Так никто не отменял. (Если нет ккм).
Вид для печати
Так никто не отменял. (Если нет ккм).
Мы турагентство, ведём агентскую ( комиссионную)деятельность по продаже туров и Авиа и жд Билетов. Не считаем, что оказываем услуги. Свою деятельность расцениваем как комиссионную торговлю. Онлайн кассу приобрели в 2017 году. Спокойно работаем, бьем чеки при продажах продуктов туроператоров.
Мы вчера звонили на горящую линию ФНС 88002222222,задали вопрос: надо ли применять онлайн кассу для ИП без работников на УСН, деятельность туристическое агентство.Нам ответили,что мы относимся к услугам! и у нас отсрочка по онлайн кассам до 01.07.2021.Спросили про типографские БСО..ответили,что их никто не отменял..когда будет принят закон должны быть пояснения..
Вот знать бы, это точно????!!! значит можно пока отсрочить покупку кассы, и продолжать выписывать БСО.
мы делали официальный запрос нашим коллегам аудиторам. Нам ответили, что у нашего турагенства обычная комиссионная торговля турами от туроператора (в агентском договоре четко написано, чьи туры мы продаем и за какой процент вознаграждения). Услуги (помощь в выборе даты вылета,отеля, экскурсий и т д)мы предоставляем, только плюсом к турам. Поэтому мы еще с 2017 года применяем онлайнкассу.
А в кассовом чеке помимо себя, как турагента, вы указываете туроператора? Что-то вокруг начали говорить, что это необходимо, но в законе найти не могу.Цитата:
Сообщение от Ставка
Нет не указываем. Указываем только номер заявки или просто номер тура
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста разобраться, как правильно указывать в кассовом чеке номенклатуру.
Сколько читаю - в основном пишут, что указывают просто "туристические услуги" без детализации направления поездки, дат и т.п.
А если например оплата только за авиабилеты, ж/д билеты, трансфер или страховку, в этом случае надо заводить эти наименования отдельно или тоже можно в "туристические услуги" отнести?
Еще интересует момент с предоплатой/доплатой, как это отображать в чеке?
А может кто-то из пользователей кассовых аппаратов может для примера скинуть сам чек, как вообще он в итоге выглядит:o
Мохов дал пояснения, что ИП от касс не освобождены, т.к. оказывают услуги юридическим лицам (тур. оператору).
Доброго времени суток! Когда продаём туры, то в чеке и в программе выбираем в номенклатуре «тур.продукт» . Если идёт продажа авиа и жд Билетов, то выбираем «проездной документ. Если оказываем услуги собственными силами(подбираем подходящий тур, рейс, бронируем места в отеле , на рейсах и и д) то выбираем «услуги туристические» что входит в эти наименования, прописываем в учетной политике.
Здравствуйте. Я в чек выбиваю прямо четко по туру, например: "Оплата за тур.услуги Турция, отель, даты тура, фамилия туриста.
Тур.продукт не пишу, пишу просто тур.услуги.
Если это предоплата, то туристу отправляю в номенклатуре 1й чек -"Предоплата", 2й чек - "Полная оплата"
На самой кассе выставляю Предоплата и Предоплата 100% соответственно.
Если только отель точно так же бью.
У меня все платежи от туристов заходят сразу на расчетный счет, т.е. все расчеты по безналу и у меня в назначении платежей (турист оплату мне -> я чек туристу -> я оплату ТО) везде одинаковое назначение платежа пишу, как я прописала выше, так что сразу очевидно кто, кому и за что.
Спасибо!
Добрый вечер.
А вы все вручную набираете или у Вас касса привязана в какой-то программе?
И подскажите еще момент по договору, когда предоплата и доплата, как вы сумму прописываете? Заявки в валюте, платим по текущему курсу, т.е. на день предоплаты он один, а при доплате другой.
Процент вознаграждения прописан в агентском договоре? Так у операторов у многих же гибкая комиссия. Или Вы в договоре с туристом прописываете свой процент?Цитата:
Сообщение от Ставка
Не читала, буду искать. Но, так то, с операторами не касса, а расчетный счет. И выше писали, что горячая линия налоговой сказала можно до 21 г. Начинаю истерить :razz:Цитата:
Сообщение от ABell
нет что вы , в договоре с туристом мы свой % не указываем. указываем стоимость турпродукта и все.
