Бросилось в глаза. У вас действительно такая цифра в отчетности? Бухотчетность в тысячах заполняетсяЦитата:
Сообщение от eliry007
Вид для печати
Бросилось в глаза. У вас действительно такая цифра в отчетности? Бухотчетность в тысячах заполняетсяЦитата:
Сообщение от eliry007
Привет всем!
Мое ИМХО:
На сегодняшний день в 1С происходит некорректное формирование файла выгрузки бухгалтерской отчетности. Если вам пришел протокол из ИФНС о нарушении контрольных соотношений, после проверки арифметики в своей отчетности, смотрите файл выгрузки. Смотрите также в 1С баланс и форму 2 в виде машиночитаемого бланка с двухмерным штрихкодом.
Проверьте контрольные соотношения, на которые ругается ИФНС, именно в этом бланке.
Скорее всего, там не заполнены нужные строки. Эти строки нужно заполнить в СБИСе, в Аргосе, любой спецоператор позволяет это сделать. Можно обратиться в техподдержку спецоператора, главное – правильно объяснить, что вам нужно.
Не нужно пересдавать отчетность за прошлые годы. Нужно в отчетности этого года правильно заполнить строки по всем графам (включая 2017, 2018, 2019 годы).
Похоже, в ФНС тупо поменяли алгоритм проверки выгруженных отчетов, и теперь он не принимает корректные округления итоговых сумм в отчетах. Самое забавное, что и 1С, видимо, после последнего обновления стала применять этот алгоритм и теперь также ругается на свои же сформированные отчеты. То есть, формируем баланс в тысячах рублей - выдает ошибку контрольных соотношений, а если формируем этот же баланс в рублях с копейками - все ок, ошибок нет.
Вот пример заполнения баланса за 2018 год в рублях и копейках:
1415138,46
329428,77
980196,58
ИТОГО: 2724763,81
А так выглядит он же с корректным округлением:
1415
329
980
ИТОГО: 2725
Нетрудно подсчитать, что в последнем случае итоговая сумма "в лоб" не бьется. В прошлом году такой баланс приняли, а в этом - проблемы. По-моему, корректировать тут ничего не надо, ошибок ведь нет. Собираюсь писать в ФНС пояснения, наверное, буду расшифровывать все проблемные строки в рублях с копейками.
В связи с этим вопрос: сейчас статус у отчета в ЭДО "Принят с уточнениями" и требование в течение 5 дней дать пояснения или предоставить корректировку. Если дать пояснения, то можно считать отчет принятым или потом будут еще какие-то действия со стороны ФНС? Поменяется ли статус?
Статус не поменяется, пока в ИФНС все не сойдется.Цитата:
Сообщение от MarinSmartProtection
Лучше перебить данные либо в 1С, либо в программе, через которую сдате отчет. Еще форму 2 посмотрите, как указано в посте выше от
АстА,
Цитата:
Сообщение от АстА
В дополнение напишу: я пока форму 2 в виде машиночитаемого бланка с двухмерным штрихкодом в 1С не открыла, не видела, что строка 2410=0, а налог на прибыль строку 2411 попадает. Это только руками откорректировать можно.
В том-то и дело, что в выгрузке все корректно разнесено по строкам. Ошибку выдает только в тех итоговых строках, которые округлены в сторону увеличения и не бьются при сложении округленных показателей. Например, в пассиве того же баланса итог бьется и ошибку не выдает:Цитата:
Сообщение от Ирина Мусатова
1646
1079
ИТОГО: 2725
Не представляю, что и как можно корректировать вручную в этом случае?
С формой 2, кстати, все нормально, никаких претензий.
Исправить нужно, чтобы билось. Считайте все в тыс. рублях, чтобы сходилось.
1415Цитата:
Сообщение от Ирина Мусатова
329
980
ИТОГО: 2724 а не 2725 - если складывать в тысячах.
Поэтому тут проще набить строки вручную в тысячах рублей.
Иначе ошибка будет выдаваться. и отчет будет висеть со статусом "требует уточнения".
Раньше это проходило, но теперь у ИФНС другая программа.
Исправить вручную одну из строк в активе так, чтобы в сумме получилось 2725.Цитата:
Сообщение от MarinSmartProtection
А если исправить, как Вы советуете, то не будет потом при проверке в ФНС расхождения между ранее сданным и принятым балансом за 2018 год? Там ведь стояли изначальные цифры...Цитата:
Сообщение от АстА
И еще подумалось, что на следующий год тоже придется править баланс вручную, ведь там еще будет фигурировать 2018 год... Так себе перспектива.
