Закрытие месяца в 1С

Цитата:

---

Сообщение от dekorf

Торговля и услуги, поэтому и 44 и 20, а все общехоз, да и з/п администрации на 26 принято, а перелопачивать все не хочется, может быть все сначало не правильно заведено, мы продаем станки, а потом оказываем услуги по его наладке ремонту и гарантийному обслуживанию... можно было на 44, все кучей, как думаете?

---

По-поводу 44 счета... Может Вам действительно попробовать сменить субсчет? Ну, например, использовать не 44.3, а 44.1?

а поможет?
я уже все просмотрела, тип номенклатуры точно товар, по новой сделала отгрузку, а 1ска все равно выручку не видит...

Цитата:

---

Сообщение от dekorf

а поможет?
я уже все просмотрела, тип номенклатуры точно товар, по новой сделала отгрузку, а 1ска все равно выручку не видит...

---

Ну попробуйте, хуже не будет.

Закрытие счета 44.1.1 База распределения - выручка по продукции, работам, услугам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов.
"Счет 44.1.1 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.

издевается!

>издевается!
Это не совсем так.

Дт 90.2.1 - какое субконто стоит?

Случаем не розница прошла?

По субконто стоит станок,
один шт купили, один шт продали, но у нас нет разделения на опт и розницу, можем и 500 продать, я бы отразила так же как и один.
не въеду, а в чем подвох?

Цитата:

---

Сообщение от dekorf

Закрытие счета 44.1.1 База распределения - выручка по продукции, работам, услугам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов.
"Счет 44.1.1 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.

издевается!

---

Какие проводки у Вас сделаны по реализации? Сам станок числился на счете 41?

на 41 числится.
по поводу проводок, я уже назад отмотала на 44,3, ... но проводки:
через отгрузку товаров
90,2,1 (Станки А...)-41,1 (название модели-основной склад),
62,2-62,1 (клиент - договор)
62,1 (клиент-договор)-90,1,1 (станок А.. - 18% - без налога (НП)

dekorf, Мне кажется, что счет 44.3 Вам не подходит, т.к. используется 1С для организаций, осуществляющих заготовление и переработку с/х продукции. Я бы использовал счет 44.1.1.
Далее, у Вас база распределения при закрытии определяется как выручка по продукции, работам, услугам, а должна как выручка по товарам. Что-то здесь не то.

Цитата:

---

Сообщение от Buh2

dekorf, используется 1С для организаций, осуществляющих заготовление и переработку с/х продукции. Я бы использовал счет 44.1.1.

---

А вы правы! Тока предыдущему буху этого не объяснить ;) да и весь месяц вела по аналогии, попробую ввести её остатки и месяц заново, может чего и получится...

Спасибо!