совершенно верно, как мы субагенты можем быть освобождены? Мы продаем чужой турпродукт. Обычная комиссионная торговля.
Почему субагенты, а не агенты? Турагент ведет деятельность по ПРОДВИЖЕНИЮ (а это и подбор тура, и бронирование, и выдача сопроводительных документов, и много чего, что указано в обязанностях договора с туристом) и реализации турпродукта. А если Вы только деньги передаете оператору, тогда, Вы платежный агент, который обязан иметь спецсчета. Это мне уже наша налоговая озвучила.
Мы в договорах выступаем как субагенты. Конечно плюсом к турпродуктам оказываем свои услуги, и естественно стараемся их не выделять в актах
Сегодня была в налоговой. Начальнику отдела по применению ККТ задала вопрос: Нужно ли турагентству указывать в чеке агентское вознаграждение?Цитата:
Сообщение от ABell
После его ответа вопросов стало еще больше:-(
Он мне сказал так: Если ТО вам перечисляет агентское вознаграждение мы его увидим у вас на расчетном счете. т.е я взяла с туриста стоимость тура 100 руб и ТО отправить должна 100 рублей, а Туроператор мне после завершения тура и подписания отчета агента переведет мои 5 рублей-это агентское вознаграждение. Если мы сразу оставляем себе агентское вознаграждение , те же 5 рублей и ТО перечисляем 95 рублей ( за минусом вознаграждения), то мы являемся платежным агентом и должны указывать в чеке размер комиссии . ... Но мы же не берем сверх стоимости тура! А просто оставляем себе размер агентского вознаграждения!!! А ведь именно их отдел будет проверять кассу ... Насколько верно такая трактовка и что делать?
т.е тур продукт это если турист сам выбрал тур? Тур услуги - если вы ему помогли подобрать тур и продали его?
"Сказать" можно что угодно... Получили 100 рублей, Пробили 100 рублей. Остальное бухгалтерский учет.Цитата:
Сообщение от markyze@yandex.ru
Поделитесь, при регистрации ККТ, какой пункт выбирали? Мы не можем указать :"При осуществлении деятельности платежного агента/субагента ", т.к. для этого нужен спец. счет. А у операторов его просто напросто нет, и как нам тогда оплачивать туры?! Пункт - услуги его просто нет при эл. регистрации. и ФН на какой период на 15 или на 36 мес.?! Спасибо за ответы, а то меня все специалисты запутали, абсолютно разное говорят(
на 36.Цитата:
Сообщение от liubov-feshchenko@mail.ru
Я у своей налоговой спросила, нужна ли мне касса без работников, они мне сразу - вы платежный агент, вам спецсчета! К сожалению, по стране практика различная при доказательстве является ли турагент платежным. Они мне это и сказали. Я попросила, по-человечески, понять, что у Туроператоров нет спецсчетов, как тогда нам деньги им перечислять. Тогда инспектор смягчилась и сказала, что, если у нас Правильный Договор с туристом, в котором присутствует слово Услуги (которые я оказываю туристу), тогда отсрочка до 2021 действует.
Но, честно, в этом году все же планирую перейти на онлайн-кассу, чтобы вызывать меньше интереса у налоговой.
Самый лучший ответ по 100 рублей.Супер.
Вы в налоговой видимо неверно задали вопрос.И скорее всего не показывали свой договор с туроператором. Вот поэтому и получили такой ответ.Вам ответили совсем на другой вопрос. И конечно же налоговая не увидит никаких перечислений от туроператора, если вы его вознаграждение удерживаете при перечислении денег в его сторону.
Здравствуйте, наступил июль, и теперь еще больше вопросов по кассе, подучитесь опытом как теперь выбивать чеки на зачет аванса? В день когда турист улетает или когда прилетает? Сумму ставим 0? Признак полный расчет? Спасибо за ответы
Добрый день. Так вроде это уже бухгалтерский учет, а не ККМ, тогда бьем чеки до полного расчета , когда аванс не 100%, а куски. Ведь фактически все предоплата, потому что услуги могут и через 6-8 месяцев оказывать туроператор. Логичнее, что 100% аванс - это уже оплата за туруслуги согласно счета от ТО. Или вы туроператор? Тогда у вас и бухучет другой.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, при регистрации ККТ Вы указывали :"При осуществлении деятельности платежного агента/субагента"?! на сколько у Вас фискальный накопитель?! Спасибо.
