноним, и всех остальных. Но корректировочный расчет по старому ОКТМО отправленный по электронке не приняли, пришел отказ. Вот теперь думаю сдать лично, лично должны принять же. А по новому ОКТМО сдать тогда надо нулевой, а вот получается на этот нулевой могут выкатить штраф?
И у нас такая же ситуация, перешли в середине 3 квартала 2017 в другую МИФНС, сдали 6-НДФЛ на новое ОКТМО, пришло Требование на уплату НДФЛ. Позвонила в МИФНС, мне сказали, что нужно в ответ на Требование написать письмо, к которому приложить сверку с бюджетом и платежки на уплату НДФЛ. Сказали, что все должны перезачесть! По результатам отпишусь)
Если перешли в середине 3-го квартала, то надо сдавать два отчета - с новым ОКТМО и со старым, чтобы у низ в карточке все ваши платежи (что вы платили по старому и уже по новому октмо) закрылись, и эти суммы правильно отразить во 2-ом разделе, т.е. разными будут именно Разделы 2 в двух отчетах. Мы уже это прошли, сами перешли в другую налоговую в мае.
Вот даже не знаю, как и поступить - сдавать ли 2шт 6-НДФЛ или сначала письмо о зачете написать, как в МИФНС сказали, просто дилемма какая-то получается....И не уверена, что 2 отчета 6-НДФЛ за 1 период в СБИС уйдут и что МИФНС их примет....Цитата:
Сообщение от Irinajg
Так все-таки ведь и 1-ый раздел должен быть разным - сумма нарастающим итогом в 1-ом с января по август, а во 2-ом с января по сентябрь, так ведь? Это касается и дохода и суммы НДФЛ.Цитата:
Сообщение от Irinajg
Не тратьте время на письма, сдавайте два отчета, мне в налоговой сказали, что именно по НДФЛ не производят никаких зачетов (я имею ввиду нашу ситуацию- смена юр. адреса и налоговой), нужно отразить в разных декларациях! Раздел 1 - это ваша база налоговая и с неё исчисленный налог, его дробить не надо, а вот оплаты этого налога были с разными октмо, поэтому вы и отразите это во 2-ом разделе!
Поняла Вас, спасибо большое!Цитата:
Сообщение от Irinajg
Еще вопрос - пришел отказ из МИФНС по одному из документов: т.к. у них одинаковые виды документов за 9 месяцев, как вы боролись с этим: нужно один сдать с номером корректировки 1, а другой с номером корректировки 2 - так вы делали?Цитата:
Сообщение от Irinajg
С новым октмо - корректирующий 1, а второй отчет, где старый октмо - первичный
просто на первичный пришел отказ - т.к. первичный за 9 месяцев был сдан, вот теперь не знаю, что делать...я сама ступила сделала корректирующий со старым октмо и первичный с новым, вот на новый уведомление об отказе и пришло...еще раз отправила уже корректирующий номер корректировки 1 и думаю, что тоже может быть отказ, т.к. второй-то как раз корректирующий)Цитата:
Сообщение от Irinajg
По старому октмо, конечно зря корректирующий отправили, если не было первичного, то есть теперь вам надо сдать с новым октмо корректировку 1 (правильно отправили второй раз), а вот со старым, если не пройдет корректирующий, надо отправить как первичный, ведь первичного не было?! (я правильно вас поняла?!)
Да, все правильно поняли) Жду ответа МИФНС как раз. Просто по старому (с корректировкой 1) пришла квитанция уже, а по новому (первичному) сразу отказ пришел (с пояснением, что такой вид документа уже был сдан), поэтому я его повторно с корректировкой 1 и отправила, но пока квитанции МИФНС нет. Так что жду теперь.Цитата:
Сообщение от Irinajg
Потом, когда все отчеты будут приняты, выписку по расчетам с бюджетом запросите и проверьте, должны все суммы закрыться (начислено и оплачено).
Спасибо Вам большое за советы, обязательно сверюсь и напишу, как все прошло!Цитата:
Сообщение от Irinajg
Да не за что! Сама до сих пор разбираюсь с налоговой после перехода в другую, остатки черти как перенесли по некоторым налогам, с прибылью (б-т субъекта) у меня засада получилась по авансам (начислены по старому октмо), а платила я уже с новым, вот там письмо о зачете пришлось писать, они мне требования все выставляли и ездила туда не один раз в отдел урегулирования, может у вас в Питере порядка больше, чем в наших Московских инспекциях, куда дозвониться вообще не реально, вот и приходиться время тратить своё и ездить разбираться. Удачи!
У нас порядка ничуть не больше - дозвониться до исполнителя вообще невозможно, общалась со справочным и то не с первого раза дозвонилась! И вообще мало кто, что понимает, если честно! Благо, что, судя по акту сверки, вижу только проблемы с НДФЛ - надеюсь, они как-то разрешатся теперь) Ну или ножками пойду...Хотя однажды пыталась сдать РСВ как раз ножками (глюк у них в программе со СНИЛС был), так, когда я туда явилась, ответили, что смысла нет - они примут его, а дней через 10 отправят письмо на юр.адрес с отказом, так что все зря))Цитата:
Сообщение от Irinajg
И у нас такая же ситуация. Перешли в другую налоговую 31 мая. Сдали сейчас первичный по старому ОКТМО и корректирующий по новому ОКТМО за 6 мес. А также за 9 месяцев первичный со старым ОКТМО (заполнен только раздел 1, раздел 2 пустой) и корректирующий с новым ОКТМО. Так вот, за 6 мес. оба отчета приняты. А за 9 месяцев не принят первичный со старым ОКТМО, пишет - неверно заполнен код ОКТМО. В налоговой сказали, что так быть не может, если за 6 месяцев принято, а за 9 месяцев нет. Говорят, проверяйте файлы отправки. Я проверила, все одинаково заполнено. Не знаю, как теперь быть.
Что-то вы намудрили - зачем за 9 мес. сдавали два отчета?! Нужно было сдать один отчет уже с новым октмо! Вы же за 6 месяцев разделили платежи (2 раздел) на разные октмо и отразили в двух отчетах, то теперь вы уже платите ндфл по новому октмо и сдаете, соответственно, с новым!
Так данные из 1 раздела по старому ОКТМО включили в этот отчет. Разве не надо? мы же сдаем нарастающим итогом с начала года. 2 раздел пустой.Цитата:
Сообщение от Irinajg
1 Раздел -* это ваша база и с нее исчисленный налог, он вообще не делится, по ОКТМО вы делите платежи, а это Раздел 2!
Но мы же доход и налог за 6 месяцев разделили по разным ОКТМО в 1 разделе. За 9 месяцев надо показать в 1 разделе общий доход и налог с начала года (старый и новый ОКТМО) по новому ОКТМО?Цитата:
Сообщение от Irinajg
