Суммовые разницы

Да нас никто не спрашивает, на какую мы сумму акт хотим, выдают документы и все, извольте радоваться. С АСМАПом не поспоришь, себе дороже. :( Вот и думаю сижу - что делать-то?

Лампочка, так может, что-то все же написано в договоре?

1. Клиент получает все услуги на условиях предварительной оплаты
2. Расчеты между сторонами производятся в рублях и в валюте согласно Приложению 1.
А в Приложении один написано: Наименование услуги, Вид платежа - рубли, доллары.
На этом все.

Цитата:

---

Так вот я и не могу понять! Везде пишут, что при оплате авансом суммовых разниц не возникает

---

Лампочка, это при условии, что стоимость договора определяетсяв рублях по курсу на дату оплаты! "Везде пишут", но не договаривают! :( А Вы не верьте :)

Цитата:

---

Оплата 29.05 2500$, 67800 р. например, с/ф на 2500$ от 31.05 и к ней акт от 31.05 на 67633 р. И в какой сумме я должна приходовать с/ф?

---

Счет-фактуру вообще-то не приходуют :) Приходуют акт :)

Цитата:

---

А в договоре на этот счет ни слова вообще.

---

А если уж договор такой убогий, что в нем цена рублевая не определена, то в Вашем случае акт должен быть в у.е.!. Приходуете в учете в рублях, естественно, на дату акта, т.е. 67633 руб. И фактура на эту же сумму или в у.е. (я больше люблю в рублях:)).
И здесь возникает суммовая разница на (67800-67633) руб. На нее, по-хорошему, поставщик должен выписать дополнительный счет-фактуру.

Цитата:

---

Сообщение от kaso

Лампочка, это при условии, что стоимость договора определяетсяв рублях по курсу на дату оплаты!

---

Т.е. если конкретно такой фразы в договоре нет, то суммовые разницы возникают в любом случае, так?
Приходую я, значит, акт:) на 67633, и счет-фактуру заношу в книгу покупок на ту же сумму?

Цитата:

---

Сообщение от kaso

И здесь возникает суммовая разница на (67800-67633) руб. На нее, по-хорошему, поставщик должен выписать дополнительный счет-фактуру.

---

Ага, догонит и еще выставит. :( К тому же я, опять-таки, читала, что с/ф на суммовые разницы выставлять неправомерно вообще-то. Но в любом случае - от них ее точно не допросишься. Тогда как быть - бух.справку и НДС в книгу покупок? Или это только отрицательный НДС, а положительный, как обычно "фигвам"?