У меня ЕНВД + УСН.Буду делать и за 1 квартал.
Вид для печати
У меня ЕНВД + УСН.Буду делать и за 1 квартал.
Бог в помощь. Как говорится, когда коту делать нечего - он... находит занятие поинтереснее. :D
Не умничайте!
При совмещении ЕНВД И УСН в наоговую необходимо сдавать баланс , отчет о прибылях и убытках и еще кучу документов, относящихся к бухглтерской отчетностии.
Это откуда следует?Цитата:
При совмещении ЕНВД И УСН в наоговую необходимо сдавать баланс , отчет о прибылях и убытках и еще кучу документов, относящихся к бухглтерской отчетностии
Это следует из требований наших налоговых оргонов! ОХ!:mad:
Гы! Но не все их требования следуют из закона и на нем основаны....Цитата:
Сообщение от ю.ю.ю.ю
И что?Цитата:
Сообщение от ю.ю.ю.ю
Сделаю все таки. Пусть лучше будет лишняя бумажка. чем потом куча неприятностей! ОХ! :p
Это ваше решение. Но не стоит давать таких советов другим....Цитата:
Сообщение от ю.ю.ю.ю
Человеки!Дело жизни и смерти....То есть все-таки мнения разделились по поводу списания товаров в расход для учета н/о???Цитата:
ЧТО МОМЕНТОМ РЕАЛИЗАЦИИ СЧИТАЕТСЯ ОТГРУЗКА, ПОСЛЕ КОТОРОЙ ТОВАР МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ НА РАСХОДЫ.
Значит вообще-то я могу их списать и без оплаты с нашей стороны?Если товар нам передан продавцом и мы его отдали покупателю,разумеется.
Это врядли....Цитата:
Сообщение от repko2
А если очень хочется,то что делать?
Показать оплату.Цитата:
Сообщение от repko2
Вы модете списать их только после оплаты с вашей стороны. ТОЛЬКО ПОСЛЕ НЕЕ! И реализации вашим покупателям!Цитата:
Сообщение от repko2
Все-таки разочек прочесть 346.17 - все расходы только после оплаты. Пока ее нет - вообще нет расходов. Но вот она произошла. Теперь - читаем 346.17 дальше и смотрим, какие это расходы? ОС - один порядок, материалы - другой, товары - третий и т.д.Цитата:
А если очень хочется,то что делать?
Там же, 346.17 "..датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод)."
Т.о. отгрузка без оплаты не должна становиться доходом
Начинающий бух, при чем тут? Мы вообще-то о расходах дискутируем...Цитата:
Т.о. отгрузка без оплаты не должна становиться доходом
Ой, я только смирилась с тем, что надо еще и баланс нарисовать (звонила в свою налоговую, сказали - должны сдавать).Цитата:
Сообщение от ю.ю.ю.ю
А Вы говорите про кучу документов, относящихся к бухотчетности - что вы имеете в виду :wow:
Еще раз поясню суть: налогообл.база при УСНО(в торговле по крайней мере) это разница между доходами от реал-ии товара и расходами, произведенными именно по этому товару. А так как тут кассовый метод, то естественно - оплата.[/QUOTE
Не соглашусь. Мы поставщикам постоянно отгружаем разный товар, они перечисляют какие-то суммы. За какой конкретно товар отследить просто невозможно! Т.е. учет ведется в деньгах, а не в товаре, и проследить при каждой оплате какую ст-ть товара списать, невозможно.
Люди, о чем вы спорите?
Развели тут базар, особенно некоторые, а почитал все только Cooler, и вообще хватит обсуждать очевидные вещи. Написано в НК - ПОСЛЕ оплаты, что вы тут раскудахтались чесслово!
То что можно принять в расходы только оплаченный поставщику товар - это понятно, тут и спорить нечего. А вот в какой момент мы эти расходы списываем: когда отгрузили покупателю или когда покупатель этот товар оплатил. Anulya, дайте ответ так очевидно, чтобы кудахтать расхотелось. :) И кончим базар.Цитата:
Люди, о чем вы спорите?
Тут, кстати, был уже прямо адресованный, примерно так же сформулированный и оставшийся без ответа вопрос к Anulya. :)Цитата:
Anulya, дайте ответ так очевидно, чтобы кудахтать расхотелось
Я снимаю свой вопрос, признаюсь (Это к ю.ю.ю.ю относится) была не права. Можно и так и так делать. Ведь спор существует не для того, чтобы поссориться, а чтобы найти истину.
А еще я заметила за собой зависимость от этого форума. Как думаете, это пройдет? :)
Всё пройдет.
Вряд ли :)Цитата:
Как думаете, это пройдет
Милая моя, дорогая Олёна!:sun:
Ах, не уж то!:sun:
И неужели Вы со мной согласились?:sun:
А вообще мне приятно! Я:sun: получила Ваше сообщение!:sun:
:sun::sun::sun:
:sun: :sun: :sun:
А на счет форума, ДА!
Я не могла дождаться понедельника, что бы опять идти на работу!
