Вид для печати
Ну мы накосячили с этим НДФЛ (ошиблись в реквизитах ) и я хочу его из расходов все же убрать.
Поэтому вопрос остается: получается, что в 1 кв. я не доплатила налог. Во 2 кв. были убытки, в 3 кв. заплатила минимальный налог.
Могу я расходами за другие кварталы исправить это положение , ведь расходы идут нарастающим итогом, а оплаченные налоги они авансовые? Или за 1 кв. будут пени ?
Будут пени.Цитата:
Сообщение от Mahorka
А если я добавлю расходов ( есть не учтенные) в 1 кв., и будет переплата налога за 1 кв., то я смогу эту переплату учесть в других кварталах , тогда же не будет пеней?
Я правильно понимаю, что если во втором полугодии начался ПСН, то в строках 212, 213 и 222, 223 так и оставлять цифру, оставшуюся в строках 211 и 221?
И если за эти первые полгода расходы превышали доходы, а во втором квартале начался ПСН, то по итогам года все равно платить минимальный налог? УСН Д/Р 15%.
да даЦитата:
Сообщение от serdgo
Я правильно понял, что в строке 050 нужно написать 500(или там нужно писать минус 500 ?), если строка 271 - 5000, а строка 020 - 5500? И минимальный налог можно уменьшить не на 5500(авансовый за первый квартал), а на 5000(из-за строки 050)?
УСН Д/Р 15%.
Подскажите, пожалуйста, нигде не найду ответа на свой вопрос.
Что указать на листах 4 и 5 декларации УСН доходы, если зарегистрирован ИП в МО, работает в Москве, платит торговый сбор в Московскую ФНС, но вычитать из налога ее не имеет права. В Декларации, которую сдаем в МО, в таком случае писать, что торговый сбор не платился? Или как правильно? Помогите, пожалуйста!
Ничего, если речь про раздел 2.1.2. Если не уменьшается налог на ТС, то и раздел не заполняется ивообще не сдается. А что там у вас на листах 4 и 5, нам отсюда не видно :)Цитата:
Сообщение от Аноним
Да, конечно, речь о разделе 2.1.2. Поняла, не заполняю. Спасибо большое за оперативный ответ!Цитата:
Сообщение от Над.К
ИП на 15%.
Обнаружила ошибку в расходах за 1 кв. Ошибочные расходы убрала. Но налог был уплачен. Во 2-м кв. были убытки, в 3-м. кв. оплачен мин. налог.
Что бы не было недоплаты и пеней, я могу добавить расходов ( есть не учтенные) в 1 кв., и будет переплата налога за 1 кв., я смогу эту переплату учесть в других кварталах , тогда же не будет пеней?
Mahorka, как вы могли в 3-ем квартале заплатить минимальный налог, если он считается только по итогам года? Если по итогам полугодия или 9 мес. у вас получался убыток, то вы должны были просто не платить аванс по налогу.
А расходы надо включать в КУДиР тогда, когда вы имеет право это сделать, а не "передвигать" их по своему усмотрению. Если не сделали вовремя - поздним периодом нельзя проводить, надо корректировать тот, в котором расходы могут быть признаны в НУ.
Я и хочу скорректировать 1 кв. расходами, сделанными в этом же 1 кв., просто раньше я их не учитывала . А "миним. налог" я имела ввиду не тот, который по итогам года, просто у нас получилось (Д-Р)х15% меньше,чем 1% от Д , его и заплатили авансом.Если бы считали нарастающим итогом, то этого бы не было.А мы считали по квартально.
А теперь переплаченные авансом налоги разве нельзя скорректировать 4 кварталом? Математику же никто не отменял.
Что значит "скорректировать переплаченные налоги"? Скорректировать можно доходы и расходы, а вот то, что уже уплатили никак не скорректировать.Цитата:
Сообщение от Mahorka
Надо заполнить декларацию и посмотреть, какой налог получается к уплате, минимальный или единый. Т.е. что стоит в строках 100-120
Добрый день!
Я ип на усн, зарегистрировал несколько оквэд. Веду деятельность по дополнительному оквэд. Что я должна указывать в декларации? Основной оквэд или же дополнительный?
Спасибо!
Любой
Спасибо!
Случайно увидела, что декларация новая должна подаваться, глаз замылился от сравнения и поиска что там по другому
правильно ли понимаю (для меня УСН6%) там только добавились на стр.4 строки 120,121,122,123, в которые нужно просто во все вписать 6.0?
и еще - пустые клетки все черточками закрывать или оставлять пустыми?
Алина77, основное новшество там новый раздел для торгового сбора. Но он кроме москвичей никому не интересен
а на стр. 4 я правильно написала - везде повторить 6.0 ? и про черточки?Цитата:
Сообщение от Над.К
Наличие черточек зависит от того, как заполняется декларация. Программы не ставят черточки, например
я в файле в экселе руками вношу, потому и уточняю, нужно ли закрывать пустые клетки или нет черточкамиЦитата:
Сообщение от Над.К
программу поставить не могу чтобы заполнять в ней
В Порядке заполнения ж написано, что все прочеркиваем. Там даже описано как
А он вроде и мне не нужен. Я оказываю консультативные услуги. У меня декларация на 3 листа получилась (без торг. сбора)Цитата:
Сообщение от Над.К
Подскажите, еще пожалуйста, обязательно ли в декларации должна стоять та же дата, когда я ее подаю?
Я поставила сегодня, но не успею сегодня сдать. Отвезу на след. неделе, но число будет 15.04. Это не проблема?
Или можно это графу пустой отставить, а потом вписать от руки?
нетЦитата:
Сообщение от New-IP
можно так. Тем более, если в программе делаете со штрих-кодом, то она дату сама не ставит. Ее потом надо вручную вписывать.Цитата:
Сообщение от New-IP
Отлично. Спасибо!Цитата:
Сообщение от бух2007
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста! Запуталась со строчкой 050 и дальше не идет. Фактически деятельность велась до сентября 2015 г.
110 95850
111 313850
112 394200
113 394200
130 5751
131 18831
132 23652
133 23652
140 7420
141 22261
142 22261
143 22261
020 ---
040 ---
050 3430??
и что по строкам
070 и 100?
Хочется самой сделать, но видимо опыта или мозгов не хватает :}
140-143 не может быть больше 130-133Цитата:
Сообщение от L.Ira
140 5751
141 18831
142 22261
143 22261
020 -
040 -
050 -
070 1391
080 -
100 -
110 -
Огромное спасибо!Цитата:
Сообщение от бух2007
Т.е. даже если по факту взносов уплачено на 7420 надо писать по начислению 5751?
Подскажите, в таком вопросе.
планируем закрывать ИП в конце второго квартала, на расчетный счет в первом квартале пришли шальные 1,93 р и 0,2 р. Нулевую декларацию уже не получится сдать? Надо по этим копейкам отчитываться?
даЦитата:
Сообщение от L.Ira
От кого пришли эти копейки и за что?Если от заказчиков, то надо бы эти 2 рубля включить в декларацию.) Но налог все равно будет 0. Так что посмотрите по обстоятельствам - если программа не пропустит такую декларацию, то сдайте нулевку.Цитата:
Сообщение от L.Ira
