Закамский, у вас уменьшение только за счет ежемесячных авансов, если БУ проводки по их начислению не делали, то наоборот доначислить налог надо.
Вид для печати
Закамский, у вас уменьшение только за счет ежемесячных авансов, если БУ проводки по их начислению не делали, то наоборот доначислить налог надо.
подскажите пожалуйста..запуталась совсем...с этой строкой 210...я правильно понимаю что 210 тек периода=180 прошлого отч периода+290 прошлого отч периода??
ДаЦитата:
Сообщение от Маri1984
Январь, спасибо огромное!!!!!!!!!!
Здравствуйте!
Впервые ездила на сверку с налоговой, они заявили, что у меня 3 декларации подряд (9 мес 2010, 2010 и 1 кв 2011) неверные по строкам 210 и 220 и надо искать корень в 9 мес 2010. Потребовали срочно уточниться, или будут санкции. Но я не могу найти ошибку!
Может быть, кто-то поможет ее найти?!
Ситуация такова.
По итогам 2009 г у нас возникла обязанность платить ежемесячные авансы. Я не сразу узнала, что можно было не платить их в 1 кв, и уплатила в каждом из месяцев по 1/3 квартального платежа за 3 кв. 2009.
К декларации за 1 кв. 2010 сделала сопроводительное письмо (изложила ситуацию и попросила засчитать уплаченное ежемесячно в 1 квартале как авансы и зачесть их в счет уплаты налога за 1 квартал 2010).
Теперь строки поквартально:
1 квартал 2010
210 = пусто
290 = 180 текущей = 4 531
К этой декларации претензий нет.
1 полугодие 2010
180 = 9 307
210 = 9 062
290 = 4 776
К этой декларации претензий нет.
9 месяцев 2010
180 = 14 729
210 = 14 083
290 = 5 422
Здесь начало претензий (якобы начислено авансов больше, чем надо)
2010
180 = 92 458
210 = 20 151
290 = пусто
Здесь продолжение претензий (якобы начислено авансов меньше, чем надо)
1 квартал 2011
180 = 60 248
210 = 5 422
290 = 60 248
Здесь продолжение претензий (якобы начислено авансов меньше, чем надо)
220 строка везде пропорционально соответствует 210.
Голова закипает - не вижу, что не так!
Снова, доброе утро!Цитата:
Сообщение от Январь
Ну да , по авансовым платежам я проводки не делал, то получается, если у меня
1кв
стр 180...24763
стр 190...2476
стр 200...22287
2кв
стр 180...40257
стр 190...4026
стр 200...36321
Значит ,если в 1 кв 2011(31-го марта) я начислил
99.2.1/68.41 ...24763 (по бюдж.)
то получается, мне необходимо во 2кв2011(30-м июня)
сделать проводку
99.21/68.4.1....15494 (40257 -24763) (по бюдж.)
..верно?
ДаЦитата:
Сообщение от Закамский
Хм, и сколько по их мнению должно бы быть? Я не вижу ошибки.Цитата:
Сообщение от grebenka
Спасибо, что проверили. Поеду разбираться, может при вводе данных из декларации они у себя ошиблись (я сдавала почтой).Цитата:
Сообщение от Январь
Извините, вдогонку - в полугодовой декларации у меня налог к уменьшению, 290 строку заполнить как получилось отрицательным числом, или поставить 0?
стр. 290 за полугодие = стр. 180 за полугодие минус стр. 180 за 1 кв.Цитата:
Сообщение от grebenka
Если сумма отриацительная получается, то 0
У меня предыд. бухгалтер строку 290 не заполнил в 1 кв.2011г., заполнил 320 строку.
Сейчас по факту у меня уплачены ежем авансы за все полугодие, но если я делаю по формуле декларацию 210 1 пол..= 180 1 пол.+290 1 пол. у меня не берутся авансы которые платились в 1 квартале... ничего не понимаю...
