Вид для печати
Если по Кту 68.04 - 123293, то все верно
1 кв 80 946
2 кв 16 997
3 кв 25 350
Итого:123 293
Теперь проверьте перечисления,
Перечислено
1 кв 73 109 (ав.платежи)
2 кв 7 837 (налог) + 80 946(ав.платежи)
3 кв 16 997(ав.платежи)
Итого: 178 889
И если вы не обращались в налоговую за возмещением переплаты по полугодию на сумму 63 949 тогда все верно на конец квартала у вас переплата по налогу на прибыль в сумме 55 596 (178889 -123293)
Спасибо!!! за переплатой не обращались. То есть, мы можем по итогам 9 месяцев ничего не платить, несмотря на то, что в декларации прибыль к уплате+авансы?
Да, просто не платите, пока переплаты хватаетЦитата:
мы можем по итогам 9 месяцев ничего не платить, несмотря на то, что в декларации прибыль к уплате+авансы?
Спасибо!!! :yes:
Правильно ли я поставила цифры, берет сомнение т.к за 9 месяцев получилось что сумма по стр.210 стала меньше чем за полугодие??
1 кв 2011
стр.180=27015
стр.210= -
стр.270=2701
стр.271=24314
стр.290=27015
Полугодие:
стр 180=36472
стр.210=54030
стр.270=2701
стр.280=1755
стр.281=15803
стр.290=9457
По полугодию был налог на прибыль к уменьшению на сумму
но т.к была переплата ни авансы ни за полугодие ничего не платила.
9 месяцев 2011:
стр 180=142319
стр 210 =45929
стр.280=361
стр.281=3249
стр 290=5847
За 9 мес. налог на прибыль к уменьшению и т.к.переплата то за 9 мес.опять не плачу авансы ни за 9 мес. ничего не плачу.
210 правильна у вас (36 472 + 9457)Цитата:
берет сомнение т.к за 9 месяцев получилось что сумма по стр.210 стала меньше чем за полугодие??
А вот 280-281 вообще быть не должно, а к доплате 270-271 и по 290 за 9 мес. должны быть 105 847 (142319 - 36472)
Спасибо за ответ,но посмотрите пожалуйста еще раз.
9 месяцев 2011:
стр 180=42319(здесь опечатка)
стр 210 =45929
стр.280=361
стр.281=3249
стр 290=5847
За 9 мес. налог на прибыль к уменьшению и т.к.переплата то за 9 мес.опять не плачу авансы ни за 9 мес. ничего не плачу.
Добрый день.Проверьте пожалуйста заполнение декларации по итогам 9 месяцев:
1 квартал-убыток
2 квартал-убыток
3 квартал прибыль
стр.120-343933
стр.180-68787
стр.190-6879
стр.200-61908
стр.210,220,230 не заполняем, т.к предыдущие были 0 в связи с убытком
стр.270-6879
стр.271-61908
стр.290-68787 или все таки 1/3 (68787/3=22929)
стр.320-68787 или все таки 1/3 (68787/3=22929)
Заранее спасибо.
Надин777, да, теперь всё так
68 787, деление по месяцам в разделе 1.2Цитата:
стр.290-68787 или все таки 1/3 (68787/3=22929)
стр.320-68787 или все таки 1/3 (68787/3=22929)
Спасибо .а то сомневалась правильно или нет.
А все остальное правильно?
ДаЦитата:
Сообщение от master111
СПАСИБО ОГРОМНОЕ:)
Здравствуйте, извините если я задам вопрос на который уже отвечали. Организация на ОСНО, уплачивает квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. Вопрос, должна ли быть заполнена строка 210 раздела II налоговой декларации по налогу на прибыль.
Если строка не должна заполняться в нашем случае, то как мне указать сумму налога, подлежащую доплате по итогам отчетного периода, т.е. где указать ту сумму, которую мы уплатили с начала налогового периода до момента уплаты очередного авансового платежа?
Добрый день! прошу Вас проконсультировать. Запросила в налоговой выписку операций по расчету с бюджетом, в выписке "начислено по сроку" начисляется сумма из стр.270-271
а я начисляю по кр.68,4 = стр.180 соответств. периода,
я не права?
Должна. Квартальные платежи тоже называются авансовымиЦитата:
Сообщение от Santo-Sento
Это как? С каждым кварталом всё больше и больше без учета ранее начисленного?Цитата:
Сообщение от Anikina
извините, не правильно выразилась, начисляю конечно с учетом ранее начисленного. А в карточке расчетов с бюджетом почему-то начисляется сумма по стр.270-271. эти суммы у меня проходят по дт.68.4 как уплата, сверка с налоговой никак не получается.
А у вас эти суммы отличаются от того, что вы получаете от 180 строки? Из-за ежемесячных авансов?Цитата:
Сообщение от Anikina
да, именно так. А если получается сумма налога к уменьшению, то в налоговой карточке она вообще никак не отражается.
