Будет, если должно. Счета-фактуры только для НДСЦитата:
Сообщение от Аноним
Вид для печати
Будет, если должно. Счета-фактуры только для НДСЦитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо)).Цитата:
Сообщение от Январь
И еще один вопрос, если позволите. Что может значить, если в ОСВ по счету 76.ВА сальдо на начало и на конец периода (3 квартал) одинаковое: кредит 67850 руб., оборотов нет.
Если оборотов нет, значит НДС к вычету с выданных поставщикам авансам не принимали(это не обязательно даже если счет-фактуру на аванс вам дали), и зачетов аванса поставщикам не было, и НДС соответственно не восстанавливали.Цитата:
Сообщение от Аноним
А так ли это - проверьте. ОСВ по 76.АВ, там будет видно, что висит. То же самое должно оставаться на 60.02. Если не так, ищите ошибку (не сформировали записи книги продаж или с договорами где-то напутали)
76.ВА, наверное ?Цитата:
Сообщение от Январь
Да, конечноЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
60.02 сальдо дебет 3800 руб. Помню, авансовую от поставщика не стала принимать во втором квартале. Поступление товара было в третьем квартале. Что не так? Договора уже все привела в соответствие... С данным поставщиком было всего две сделки: моя оплата 03.06 407100, его отгрузка 11.06 407100; моя оплата 18.06 407100, его отгрузка 03.07 407100.Цитата:
Сообщение от Январь
(я зарегистрировалась, теперь пишу от Ромашка+)
60.02 дебет 3800 вижу: нет поступлений от площадок просто (не прислали еще)
Жанна, ни 76.АВ, ни 76.ВА не идут с 60.02Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
На начало 3 квартала? От какого поставщика? Аванс ему есть на начало 3-го квартала?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Если к вычету не предъявляли, то и НДС на 76.ВА не должен был появиться. Может, это что-то другое "издалека" висит?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
нет, это на конец. я оплачивала торговым площадкам, документы еще не получила от них.Цитата:
Сообщение от Январь
таак... 67850 руб. нашла авансовую сч-ф от 30.06, стоит галочка "отразить вычет в книге покупок"Цитата:
Сообщение от Январь
и в 1с анализ ндс на схеме в строке зачет авансов выданных эта сумма стоит в сером кружке (значит, ндс не исчислен).
Получается, я должна его зачесть и у меня не будет вычета. Как это сделать и почему программа не сделала это автоматом?
скорее всего потому, что при проведении поступления по этому авансу вы не выбрали документ оплаты.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
зашла в регламентные операции. сформировала книгу продаж и покупок за июль. ндс восстановился.
60.01 на начало и конец квартала красный минус 400 висит по ИФНС - я оплачивала срочную выписку. Подскажите, что с этим сделать?
А что вообще расчеты с ИФНС делают на 60 счете?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Проводка какая? 60.01 - 51? В любом случае если аванс, то надо 60.02
А в данном случае это или 68/прочее или 76.09
Далее услугу надо получить. (Через документ поступления) 26 (44, 91.02) - 76.09
Ого. Спасибо! Мне все это теперь через сторно делать?Цитата:
Сообщение от Январь
Не обязательно, можно просто в выписке счет исправить, на налоги это не влияет (не должно), закрытие месяца с перепроведением документов потом перепровести, разумеетсяЦитата:
Сообщение от Ромашка+
то есть я исправляю в выписке в прошлом квартале? а документ поступления мне самой придумывать, получается, с моим номером?Цитата:
Сообщение от Январь
ДаЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Как программа пронумерует, так и оставить. Никакого акта вам налоговая никогда не даст, вам просто нужно программе сообщить о начислении расходаЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Себе для учета можете бух.справку напечатать
Спасибо Вам огромное!!! Сейчас сделаю. Вроде несостыковок больше нет.Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день! Подскажите, какие именно документы нужно предоставить? "необходимо представить пояснения (в письменном виде) по факту отражения убытка,
полученного Обществом в результате финансово-хозяйственной деятельности за 6
месяцев 2021 года с приложением подтверждающих документов (регистры
налогового учета по налогу на прибыль по формированию доходов, расходов,
внереализационных доходов, расходов с расшифровкой по каждому виду (доходов,
расходов).
По тексту написано "регистры", значит регистры. А что у вас есть - вам виднееЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Показывать убытки - это всегда нервотрепка
Спасибо, буду разбираться. А как их не показывать, если они есть?
Просто написать в декларации по прибыли такую сумму расходов, чтобы убытка не было, особенно это полезно в промежуточных декларацияхЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Вот если по году убыток, то стоит подумать, хотите ли вы в будущем учесть этот убыток для уменьшения прибыли будущих лет. Если хотите, то показывать
То есть просто в декларации изменить вручную сумму расходов, которая не будет соответствовать реальной сумме, отраженной в 1С?Цитата:
Сообщение от Январь
Самый простой способ. За завышение налога санкций нетЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Бух.учет при этом трогать не надо, т.е. в отчете о прибылях и убытках показываете всё честно. И сумму налога к уплате надо откорректировать
Еще можно каким-то расходом поставить, что они не принимаемые в НУ. Но если расход вы "не принимаете" только в 3 квартале, например, а по итогам всего года будет прибыль, и все расходы хотите учесть то смысла в этом нет
Поняла. Спасибо большое!Цитата:
Сообщение от Январь
И если не сложно, прошу мне объяснить в трех словах): как влияет списание (ввод в эксплуатацию) и не списание материалов на ндс и налог на прибыль?
1. Материалы куплены, документ поступления заведен. - входящий ндс предъявляем к вычету? налоговая база по налогу на прибыль уменьшилась на сумму этого расхода?
2. Материалы списаны (использованы) - что тут происходит с налогами?
Может быть предъявлен, может быть "отложен" на потом. Еще не надо забывать, что для любого вычета расход должен быть предназначен для использования в деятельности, облагаемой НДСЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Нет. Сама по себе покупка на налог на прибыль не влияетЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Если списаны в расход, например, канцелярка или прибор какой-нибудь, не являющийся амортизируемым имуществом, то учитывается как расход для налога на прибыльЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Но материалы могут быть списаны в производство и должны войти в состав готовой продукции. Тогда их стоимость войдет в эту готовую продукцию и на налог на прибыль будет влиять только после продажи продукции
Или материалы могут быть использованы при создании основного средства, тогда их стоимость будет влиять на налог на прибыль в составе амортизации
Теперь все стало ясно и понятно. Спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
я извиняюсь, уточнить хочу: где функция с галочками учитывать/не учитывать расход в НУ? это в каких документах искать?
Для обычных расходов (20, 26, 44) надо создать новую статью затрат и выбрать вид расхода "не учитываемые в целях налогообложения"Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Для прочих (91 счет) тоже создается новая статья дохода или расхода и там галочка "принимается к налоговому учету"
в каждом документе есть вкладка НУ.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо! Завтра буду пробовать).Цитата:
Сообщение от Январь
я открыла документ "списание материалов" - там нет такой вкладки. Или она только на документах поступления?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли привести в соответствие сальдо с контрагентом без заведения забытого документа оплаты? С одним не бьются 200 руб. с июня (в авансовый отчет видимо не добавила эту оплату), с другим 100 руб. (так и не смогли разобраться, откуда по их данным эти 100 руб. взялись).
Корректировкой долга (списание задолженности) через 91. Но если это был ваш долг, то возникает доход, налогооблагаемыйЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо! Получается, долг контрагента передо мной увеличивается.Цитата:
Сообщение от Январь