Так это не правильно. стр. 320 заполняется в декларации за 9 мес. и там начисляются ежемесячные авансы, которые должны будут платиться в 1 кварталеЦитата:
Сообщение от Аноним****
Январь, огромное спасибо за скорую помощь, отправила свою прибыль :)
Здравствуйте всем.Помогите пожалуйста мне заполнить строку 290 за полугодие.В 1 квартале не было авансовых платежей.
деклар.за полуг.
стр.180= 733 262
стр.210=16 323
к доплате 716 939 стр.270,271
Что мне нужно разнести в 290?И сколько надо было заплатить?
Если есть авансовые ежемесячные платежи 290 стр.,надо все равно заполнять стр.270,271?
В голове :dezl:
Стр. 290 за полугодие = стр. 180 за полугодие минус стр. 180 за 1 квартал. Полученную платить тремя частями 20.07, 20.08, 20.09Цитата:
Сообщение от 15mari
Да. Или 280-281, смотря что получитсяЦитата:
Сообщение от 15mari
За полугодие,подскажите пожалуйста
будет так
180 =733 262
210=16 323
270,271=716 939
290=716 939
Наверно 270,271 не надо заполнять если ежемесячные?.Одинаковые цифры получаются.
А за 9 примерно будет
180=900 000
210= 180/6+290/6 = 733 262
270,271=?
290=180/9-180/6 =166 738
Хотела заполнить, пока мозгов не хватило.Помогите.Ой,такая каша-малаша.
На этот вопрос невозможно ответить, не имея данных за 1 кварталЦитата:
Сообщение от 15mari
Если поверить цифрам за полугодие, то:Цитата:
Сообщение от 15mari
210 = 733 262 + 716 939
270+271 = 0
280+281 = 550 201
290 = 900 000 - 733 262
Ой-е-ей,все по порядку пожалуйста.
1 квартал
стр.180=16323
стр.270,271=16323
полугодие
180стр.733 262
210стр=?
270.271=?
290=716 939
за 9 месяцев
180=900 000
210=?
270,271=?
290=?
210 строка = стр. 180 предыдущей декларации + стр. 290 предыдущей декларации. В вашем примере: 16 323 + 0Цитата:
Сообщение от 15mari
270-271 = стр. 180 минус стр. 210
290 правильно
А что тогда за 9 мес.
Примерно
180=900 000
210=?
270,271=?
290=?
А за полугодие получается что мы должны были оплатить по 1/3 3 раза от суммы 716 939?
Все "формулы" написаны неоднократно. Что конкретно не понятно?Цитата:
Сообщение от 15mari
28.07 - 716 939Цитата:
Сообщение от 15mari
28.07 - 238 980
28.08 - 238 980
28.09 - 238 979
Спасибо огромное.Пожалуйста за 9 месяцев.Я хочу понять механизм.Будьте добры.
А почитать, что уже написано никак? :wow:Цитата:
Сообщение от 15mari
Цитата:
210 строка = стр. 180 предыдущей декларации + стр. 290 предыдущей декларации
Для 9 мес. "полугодие" замените на "9 мес"., а "1 кв." на "полугодние"Цитата:
Стр. 290 за полугодие = стр. 180 за полугодие минус стр. 180 за 1 квартал.
По расчету строк 270-281 прямо на декларации написано.
Спасибо.огромное.Терпения вам.Надеюсь и мы скоро будем такими же умными как вы.Всего вам хорошего.
Здравствуйте,январь.Проверьте пожалуйста мои расчеты:
Авансы платим с 2 квартала
1 кв.
180-16323
220-1632
230-14691
пол.
180-733262
190-73326
200-659936
210-16323
220-1632
230-14691
270-71694
271-645245
280-0
281-0
290-716939
300-71694
310-645245
Заплат.налог 716939 и авансы 716939
9 мес.
180-2001984
190-200198
200-181786
210-1450201
220-145020
230-1305181
270-55178
271-496605
280-0
281-0
290-1268722
300-126872
310-1141850
Платим налог 551783 и авансы 1268722
Надеюсь я правильно воспользовалась вашими формулами.