Должно отражаться и начисление, и уменьшение...Цитата:
если получается сумма налога к уменьшению, то в налоговой карточке она вообще никак не отражается.
Налоговая делает начисления по вашей декларации, цифры из разделлм 1.1 и 1.2
У вас по учету в 2011 году на 30.09, например, должно быть начислено к уплате стр. 180 за 9 мес. мес
Налоговая начислит всего за тот же период по сроку 28.10.11 ту же сумму (только другими цифрами, но итог тот же) + аванс на октябрь
Спасибо, запрошу карточку в ноябре посмотрим что начислят.
В предыдущие периоды налоговая начисляла сумму из раздела 1.1 стр.040, 070 (сумма налога к доплате) которая не всегда равна сумме начисленного налога стр.180, переплата по данным налоговой большая, по моим данным меньше. Раздумываю можно ли этим воспользоваться и не платить налог и авансы например сейчас?
Сначала разобраться бы надо, почему у них переплата, которой по вашим данным нетЦитата:
Раздумываю можно ли этим воспользоваться и не платить налог и авансы например сейчас?
Как понимаете сроки поджали, а с декларацией разобраться не могу. В этой теме 100 раз писали формулу для 210 строки. но хочу еще раз спросить по своей ситуации, очень прошу помочь!
1 кв.
180 - 1349
210 - 0
к доплате соответственно
6 мес.
180 - 0
210 - 1349
к уменьшению
9 мес
100 -19097
180 - 3819 (по оборотке к выплате налог на прибыль 3819-1349=2470)
отсюда и вопрос - я должна эти 1349р поставить в 210 строку? по логике вещей да, но по формуле получается там должен быть 0. Подскажите, в чем ошибка? я что-то не учла в НУ?
Ошибка в том, что вы хотите найти логику в декларации :)Цитата:
Сообщение от Picvic
0 в 210 у вас будет за 9 мес., но платить надо с учетом переплаты
С ума сойти (( битый день голову ломаю... спасибо огромное, Январь! вы как посланник свыше ))))Цитата:
Сообщение от Январь
а то что сумма к доплате все-таки 3 тыс выходит не вызовет лишних вопросов у налоговиков?
А каких вопросов вы ждете? Что мало платите? Легко ;)Цитата:
Сообщение от Picvic
А так у вас по данным налоговой отражена переплата в 1349
меня смущает фраза "к доплате" :(
Реально это означает "к начислению"Цитата:
меня смущает фраза "к доплате"
Сейчас числится переплата в 1349, начислят 3000, разница будет вашей задолженностью перед бюджетом
сделайте в экселе налоговую карточку и тогда будете отслеживать сальдо расчётов с бюджетом в режиме реального времени:
Федя
Дата ... Начислено... Уплачено ... Сальдо
01.01.11 ... 0 ... 0 ... 0
28.04.11 ... 135 ... 0 ... 135
10.05.11 ... 0 ... -150 ... -15
28.07.11 ... -135 ... 0 ... -150
28.10.11 ... 382 ... 0 ... 232
видно, что сегодня к уплате 232?
Тема рейтинговая. Хочу поделиться таблицей для расчета платежей по прибыли. Я ее уже выложила в одной теме. Думаю здесь она будет актуальнее. Делала не я, выложена была на сайте одной фирмы.
1кв
стр. 180-184691
стр 210-35654
стр.290-184691
полугодие
стр.180-29466
стр.210-369382
стр.290-соответственно 0
9 мес
стр.180- 16213
стр. 210 - ? стр. 210 за полугодие? =369382 или как?
стр. 290-0
какое наименование строки 210?
просто если по формуле тогда у меня получается что за 9 месяцев 210 стр = 29466
Но это как мне кажется бред или я не права?
210- сумма начисленных авансовых платежей за отчетный период
т.е. сумма начисленных авансов за 9 месяцев...
за полгода начислено аванса по строке 180 в сумме 29466, за 3-й квартал начислено по строке 290 голимый ноль... так сколько всего получается в сумме за 9 месяцев?
210 - 29466?
290 -0
320 - 0?
ЧЕго может быть проще , поставьте сумму налоговой базы за периоды в оранжевые ячейки и проверьте себя, правильно вы заполняли деклы за 3 мес, полугодие и расчеты на 9 мес. Я свое все проверила, верно считает
я заполнила эту табличку. у меня другие цифры выскочили
я не знаю как ее сюда скинуть поэтому напишу то что должнобыть в этих желтых квадратиках
120 стр. за 1 квартал 923458
120 стр. за полугодие 147327
120 стр. за 9 месяцев 16213
и тогда в 210 строке вышло -125761 это возможно????
Не возможноЦитата:
и тогда в 210 строке вышло -125761 это возможно????
Строка 210 за 9 мес. = стр. 180 за 6 мес. + стр. 290 за 6 мес.
В чем проблема сложить две цифры одна из которых ноль?
