stas®, а как тогда реализовать ваш подход с ккм в главной кассе ?
Вид для печати
stas®, а как тогда реализовать ваш подход с ккм в главной кассе ?
птенец, если Вы собираетесь в главной кассе принимать наличные от покупателей, то нужно в главную кассу ставить ККМ. А если нет, то нет. Что неясно-то? :)
stas®, я принимаю наличные от любых покупателей через ккм. и главная касса тут вообще не причем-наличные прибивают через ккм . я не совсем понимаю вашу логику с установкой в главной кассе отдельной ккм и почему вы считаете что раз ккм установлена в главной кассе то она перестает быыть операционной? или вы что то другое имели в виду?
птенец, оригинал одному клиенту, копию другому. Накладная с копией чека оплачивается птенцом по авансовому отчету. Деньги в карман, а у конторы задолженность перед поставщиком.
ltymuf, квитанцию не забыли? одного чека маловато! С чеком ккм без ничего больше я пошлю умельца в далекие дали(в случае если это продажа юр лицу по накладной конечно). Это раз. А два это то что тмц купленные по этому чеку сотрудник сдать должен.
птенец Читаем внимательно. Весь пакет документов и с/ф до кучи. Тмц сданы на склад. Деньги в кармане. Продавец нагло обманут обещанием последущей оплаты.
Квитанцию к п/о сейчас дают только слабонервные.
присоединяюсь, я даю другой документ, но есть и другие мнения.счас не об этом.Цитата:
Квитанцию к п/о сейчас дают только слабонервные
не догоняю я вас.... какая последующая оплата? если вы имеете в виду что человек не оплатил а предьявил мне в а/о чужой чек, то на этот случай к чеку должен прилагаться документ оплаты (читай квитанция к ПКО, или аналогичный докмент) в котором написано что именно ооо ромашка оплатило через своего представителя энную сумму. Именно поэтому я один чек ккм не приму и буду права, так как в нем нет информации о плательщике юр лице.Цитата:
Весь пакет документов и с/ф до кучи. Тмц сданы на склад. Деньги в кармане. Продавец нагло обманут обещанием последущей оплаты
более того я считаю что в квитанции должна быть ссылка на № и дату пробитого чека ккм.токо в этом случае можно с уверенностью утверждать что это "одни и те же деньги"
птенец Именно не догоняешь. Да не дают сейчас квитанции к ПО....
Я уже битый час говорю о КОПИИ чека. См. свой пост #33.
ltymuf, а вы значит принимаете в качестве документа оплаты оригинал чека ккм и спите спокойно? а если это чек вообще по другому поводу выбит? здесь вопрос не в том оригинал или копия а в том есть ли хоть одно дтверждение того что этот чек свитедельствует об оплате именно этой накладной. а под квитанцией я понимаю не только квитанцию к ПКО, а любой документ говорящий о том что ООО ромашка оплатило ооо хз по накладной столькото в т.ч. ндс и к этому доку пробит чек № такой то,подпись.
Сплю я вообще отличноЦитата:
спите спокойно?
Смотрим еще раз пост #33Цитата:
здесь вопрос не в том оригинал или копия
А какие еще документы есть ?Цитата:
а любой документ говорящий о том что ООО ромашка оплатило
(В сч-фактуре дописываю сам номер чека)
Любой соответствующий ФЗ о БУ ст.9 , утвержденный и используемый в работе организацией-продавцом. Это ее дело решить какой документ она выпишет, но не выписывать его она не может-ни у вас ни у нее не будет основания разнести оплату по этому чеку ккм на конкретное юр лицо. и в этом смысле совершенно безразлично оригинал или копия чека подложена у вас к этому документу, не выпишет постащик к одному чеку две разных квитанции.Цитата:
А какие еще документы есть ?
птенец
Я выдаю покупателю:
1. Накладная Торг. 12
2. Счет-фактура
3. Чек ККМ
и все и более ничего. Покупатели улыбаются и даже смеются. Они довольны. Благодарим друг друга. Расстаемся, чтобы встретится вновь. :D
Однако мы отвлеклись от темы. Пора заканчивать. Спасибо всем.
Берут сомнения - на основании чего удержите, и как юридически обоснуете, со ссылкой на законодательство?Цитата:
Сообщение от kng123
Не. По z-отчету (или отчету сменному с гашением). В соответствии с Типовыми правилами эксплуатации ККМ.Цитата:
Сообщение от stas®
Ребятя, забудьте все с 01 января 2006 г. по 26 апреля 2006г. А вот с 26 апреля Минфин снова вспомнил по чеки ККИ и счета-фактуры, советую прочесть Письмо Минфина № 03-04-09/07 от 26 апреля и всплакнуть. А дустом бухгалтеров не пробоволи?
:DЦитата:
дустом бухгалтеров не пробоволи?
а у меня чуть по-другому. опт - на безнале, розница - за наличку. А бывает иногда, что покупатели сначала платят, а потом требуют документы и счет-фактуру. Я должна все это сделать с НДС, так как это уже опт получается. А чек-то без налога! Вот так. С покупателями в этой ветке разобрались - они рискуют возникновением споров с налоговыми по поводу возмещения НДС. А мне что будет? Я везде налог выделила, начислила к уплате, а в чеке его нетю.... А?
Ну и что?Цитата:
А мне что будет? Я везде налог выделила, начислила к уплате, а в чеке его нетю.... А?
Я обязана по Закону НДС в чеке выделять. тут получается прямое нарушение. Мне даже тут на форуме советовали НДС добавлять к сумме в чеке и платить за свой счет, не выкручивать его из суммы, а начислять сверху. Что-то это предложение мне никак не нравится.Цитата:
Сообщение от БУХ_алтер
Вот такой ситуацией, как у меня, провоцируются споры у покупателей с налоговиками по поводу возмещения. Ну не могу я сразу в чеке НДС выделить!
не согласенЦитата:
Вот такой ситуацией, как у меня, провоцируются споры у покупателей с налоговиками по поводу возмещения.
БУХ_алтер, с чем не согласны? С тем, что налоговики бесспорно разрешают НДС возмещать по чеку, где он не выделен? То, что право требовать налог к уменьшению есть у покупателя хотя бы на основании счет-фактур?
Я полностью за покупателей - в счет-фактуре, в ПКО НДС есть - берите к возмещению, но готовьтесь к спору.
Выходит, я одна из провокаторов таких ситуаций. Как бы мне еще это боком не повернулось!
Если есть с/ф, то никаких проблемЦитата:
С тем, что налоговики бесспорно разрешают НДС возмещать по чеку, где он не выделен?