15mari, в 1 квартале ежемесячные авансы не должны вы начислять? Но в декларации за 9 мес. предыдущего года были начисления? Или ошибка в номерах строк?
Остальное вопросов не вызывает
Мы превысили только выручку во 2 квартале 2011.Поэтому их в 3 кв.2010 вообще нет.А еще вопрос,по-моему я должна еще заполнить 320 строку, разнести авансовые за 1 квартал 2012.Ведь так?И спасибо вам большое за разъяснения на этом сайте.Оказалось это не так то сложно,как казалось.Теперь ваша шпаргалка,моя палочка-выручалочка.
А это тогда откуда:Цитата:
Сообщение от 15mari
Цитата:
220-1632
230-14691
ТакЦитата:
А еще вопрос,по-моему я должна еще заполнить 320 строку, разнести авансовые на 1 квартал 2011.Ведь так?
это налог ежеквартальный еще в 1 квартале,а со второго уже ежемесячный.Или я чего то не понимаю?
Я поняла свою ошибку,первый квартал вам не так расписала,без строк 220.230.Там в первом квартале только ежеквартальный налог к уплате 16 323
Доброе утро, чем больше читаю форум, тем больше понимаю, какой из меня "бухгалтер"
Я всегда в строку 210 ставила начисления за пред период (1кв., 6мес.) и сумма налога к доплате получалась правильная. Если теперь я поставлю в 210 начисление за весь период, то куда поставить суммы уже уплаченные в пред кварталах, чтобы 270 и 271 были корректные?
У нас нет обязанности платить ежемес.платежи и я оплачивала, сразу, что начисляла каждый квартал?
помоготе ПЖ разобраться и исправиться!
Вероника 79, а у вас суммы за 1 кв., 6 мес. 9 мес. отличаются от начислений "за весь периоде"?Цитата:
Сообщение от Вероника 79
за 6 мес я поставила начисления за 1 квартал, а сейчас почитала тему, и поняла, что была не права, но сумма налога к доплате была првильная.Цитата:
Сообщение от Январь
Если я сейчас в 210 строку поставлю начисления за 9 мес, то к доплате уменя получится больше, чем мы по факту должны, вот я и пытаюсь понять где отображаются суумы, которые мы фактически оплатили...
помоготе пожалуйста!
В 210 строку поставили то, что было начислено в 1 квартале (180 строка)? И что же из прочитанного подтолкнуло вас к мысли, что были не правы?Цитата:
Сообщение от Вероника 79
Нигде фактическая оплата не отражаетсяЦитата:
Сообщение от Вероника 79
Спасибо, что-то я с перепугу сама себя перемудрила...
Добрый день! Декларацию по налогe на прибыль всегда делала по формулам, так всё здорово получалось. А сейчас села 9 месяцев сводить и что-то у меня не идёт... Оборотка по 68.04. и декларация по прибыли. Помогите, пожалуйста:((( Все перепроводила-не помогает...
Цыфры: 9 месяцев 2010 стр.290=73 109
1 кв 2011 стр.180=80 946
стр.210=73 109
стр.290=80946
Полугодие: стр 180=97 943
стр.210=161 892
стр.290=16 997
По полугодию был налог на прибыль к уменьшению на сумму 63 949
9 месяцев 2011: стр 180=123 293
стр 210 =114 940
стр 290=25 350
Налог к доплате = 8353
А по оборотке по Дту 68.04=55 597, разница как раз на сумму налога, уменьшенного за полугодие.... Подскажите, как быть...
Проверьте какие суммы налога начисленного отражены по Кту 68.04
Проверили! Кт 68.04. равен строкам 180 за 1 кв, полугодие и 9 месяцев 2011г.
И что вам не нравится? Вы переплату не возвращали? Вот она и висит по дебету.Цитата:
Сообщение от Helga17