Спасибо. у нас два работника, и не понять при регистрации ККТ, не понимаю, какой должен быть признак, этот : "При осуществлении деятельности платежного агента/субагента ", или вообще без признаков.
Добрый день! Как пояснил туроператор, пока турист не прилетит , турпродукт не считается потребленным.И отчеты нам к примеру за январь, подписал туроператор только в начале апреля. Так как турист прилетел в апреле. Несмотря на то , что купил турпродукт в январе ,частями доплачивал весь февраль, а улетел только в конце марта. Вот как было делать расчет налога за 1-й квартал?Цитата:
Сообщение от Angell
Здравствуйте. Можно и Вас побеспокою, так и не разобрались, что нужно отметить при регистрации ККТ(При осуществлении деятельности платежного агента/субагента ) или вообще не стоит отмечать, без них регистрировать?! и ФН на 36мес? у нас организация на усн(2наем.работника).
По посту 71, у вас УСНО как турагента? Так турист может и год не ехать в поездку, а деньги поступили в виде вознаграждения уже в составе оплаты, а аванс в налоговом учете- уже есть база для УСНО, а для целей БУ -это уже по другой части, не думаю, что туроператор ставит в себе в расходы вознаграждения турагента в свой налоговый учет через 6-8 месяцев, представляю тогда, какой налог они платят огромный в бюджет, доход есть, а расходы через год!!!
Как я поняла, все чеки по турпродукту это предоплата и ставим признак предоплата, когда наступит путешествие, в день возврата выбиваем чек на общую сумму и указываем полный расчет, по крайней мере мне так объяснили в конторе где я покупала кассу, и кстати пришлось сейчас установить дополнительные реквизиты и оплатить обновление, просто так касса сама эти реквизиты не содержит. И кстати это теперь не головная боль бухгалтера, это головная боль человека который выбивает чеки, ну или в последствии руководителя который не обучил кассира как надо выбивать чек
и чек на зачет думаю надо выбивать в день возврата туристаЦитата:
Сообщение от Ставка
вроде да, я уже не помнюЦитата:
Сообщение от liubov-feshchenko@mail.ru
Пока нет отчета, не известно каково оно вознаграждение. Мы не ведаем сколько нам даст ТО.А свою доп.выгоду еще как-то можно посчитать.Цитата:
Сообщение от ZHANNET
Мы регистрировали ККТ и указывали при регистрации Признак агента (тег 1057) "Агент" - значение 6. Все посреднические услуги бьем отдельно - в чеке пробивается признак "АГЕНТ". Свои услуги бьем отдельными чеками без данного признака.Цитата:
Сообщение от liubov-feshchenko@mail.ru
Поделитесь, пожалуйста, почему вы так решили?Цитата:
Сообщение от ABell
В таблице 10 Приказа ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от 22.10.2018) указано, например, что "Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся агентом и не являющимся банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом (субагентом), поверенным, комиссионером" проставляется признак "АГЕНТ". Это как раз подходит и для турагентств и для тех кто продает билеты по агентским договорам.
Коллеги, поделитесь опытом, как вы выделяете НДС в чеках на услуги туроператоров, либо на авиабилеты перевозчиков. Наша налоговая устно не может однозначно ответить, хотим писать запрос необходимо ли агентам на УСН выделять НДС в чеке при продаже услуг принципала, если в этих услугах (касаемо конкретно авиабилетов) НДС выделен. Может кто уже писал такой запрос или есть практика, буду признательна за ответ.
И еще такой момент: если мы являемся субагентом по продаже билетов, то чей ИНН и телефон указывать в реквизите "ИНН поставщика "телефон поставщика". Согласно письму Минфина от 7 августа 2018 г. N 03-01-15/55519 "если пользователь является комиссионером, в реквизите "Данные поставщика" (тег 1224) должны быть указаны данные лица, являющегося комитентом комиссионера в соответствии с пунктом 1 статьи 990 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Тогда получается по договору для нас комитент -это Агент авиакомпании с кем у нас заключен Субагентский договор и его ИНН мы должны указать. Либо все таки указывать ИНН авиакомпании. Как решаете данный вопрос у себя, коллеги?
