нет, не возвращали..спасибо, значит возвращаю с НДС
Вид для печати
нет, не возвращали..спасибо, значит возвращаю с НДС
Еще такой вопрос по теме. Счет оплачен покупателем с НДС в 2017 году, в 2018 году (уже находясь на упращенке) нужно выписать реализацию - как выписывать? Что делать с НДС?
Реализацию в любом случае выписать без НДС. Вопрос, на какую суммуЦитата:
Сообщение от ЕленаЧис.
Если доп.соглашение об изменении цены с покупателем не подписывали, то на сумму без НДС, а НДС вернуть покупателю
спасибо!
Теперь пришло требование о доначислении НДС к восстановлению на 500 000,,
Подскажите пожалуйста как правильно ответить на требование по следующим позициям:
По строке 1150 в балансе, "Материальные внеоборотные активы" у меня все идет с налоговой.. С остаточной стоимости ОС НДС восстановила
По строке 1130 "Финансовые и другие оборотные активы" - вот с этой суммы налоговая решила доначислить НДС. Открываю расшифровку по строкам:
Сальдо по Дт 60.02 (авансы выданные) - что написать, не могу сама разобраться
Сальдо Дт 62.01. (реализация) - тоже не понимаю, что писать
Сальдо Дт 69 - тут понятно с таких сумм НДС не начисляют.
При выплате этих авансов НДС к вычету брали?Цитата:
Сообщение от ЕленаЧис.
Напишите, что наличие дебиторской задолженности покупателей не предполагает объекта для восстановления НДСЦитата:
Сообщение от ЕленаЧис.
нет, счета фактуры с авансов, выданные поставщикам при расчете НДС не учитывала. Такое обьяснение и пишу в ИФНС?Цитата:
Сообщение от Январь
Конечно. Не было вычета - нечего и восстанавливатьЦитата:
Сообщение от ЕленаЧис.
Спасибо!
подскажите, при переходе на УСН, мы авансы покупателям в декабре 2017 не вернули.
НДС с авансов, соответственно, к зачету не брали.
куда мне списать с 76.АВ?
91.2 - 76.авЦитата:
Сообщение от olga-osina
спасибо
