можно мне тоже скинуть?Цитата:
Сообщение от -Stella-
Вид для печати
можно мне тоже скинуть?Цитата:
Сообщение от -Stella-
У меня есть один дурацкий договор на поставку с российским поставщиком причем из далека (материалы едут к нам дней пять) Договор сам в евро, а с/ф они выставляют в рублях на день отгрузки товара да еще и в договоре это прописали. А менеджеры ес-но вообще не понимают о чем спич, потому его благополучно и подписали. Поэтому курсовые все равно возникают (из-за счетов на оплатув евро) и они на них еще и с/ф выставляют.. Звонила, упрашивала выставлять доки в евро - толку никакого, объясняла что я не могу приходовать их материалы на дату их отгрузки, т.к. мои менеджеры сказали, что и везут материалы они (контрагенты), поэтому момент перехода права собственности у нас по приходу материалов, а не у них в момент отгрузки. Т.е. я вообще имею право приходовать эти материалы только тогда когда они к нам приедут и ес-но совсем по другому курсу, а они должны ставить отгрузку на товары в пути. Но их Глав. Бух уперлась и сказала мне загадочную фразу:- "А какая вам разница - НДС все равно по отгрузке". Короче - полный мрак... Так что толку от того что договор в валюте никакого, а думаю действительно было бы лучше иметь доки в валюте, а то сиди и пересчитывай, правильно они выставили курсовую или нет. И ничего сделать не могу - колбасят с/ф в рублях и все...Цитата:
Сообщение от Настя
Наприсылали с/ф на эти суммовые, но разбираться некогда, буду смотреть и отражать след. периодом.
Может посоветуете что-нибудь, уважаемые клерки.
А курсовые и положит. и отриц. попадают в книгу покупок?
Раз прописали -значит выставляют в рублях правильно.Цитата:
Договор сам в евро, а с/ф они выставляют в рублях на день отгрузки товара да еще и в договоре это прописали.
Оплачиваете в рублях - верно. У вас суммовые а не курсовые.Цитата:
Поэтому курсовые все равно возникают (из-за счетов на оплатув евро)
Вообще то момент перехода права собственности един - из договора, "переход права собственности - в момент передачи товара от транспортной компании поставщика покупателю" примерно так, я думаю звучит в Ваших договорах. А вообще, поменьше надо слушать менеджеров, т.кЦитата:
т.к. мои менеджеры сказали, что и везут материалы они (контрагенты), поэтому момент перехода права собственности у нас по приходу материалов, а не у них в момент отгрузки.
побольше работать с документами.Цитата:
А менеджеры ес-но вообще не понимают о чем спич,
в целях налогообложения. Так вот какой момент считать такой отгрузкой и должно быть указано в договоре. Т.е. момент отгрузки не совпадает с моментом перехода права собственности - гемор.Цитата:
НДС все равно по отгрузке
Так в чем, собственно, проблема?
Документы в рублях. Замечательно. Из-за оплаты по курсу валюты возникают суммовые - в 91 счет их. А момент перехода права собственности в момент получения, так это ж вообще прекрасно: риски, связанные с транспортировкой на поставщике.
На зарплату тож разницы считать: по курсу на дату начисления, или на дату выплаты, или среднюю по месяцу расчитывать?
Сделайте доброе дело, скиньте мне тоже, пожалуйста, на nstepanova@tmsoft-trans.ruЦитата:
Сообщение от -Stella-
Очень буду признательна!
tm, отправила.
twix, тоже скинула
спасибо огромное :DЦитата:
Сообщение от -Stella-
Поэтому я старался брать все в рублях. Чтоб не списывать и не учитывать.Цитата:
Сообщение от Наталька1982
Anton, т.е Вы входите в 5 % Клерков, которых суммовые пугают?
:nn:
Anton, ничего переделывать не надо. По договору курс евро = курс ЦБ+1%. Это предусмотрено ГК. Бухучет строго по курсу ЦБ предусмотрен только для активов/обязательств, подлежащих оплате в валюте.Цитата:
Сообщение от Anton
Попробую несколько расширить вопрос.
У моих поставщиков стандартная формулировка единицы расчетов и порядка оплаты такая:
1. Цена на товар устанавливается в условных единицах. Одна у...е... равна одному EURO.
2. Оплата производится Покупателем [т.е. мной] по курсу у... е..., установленному ЦБ РФ на день платежа, увеличенному [!!!] на 1%.
Счет-фактуру предоставляют в евро. Ну как тут не требовать сч-ф в рублях, а то этот 1% так без вычета и останется.
Или переделывать договор надо - "у.е. равно ЕВРО +1%", но это еще поставщикам объяснять/доказывать приходится.
ЗЫ можно в договоре указать, что курс евро = 45 рублей. И что, тоже будете по ЦБ считать?
Не мучайте поставщиков. Они правы.
Оплата равна 1 у.е.+1%Цитата:
Сообщение от Шмымзик
а цена товара равна 1 у.е.
1% теряется по договору.
при таких условиях ничего не сделаешь, разве что поставщики будут с/ф в рублях выставлять пересчитывая у.е.+1% в рубли, но на это они не пойдут.
Если сказано, что курс у.е.= курс валюты по ЦБ+1% - то цена товара = 1 у.е. * (курс валюты по ЦБ+1%), а не на курс ЦБ, как многие ошибочно считают.Цитата:
Оплата равна 1 у.е.+1%
а цена товара равна 1 у.е.