А если ФНС исправит этот косяк, и в дальнейшем надо будет корректировать ручные корректировки обратно...
Думаю, что нет. Итоговые строки же сходятся.Цитата:
Сообщение от MarinSmartProtection
Сомневаюсь, что ФНС будет это исправлять. Раньше тоже расхождения с округлениями были, но они проходили, отчет был сдан, а теперь - нет.Цитата:
Сообщение от MarinSmartProtection
Цитата:
Сообщение от Старый ворчун
Старый ворчун, вы получили протокол из ИФНС?
30 дней уже прошло. Я думаю, послать отчет заново. Только не знаю, как первичный его отправлять или корректировкой.
подниму темку.
сдаю упрощенную бух отчетность. пришел отрицательный протокол: Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО
Ошибочное значение показателя "..." в элементе "стр.2400 гр.4 = стр. (2110 – 2120 – 2330 + 2340 – 2350 + 2410) гр.4".
я всю жизнь думала, что строка 2410 (Налоги на прибыль) должна участвовать в определении чистой прибыли со знаком минус!
Что делать-то? как сдаваться в таких условиях
Да, 8 февраля.Цитата:
Сообщение от АстА
Такой же протокол пришел, не пойму в чем причина.Цитата:
Сообщение от Аноним
И у меня такая же ситуация. Нашла письмо Письмо Федеральной налоговой службы от 31 июля 2019 г. № БА-4-1/15052@
------------------------------
Рекомендуемые контрольные соотношения для упрощенной бухгалтерской отчетности
(форма по КНД 0710096)
№ п/п Наименование Вид контроля Контрольное соотношение
Бухгалтерский баланс
1 Баланс (актив) баланс строк стр.1600 гр.4, 5, 6 = стр. (1150 + 1170 + 1210 + 1250 + 1230) гр.4, 5, 6
2 баланс строк стр.1600 гр.4, 5, 6 = стр.1700 гр.4, 5, 6
3 Баланс (пассив) баланс строк стр.1700 гр.4, 5, 6 = стр. (1300 + 1410 + 1450 + 1510 + 1520 + 1550) гр.4, 5, 6;
для некоммерческих организаций стр.1700 гр.4, 5, 6 = стр. (1350 +1360 + 1410 + 1450 + 1510 + 1520 + 1550) гр.4, 5, 6;
с учетом знаков, если показатель стоит в скобках, то перед ним ставится знак минус (-)
Отчет о финансовых результатах
4* Чистая прибыль (убыток) баланс строк стр. 2400 гр.4, 5 = стр. (2110 - 2120 - 2330 + 2340 - 2350 + 2410) гр. 4, 5
с учетом знаков, если показатель по стр. 2410 стоит в скобках, то перед ним ставится знак минус (-).
Только в СБИСе если поставить минус перед налогом на доходы, то чистая прибыль рассчитывается не верно. Как быть?
Попробую отключить автоматический расчет, поставить в строке 2410 число со знаком минус в скобках и отправить
Напишите пожалуйста результат - получилось лиЦитата:
Сообщение от Аноним
Хорошо, о результате напишу. Сейчас звонила в налоговую. Посмотрели, сказали, что да ругается программа. Сказали попробовать так, как считаю нужным. Посоветовали посмотреть Письмо ФНС от 18.02.2020 № ВД-4-1/2844@
Сделала так же, пришел положительный протокол.
Да получилось. Отчет сдан, если отключить автоматический расчет и в строке 2410 поставить сумму со знаком минус в скобках
И у меня! И у меня! Ошибка 0400400010
ошибочный элемент: "стр.2400 гр.4 = стр. (2110 – 2120 – 2330 + 2340 – 2350 + 2410) гр.4"
тупо "сложив на калькуляторе" у меня получилось: а) цифры в скобках они там действительно не воспринимают как отрицательные; б) при этом налог на прибыль (2410) плюсуют к прибыли до налогообложения, а не минусуют как предыдущие уменьшающие значения...
И вот их главный "математик" теперь встанет у руля...
Есть подозрение, что налоги на налоги перестанут быть анекдотом...
