все эти операции провела снова, как ВЫ и написали, проверила всю аналитику - не все было заполнено. это сообщение исчезло.
СПАСИБО!!!!
а можно ВАМ еще вопрос?
Вид для печати
все эти операции провела снова, как ВЫ и написали, проверила всю аналитику - не все было заполнено. это сообщение исчезло.
СПАСИБО!!!!
а можно ВАМ еще вопрос?
>д20.01. к 01.01 ( бу и ну)
>вот и все операции.
В каком году?
И ещё: к налоговому учету - не принимаем.
ZloiBuhgalter, в 2005.
то есть там убрать ну?
Да.
убрала.
а РКО должен формировать проводки в НУ?
>а РКО должен формировать проводки в НУ?
А какие проводки?
я вот и не знаю...
у меня расходы на заработную плату и на есн не учитываются для целей н/о
нету их в декларации по налогу на прибыль...
В момент Выплаты з/п - это не расход. Расходы - методом начисления.
Хотя стоп. У Вас случаем не кассовый метод учета по прибыли?
нет, не кассовый
А чтобы расходы на ЗП и ЕСн учитывались в декларации по прибыли, неплохо делать ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ регламентные документы "Расходы на зарплату", "Начисление налогов". А еще - "Регламентные операции по налоговому учету".. Тогда декларация по прибыли будет на правду похожа..Цитата:
Сообщение от Оля У
И кассовые-некассовые методы здесь ни при чем. Это у кпрощенке относится, а не к обычной системе налогообложения.
Оля, сегодня звонила клиентка с точно такой же проблемой. Разберусь, напишу. Но я до конца месяца в отпуске, то есть не раньше августа отвечу. Пока я клиентке рекомендовала руками декларацию заполнить.
В 8-ке нет таких документов. ЕСН рассчитывается документом Расчет ЕСН, проводки формируются документом Отражение з/п в регл. учете, и в этом же документе проводки по налоговому учету. 8-ка устроена принципиально иначе. Документы двигают регистры и именно оттуда информация попадает в отчеты.Цитата:
Сообщение от MfrinaM
Да, прошу прощения, уже посмотрела, что ОляУ - это 8-очница :-)Цитата:
Сообщение от Brjunetka
Но если в 7-ке можно было забыть сделать эти документы, то в 8-ке регистры могут не сдвинуться только по причине того, что не проставлена аналитика налогового учета в документах.. Другой причины быть не может
>Это у кпрощенке относится, а не к обычной системе налогообложения.
Не-а! Есть кассовый метод и у обычной системы.
Brjunetka, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШУЩЕЕ!!!!! :)
И всем-всем огромное спасибо !
все пытаюсь разобраться с тем, что счет 44 не закрывается...
тут смотрела карточку счета 44 , за первый квартал он закрыл 44 на 90.
но что я сделала, чтоб он его закрыл, я не знаю, так как тыкаюсь уже везде, а потом я снова что-то сделала и эта проводка исчезла!!!!
вот такой вот ужас... :wow::confuse:
скажите, а можно я сделаю эту проводку в ручную введу операцию? сразу на всю эту сумму? и так по каждому месяцу?
и вот еще, наверно, это очень важно, но я не сообразила сказать раньше, у меня на 44 сумма зп и есн остается по оборотно сальдовой ведомости на дебете!!!! не знаю, почему так :(
А Вы в кредит хотели Зарплату и ЕСН? В кредит затратных счетов?
не, не хотела... потом уже ехала после работы, поняла весь ужас написанного мной...
Оля_У, так весь ужас был только в аналитке? ...У меня такая же проблема..ответьте пжлста)))
Сельская, я имела ввиду ужас 59 сообщения.
написала глупость.
у ВАС такая же проблема как где?