*и тут до неё дошло, что файлик можно и прикрепить* :p
Да, с уточнением формулировки: "УТОМЛЯЮТ".Цитата:
Сообщение от sveetna
Обычно в договоре сказано ровно наоборот:Цитата:
Сообщение от Шмымзик
1) цена товара в у.е., у.е. равно ЦБ,
2) оплата по ЦБ+1%.
Где здесь сказано, что "у.е. = ЦБ + 1%"?
А чтобы это было сказано и приходится этот договор переделывать.
Строго личный опыт.
присоединяюсь!Цитата:
Сообщение от Anton
Это "обычно" может быть только в случаях, когда составитель договора не имеет никакого представления о праве и о бухучете :(Цитата:
Обычно в договоре сказано ровно наоборот:
Anton, изначально Вы привели условия договора ваших поставщиков:
Расскажите, почему Вы решили, что в п.1 нужно читать "Одна уе равна одному евро по курсу ЦБ"? Это Ваши домыслы или в договоре так указано?Цитата:
У моих поставщиков стандартная формулировка единицы расчетов и порядка оплаты такая:
1. Цена на товар устанавливается в условных единицах. Одна у...е... равна одному EURO.
2. Оплата производится Покупателем [т.е. мной] по курсу у... е..., установленному ЦБ РФ на день платежа, увеличенному [!!!] на 1%.
Вот и учил их, неразумных ;)Цитата:
Сообщение от stas®
Шмымзик, Если Вы называете буквальное прочтение "домыслами", то это "домыслы".Цитата:
Сообщение от Шмымзик
Anton, так как все-таки было по тексту?
илиЦитата:
Одна уе равна одному евро
?Цитата:
Одна уе равна одному евро по курсу ЦБ
Шмымзик, только для Вас, текст договора двухгодичной давности:Цитата:
Сообщение от Шмымзик
Как насчет "домыслов"?Цитата:
5. СТОИМОСТЬ ТОВАРА, РАСЧЕТЫ.
5.1. Стоимость товара определяется по согласованию сторон и закрепляется счетом на оплату. Стоимость товара выражается в условных единицах. По соглашению сторон одна условная единица приравнивается к одному доллару США или одному ЕВРО.
5.2. Счета на оплату выставляются Продавцом в долларах США или в ЕВРО.
5.3. По настоящему договору, Покупатель осуществляет предварительную оплату 100% стоимости товара.
Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ USD + 1 % или ЦБ РФ ЕВРО + 1 % на день платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 3 (трех) календарных дней с даты выставления счета. По соглашению сторон может быть предусмотрен другой порядок оплаты.
Утомленный многообразием жизни, официант молчал. (С) Довлатов
Anton, этот текст - воообще ужас. Из него не следует ничего.
stas®, т.е. надо было так и оставить?Цитата:
Сообщение от stas®
При 100% предоплате суммовых вообще не возникает.Цитата:
5.3. По настоящему договору, Покупатель осуществляет предварительную оплату 100% стоимости товара.
Оплата товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ USD + 1 % или ЦБ РФ ЕВРО + 1 % на день платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 3 (трех) календарных дней с даты выставления счета. По соглашению сторон может быть предусмотрен другой порядок оплаты.
По-моему мнению, Вы спокойно можете приходовать по курсу оплаты. Тем более у Вас написано просто "одна условная единица приравнивается к одному доллару США или одному ЕВРО" без фразы "по курсу ЦБ".
ойййёёёёёё!
Это песня "Чайфа"?Цитата:
ойййёёёёёё!
не, это ужос, пугающий суммовыми разницами ...Цитата:
Сообщение от Баста
у меня нынче неподтвержденный экспорт ( :wow:), че делать буду - не знаю. Хотя сф в валюте, но суммовые разницы отсутствуют - я-то радовалась. Так теперь все равно НДС попрет ох...нный, а директор в толк не возьмет, зачем мне оплата по его экспорту нужна. А 180 дней заканчиваются 6 января. МАМААААААААААА
ИМХО - Ляпис Трубецкой.Цитата:
Сообщение от Баста
ИМХО - из фильма "МАМА". Гурченко там козу играла.Цитата:
Сообщение от Sasha12345
А если по факту получилась предпоставка?Цитата:
Сообщение от Баста
Тогда приходуете по курсу Евро на день оприходования + 1%, оплата тоже Евро на день оплаты + 1%. Раница между этими суммами и будет вашей суммовой
А если я не хочу суммовых разниц вообще?Цитата:
Сообщение от Баста
разве так бывает - хочу, не хочу :)Цитата:
Сообщение от Anton
Тогда платите ровно ту сумму, на которую оприходовали. Или приходуйте на сумму оплаты. Суммовых не будет, но это будет не правильно.Цитата:
А если я не хочу суммовых разниц вообще?
Можете еще приходную накладную сделать датой позже оплаты. :wow:
Да, если Вы можете повлиять на текст договора.Цитата:
Сообщение от twix
А Вы что - не можете?
А если я не хочу суммовых разниц и хочу правильно?Цитата:
Сообщение от Баста
Как тогда поступить?
[quote]А если я не хочу суммовых разниц и хочу правильно?
Как тогда поступить?[/quote
Заключите договор в рублях!!!
Баста, а Вы ветку-то читали перед тем как писать?Цитата:
Сообщение от Баста
Цитата:
#2
Anton
23.12.2005, 23:03
Я вот стараюсь все делать в рублях, т.к. суммовые разницы требуют дополнительных док-в в 1С (бух.справок или сч-фактур).
Кроме того мне неудобно вести учет с контрагентами и сверять расчеты.
А может не научился вовремя - сейчас работы вал, учиться некогда.