Это вы в СБИС сделали?Цитата:
Сообщение от Аноним
тех поддержка сбиса у меня взяла все сканы, будут думать как сдавать-перезвонят
У меня тоже так получилось, через Аргос - вопрос только в том, насколько этот отчёт достоверен...Цитата:
Сообщение от Аноним
в сбисе мне посоветовали оставить мои цифры, только показатель по строке 2410 написать с минусом, как сделали и авторы предыдущих постов. но придется-то ведь эти хвосты тащить еще три года потом...
Тоже самое. Причем в ПК на экране заполнена строка 2410, в обычной печатной форме- тоже 2410 сумма в скобках (679), а в машиночитаемом бланке-строка 2411!Цитата:
Сообщение от Ирина Мусатова
Но в файле вообще по-другому:
<ПрибУбДоНал СумОтч="-7821" СумПред="3205" />
<ТекНалПриб СумОтч="0" СумПред="679" />
<ЧистПрибУб СумОтч="-7821" СумПред="2526" />
<СовФинРез СумОтч="-7821" СумПред="2526" />
Где здесь 2410, где 2411? Как это исправить?Нужно ли перед 679 в файле ставить минус?
У меня упрощенные формы отчетности, как и писала выше. попробовала в 1с 7.7 заполнить своими данными обычную отчетность - ф1 и ф2 и выгрузить файл. Так в выгруженном файле мой текущий налог на прибыль (строка 2410 Налоги на прибыль (доходы)) присутствует с минусом! т е получается надо ставить в сбисе, или еще в какой системе его тоже с минусом и сдавать!
<ПрибУбДоНал СумОтч="491" СумПред="0"/>
<НалПриб СумОтч="-51"/>
<ЧистПрибУб СумОтч="440" СумПред="0"/>
У меня сбис не дает так отправить - говорит ошибка - исправляйте! как отключили автоматический расчет?Цитата:
Сообщение от Аноним
Тоже сдавала балансы пока только по упрощ форме.. вроде все минусы и скобки на месте, во всех формах, в т.ч. в Такскоме при распечатке и так тоже. И все равно прислали уведомление об уточнение Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО 20074000, 3360000, -1659000..
Что с этим делать!? По сути ошибок то нет!
Вложение 62760Вложение 62761
Забить!? Ссылаясь на приказ ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@ где указанно в каком случае (увед об отказе в приеме) орг-ция обязана устранить ошибки... Типа все эти уведомления носит рекомендательный характер)
Отвечаю сама,может,кому пригодится. Поставила в файле минус перед 679, прошел проверку в Такскоме и принят налоговой сразу. Печатная форма из 1С -со скобками.Цитата:
Сообщение от Аноним
Здравствуйте, коллеги! Готовлю ф.2 в Налогоплательщике ЮЛ 4.65.5.
В строке 2410 заполнила (1500)
В строке 2411 также (1500).
Вроде строка 2411 не обязательная в отчетности за 2019 год? Если я ее не заполняю, то тогда данные за прошлый год не идут, вылезает ошибка, т.к. автоматически "текущий налог на прибыль" прошлого года попадает в строку 2411 гр.5.
В файле xml это выглядит так:
<НалПриб СумОтч="-1500" СумПред="-1253"/>
<ТекНалПриб СумОтч="1500" СумПред="1253"/>.
Так пройдет, у кого какие мысли?
А как обстоят дела со строкой 2410 в отчете этого года? Тоже надо минусы подставлять? Моя программа выгрузила без них. Вот и думаю: сдавать или посоветоваться?
в том году никаких ошибок не было, в этом году на тебе пришло...
причем заношу в новую форму те же цифры все так же считает (давно привычка уже округления проверять за 1с)
не пойму в чем проблема, кто сталкивался?
13650
(13022)
980
(945)
(193)
470 (на эту цифру и ругается ф2)
код ошибки 0400400010
ошибочное значение показателя 470
Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО
стр.2400 гр.4 = стр. (2110 – 2120 – 2330 + 2340 – 2350 - 2410) гр.4
"Мои труды читать надо!"Цитата:
Сообщение от Аноним_
Цитата:
Сообщение от Старый ворчун (#39, 14.02.2020, 12:46):
так за 2019 так же цифры стоят, на них не ругаетсяЦитата:
Сообщение от Старый ворчун
не понимаю почему на одну цифру)
Сегодня тоже выдало аналогичную ошибку, причем за 2019 и за 2020 года. Вам удалось исправить в итоге? Не пойму что там исправлять если ошибки то по факту нет路Цитата:
Сообщение от Аноним_