Вопрос, кто знает формулу по которой можно проверить , все ли попало в расходы, и нет ли чего-то лишнего. Учитывать одновременную оплату и реализацию очень проблемотично, т.к. поставщиков много, с одними работаем по предоплате, с другими с отсрочкой платежа, сами товар оплачиваем частями (не на всю сумму накладной). Реализуем же товар по всей номенклатуре, учитывать какой из них оплачен , а какой еще нет, практически невозможно. Какой есть выход?
ОКОР, Не буду говорить про всех, скажу про себя. У меня примерно такжеЯ веду учет в 1С. Принимаю расходы в момент оплаты от поставщика(это рекомендовано, но не обязательно), не знаю как у Вас. А также знаю свой процент наценки. Всегда проверяю себя по этому принципу(ниже) Я его приводила в теме "Расходы УСН 2006"Цитата:
поставщиков много, с одними работаем по предоплате, с другими с отсрочкой платежа, сами товар оплачиваем частями
"По моему мнению, если попытаться выразить смысл упрощенки (в торговле) в двух словах, то все очень просто: надо заплатить 15% налога с наценки (минус естественно зарплату, налоги и прочее сопутствующее) того товара, выручка за который составляет доход налогового периода."
Еще раз повторю, это работает если вы принимаете расходы в момент оплаты от поставщика, и если программа все правильно делает.
Олёна, как бы нам того не хотелось, но в расход мы ставим товары после продажи покупателю(с условием что он еще и оплатил, и факт расхода отражаем датой оплаты, тут мое мнение, что можно списывать и по мере оплаты, если то что покупатель у вас купил множественно), с условием, что и поставщику своему мы за этот товар уже рассчитались.
При УСН не действует метод по отгрузке понимаете, фактически он кассовый, только после нового года изменилась его суть. То есть раньше если товар поставщику мы оплатили, но еще не успели продать, то все равно имели право поставить в расход оплату поставщику, а сейчас сами знаете как.
Надеюсь теперь все понятно.
Andyko, какие у вас еще вопросы? я что-то не припомню, чтобы не отвечала на адресованные прямо мне вопросы! мож подскажете, где енто было?
Как-как? Это в какой статье НК или ГК такое можно прочитать?Цитата:
если то что покупатель у вас купил множественно
Кассовый-то он кассовый, но для доходов, а для расходов... спрашивается, #33 я писал на фейхоа (это фрукт такой)?Цитата:
При УСН не действует метод по отгрузке понимаете, фактически он кассовый
Можно я подскажу? #18 в этой же ветке.Цитата:
я что-то не припомню, чтобы не отвечала на адресованные прямо мне вопросы! мож подскажете, где енто было?
Эх, память девичья... Опять ведь пропадет на целый день и всё забудет. :(
Cooler, да каюсь на 18 не ответила. Понимаете, не люблю я слишком разжевывать, мне лень столько букв печатать, ну кассовый я имела ввиду и для расходов в смысле, пока не оплачен товар покупателем и соотв тот же товар поставщику, мы его не списываем.
БЛИН, ну теперь ясно выразилась?
Люди я не писатель, я чалавек!
Боже мой, Cooler, уважаемый, великий и ужасный(так я вас себе представляю, но это частности), почитала я 33 пост ванс эгейн, и шо вы думаетэ? Усе правильно, я тоже самое говорю, просто своими словами, а не копи-пейст ваши.
Я именно так и делаю, об этом я писала и в этой теме и в других. Моя ошибка была в том, что я настаивала только на своем варианте. Но меня убедили, что для того, чтобы списать стоимость приобретенного товара в расход, достаточно его отгрузить и не обязательно ждать его оплаты. Хотя я все равно буду делать все по оплате.Цитата:
Олёна, как бы нам того не хотелось, но в расход мы ставим товары после продажи покупателю(с условием что он еще и оплатил, и факт расхода отражаем датой оплаты
В #70 писала принцип по которому себя проверяю. :)
...и с точностью до наоборот. :wow:Цитата:
Усе правильно, я тоже самое говорю, просто своими словами
P.S. "Если женщина неправа - надо попросить у нее прощения"
Извините меня. ;)
Боже какой мужчина! Настоящий полковник!
Чур меня, чур! Слава те, господи, всего лишь старлей... запаса... может быть - золотого? Не выяснял. ;)Цитата:
Настоящий полковник!
Спасибо за консультацию, но все-таки не хочется относить на расходы только после оплаты покупателем. С учетом того, что еще и основные средства сейчас списываются частями, налогооблагаемая база возрастает на порядок. Работодатели меня не поймут. И вообще, здесь приводилось много аргументов из "нормативки" о том, что реализация по мере отгрузки, а чем вы руководствуетесь (в Кодексе), считая расходы по мере оплаты покупателем?
Я и не заставляю.Цитата:
но все-таки не хочется относить на расходы только после оплаты покупателем
В #70 описывала конкретно свою ситуацию (ведь везде своя специфика)
Я так с самого начала деят-ти (2004) делала, когда только врубалась в процесс - консультировалась где могла. У меня часто возвраты бывают, и если не привязываться к оплате покупателем, уточненки надоест подавать. :) А еще у меня в 1С в константах рекомендуется признавать расходы по товарам после оплаты покумателем. В общем, все к одному, поэтому так и делаю (знаю точно, что не только я)