просто у меня тут описано столько проблем, правда, некоторые, решить удалось, благодаря участникам форума
Да , у меня не закрывался,44 и 26 счет. По 90 проходила выручка, но она меньше расходов. Все равно пишет " База распределения равно нулю"
Да действительно, если забиты все реквизиты в первичных док-ах и правильно заполнена номенклатура, то проблемы уменьшаются, но счет все-равно не закрывается. Я уже не выдержила и закрыла 44 сч. - 90.7.1. , а 26 - 90.8.1 бухгалтерскими справками. В закрытии убрала галочки на против этих счетов и все прошло нормально, но выяснить почему это происходит оооочень хочется
у меня 44 так и не закрывается.... :(
Оля У , Вы справились или нет? Сейчас закрывать автоматически времени нет, попробуйте так, как я. По моему ничего страшногов этом нет. Если есть другое мнение ..выскажетесь..пжлста)))
да, я так и сделала. спасибо Вам. :)
но все-таки надеюсь разобраться
Если будут какие-то сдвиги подскажите,я после первого тоже сяду разбираться...Удачи Вам ))))
Скажите пожалуйста, а если 44 счет не закрывается из-за того, что база распределения (счет 90.1) якобы равна нулю, хотя на деле обороты по этому счету конечно есть, где ошибку искать?
Ой, я смотрю нас таких много :) Так что придеться вручную закрываться? :(
Chaos, Вообще это не нормальная ситуация, когда приходится закрываться вручную. Скорее всего где-то что-то неправильно отражено на 90 счете. К примеру, обороты должны быть не просто по 90 счету, а по 90 счету с типом номенклатуры "Товар".
Buh2, я с вами согласна, конечно это ненормально, поэтому и хотела услышать совет где искать ошибку. Вы мне очень помогли. Спасибо большое! :)
Сельская, и ВАМ удачи!
если хоть что-то изменится, я ВАМ напишу, и ВАС прошу, если что... :o
Chaos, советую ВАМ прочитать всю эту тему, тут много чего интересного и хорошего посоветовали...
но у меня к сожалению пока закрыто вручную... :(
Вот какую интересную вещь обнаружила!!!!!!
все документы сделаны по порядку, как описано выше.
закрываю месяц. делаю оборотно-сальдовую ведомость.
44 счет - расходы на продажу, обороты за период не закрывает вся зп и есн висит - дебет 44.
делаю проводку вручную: д90.07.1-к44.01 - на сумму, которая висит за весь квартал, делаю оборотно сальдовую ведомость - счет 44 закрыт за период. на конец периода - по нулям.
делаю закрытие месяцов за этот квартал
оборотно сальдовую ведомость -
опять 44 счет - расходы на продажу, обороты за период не закрывает вся зп и есн висит - дебет 44.
ПОЧЕМУ ТАК??? операция сделана!!!
делаю эту операцию не проведенной -
оборотно-сальдовую ведомость:
оборот за период : дебет эту сумма - кредит эта же сумма с минусом!!! почему так???
сальдо на конец - по Дебету сумма как и за период, только умноженная на два
провожу операцию снова - снова оборотно-сальдовая ведомость:
опять 44 счет - расходы на продажу, обороты за период не закрывает вся зп и есн висит - дебет 44.
ПОЧЕМУ ЖЕ ВСЕ ТАКИ ТАК????
то есть если он у меня до этого закрывался хотя бы ручной проводкой, то теперь нет!
и у меня он закрыавется, только когда я сначала сделаю закрытие месяца, потом проведу эту операцию - счет закрывается.
но это же не правильный порядок??? как же быть???
причем только при таком выарианте он мне влючил сейчас эти расходы в декларацию по налогу на прибыль!!!
а расходы на банковские услуги не включают.
наверное, все-таки, проблема во мне. но мне очень хочется разобраться!!!!
Оля, вы всю сумму одной проводкой кидаете на 90.7? Я думаю это не правильно. Сделайте ж-о по 44 счету и по нему уже в справке отразите суммы с наименованием назначения, так как в журнале. Ведь автоматом он закрывает каждую сумму. Я так делала.
Buh2 , да вы правы, номенклатура если указана не верно, то автоматом не закроется. У меня многопрофильная фирма. Сейчас по основным видам деятельности( 20 сч) деятельности нет. Прошли агентские договора по вновь открытым видам деятельности (44сч.). Учетную политику с начала года поменять не могу. Как быть? Все документы проведены верно, но все равно не закрывает.
Сельская, а почему по агентским договорам используется 44 счет? Попробуйте почитать здесь http://www.buh.ru/document.jsp?ID=655.
Если Вы считаете, что все у Вас проведено верно (хотя, скорее всего это не так, раз программа не закрывает "автоматом"), то кроме как вручную закрыться не получится.
