А какими документами учитывать давальческое сырье на складе? И отражать его только по натуральным единицам измерения?
Вид для печати
А какими документами учитывать давальческое сырье на складе? И отражать его только по натуральным единицам измерения?
Уважаемые клерки! Помогите, пожалуйста с вопросом спецификаций на продукцию производимую подрядчиком. У нас договор подряда с организацией на производство продукции на давальческом сырье. Мы-давальцы. Как положено, к договору подряда имеется приложение, в котором в произвольной форме даны спецификации на все виды продукции. Так нас несколько смущает то количество сырья, которое подрядчик выставляет нам в "Акте об использованном сырье". По-моему, оно катастрофически завышено... Вопрос: есть ли какие-нибудь правила предоставления подрядчиком спецификаций для давальца (может подрядчик должен предоставлять какие-нибудь утвержденные ТУ или ГОСТы, а не просто произвольная форма) или подрядчик может просто прописать в договоре ту спецификацию, которая ему вздумается? Прошу прощения, если формулировка вопроса не очень ясная...
Сформулировано действительно сумбурно, но похоже вас смущает расход ваших материалов подрядчиков на производство. Отчет может быть произвольным, но нормативы на производство существуют. Поинтересуйтесь этими нормативами, запросите калькуляцию.
Все верно, именно это я и хотела спросить. По поводу калькуляций и норм расхода - мы уже спрашивали об этом подрядчика... Директор еще при подписании договора обратил внимание на то, что количество расходуемого сырья по массе сухого вещества почти в 1,5 раза превышает массу выхода:( На наш вопрос подрядчик начал клясться и божиться, что данные спецификации соответствуют нормам расхода. А на нашу просьбу предоставить ТУ или ГОСТы сказал, что это "коммерческая тайна":wow: А работать нам с ним приходится, другого подрядчика с нужным нам производством найти сложно:( В любом случае - спасибо за ответ!
Бред! Тайной могут быть некие технологии, но ТУ и ГОСТ вы сами можете поискать даже в сети.Цитата:
А на нашу просьбу предоставить ТУ или ГОСТы сказал, что это "коммерческая тайна"
мы передаем вместе с материалами еще инвентарь. Он дорогой, но меньше 20 т.р. Также по м-15 передавать?Цитата:
Сообщение от Svetishe
Форумчане, скажите, на основании какого документа провести возврат оборудования от "переработчика". Передавали его для работ ремонтных.
Уважаемые клерки поясните пожалуйста ситуацию с ндс по давальческому сырью
если заказчик купил материала на 100 рублей включая ндс и передал тудже его субчику то заказчик ндс сразу может весь взять к зачету. или должен будет дождатся отчета по расходу материала??
Заказчик может взять сразу, он же оприходовал для деятельности в НДС и у него есть правильный с-ф
да спасибо разобрался есть шик письмо Минфина России от 17.03.2011 № 03-07-10/05
Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать у давальца при передаче малоценного давальческого инвентаря? Сейчас оприходованный инвентарь висит на 10.9 счете.
Заранее спасибо! :)
Д 10.7 К 10.9
Вопрос такой: Мы подрядная организация. Строительство осуществляется частично с использованием давальческого материала Заказчика. Каким образом подрядная организация, т.е. по каким нормам расхода, должна списывать давальческие материалы?
По нормальным нормам, так же как и свои
Скажите пожалуйста
Мы "организация Х" передаем ген.подрядчику "организация У" давальческие материалы...как это правильно оформить и как списать с нашей организации. как с НДС?
Купили материалы
Д10 К60
Д19 К60
Д68 К19
Передали субчику
Д10-7 К10-8
Субчик выполнил из них работы (ьез стоимости этих м-лов)
Д20 К60
Д19 К60
Д68 К19
Дал Вам отчет об использовании м-лов
Д20 К10-7
Ответьте пожалуйста на вопрос, если кто знает. В 1С8 УПП принимаем в переработку материалы документом Поступление товаров и услуг: переработка. Материалы отражаются на заб.сч. 003.01 субконто контрагент. На основании заказа на переработку составляем документ Требование-накладная. Все заполняем Проставляются проводки Д003.02 К003.01 но субконто контрагент не ставиться. Следовательно на забалансе списание идет красным, а поступление так и висит на остатках. Как сделать так что-бы в документах проставлялось правильное субконто.
Пробовала делать на основании поступления, но результат такой же.
Если кто-нибудь знает что делать помогите плиззз!!!
Добрый день! Помогите начинающей компании. У нас первая сделка по СМР. По договору заказчики передают нам подрядчикам материалы, прописанные в приложении к договору ( цены тоже указаны). Фактически:
1 мы по электронке скидываем заказчику письмо ( без печатей подписей) о том какой материал нужен
2 наш водитель едит к поставщику нашего заказчика с доверенностью от заказчика. и везет матерьял к нам на стройку.
3 нам на руки привозит т.н. с матерьялом отличающимся от того что прописано в приложении к дог.
4 Наше ПТО отнимает от общей суммы в приложении к договору , сумму по т.н. , Записывает для себя сколько еще можно забрать.
5 Через неделю отвозит т.н. к заказчику с подписью нашего водителя и прораба. ВСЕ
Как все правильно оформить ? Просто просить от них М-15. Как офрормить , что наш водитель забирает матерьял? А в кс потом писать то что они по м-15 нам сдали, а не то что в приложении о довальческом сырье к договору?
Пожалуйста , помогите! Как правильно, выйти из положения? Получается прораб должен зафиксировать у себя матерьялы полученные, а через недели две подписать М 11 ( раньше заказчики не сделают) задним числом.
Ой М15 , а не М11
Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение: мы являемся подрядчиками и на давальческой основе предоставляем материалы субподрядчику. Достаточно ли для списания в бухгалтерском учете давальческих материалов формы М-29 или необходима еще форма КС-2?
М-29 здесь совсем не причем.
Вам нужны:
1. Накладная на передачу материалов с/подрядчику;
2. КС-2 на работу с этими материалами (без их стоимости);
3. Отчет с/п об использовании материалов;
4. Подтверждение Ваших инженеров о том, что материалы использованы по нормам (вот здесь что-то вроде М-29).
Здравствуйте! Подскажите, может ли организация застройщик с функциями технического заказчика не передавать материалы в переработку (М-15).
При условии:
1.что она сама закупает материалы (прописано в договорах с подрядчиками).
2.списанием материалов занимаются прорабы организации
А реально эти гвозди в стенку кто забивает: прораб застройщика с функциями техзаказчика, или работяги подрядчика?
Почему-то последнее время тенденция пошла - сочинять какие-то заумные схема, ничего с реальностью общего не имеющие.
Гвозди забивают рабочие подрядчика. Только от ИП подрядчика не добьёшься документов. КСки то он нам сдал. Но стоимость материалов не указал и отчет об их расходе не предоставил. Мотивация железная- Ваш прораб моим рабочим по выдаче выдаёт, ещё над ними и стоит, вот пусть сам и отчитывается. Объект сдали в сентябре, все деньги авансом подрядчику перечислили. Материалов на 5 млн. Вот наш директор и дал указание ОК дописать в должностную инструкцию прорабам обязанность списывать материалы на объект минуя давальцев. Т.е схема отчетности как у подрядчика,выполняющего работы своими материалами. В принципе для прорабов это не проблема, т.к они всё равно проверяют расход материалов по смете и сверх неё не списывают или объясняют превышение.
Тогда проблем не вижу. Ваш прораб готов отчитаться и подписаться за каждый гвоздик, выданный для работы подрядчику и зуб дает, что все по нормам. Стоимость материалов подрядчик в КС не указывает. Примерно по такой схеме буржуи в основном и работают.
Я правильно думаю, что в учетной политике надо сделать изменения?
Тоже думаю, что да.
Спасибо!
Добрый день, коллеги! Пользуясь случаем, поздравляю всех нас с Международным днем бухгалтера!:gent::girl_in_love:
А теперь вопрос))) Может ли предприятие, которое получило оборудование в переработку на давальческой основе передать это оборудование дальше- субчику? Дело в том, что договор на работы заключены между Геной и Заказчиком. Заказчик передает Гене оборудование для монтажа, а Гена то не сам монтирует, а передает это дело субчику. А можно ли в принципе так сделать?
Если ничто конкретно не запрещает, то можно
Спасибо
Добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня 2 организации. Одна (А) работает с НДС (в штате только АУП +снабжение), вторая (Б) на УСН (здесь числится весь персонал:строители, проектировщики).
А заключает договор с заказчиком на выполнение работ. И нанимает субчиков, в т.ч. Б. При этом, снабженцы из А покупают материалы и оборудование и передают его по давальческой схеме Б (это сейчас).
Вот надоело мне эту кучу бумажек делать (передача в переработку, отчет переработчика, акт выполненных работ) и я подумала что если заключить просто договор на выполнение работ? Т.Е. материалы мы им не передаем а заведем у А например, главного инженера, который будет делать М-29 ежемесячно, а Б будет просто КС-ы на стоимость работ нам делать и все.
Насколько это совсем не правильно?)))))))))))))))
А СМР, за которые вы получите деньги от заказчика, кто будет выполнять: директор, снабженцы и инженер?
Я сама с такой схемой сижу и тоскую, мне предстоит
Кому это всё надо? У нас все свои, все в одних руках....Цитата:
Сообщение от latina1
Дак же ж субчики!Цитата:
Сообщение от Server56
Воот. Директор даже один и тот же! И гл. бух. в чем смысл?Цитата:
Сообщение от Svetishe
Помогите разобраться!!!! Мы являемся субподрядчиками, материалами нас снабжает подрядчик, сами ничего мы не закупаем. На руки нам выдали ведомость давальческих материалов, и по окончании работ запрашивают отчёт по использованию. Ведомость составлена на основании сметы и все данные взяты из неё. На документальном уровне на строительной площадке никак не фиксируется в каком объёме нам выдаётся материал. На каком основании я могу составить данный отчёт и как регулировать получение материала?
Если всё только на бумаге, то скопируйте в отчет перечень и количество из ведомости, считайте, что вам выдают ровно столько, сколько надо, и вы аккуратно все используете. В данной ситуации бумаги чистая формальность.
Так у себя же они все по накладным списывают не возникнет вопросов потом что мы, например, истратили больше материала чем закуплено было? Как выстроить грамотное с ними согласование?
