Вид для печати
У меня 8.3 и мне сразу выдает ошибку по контрагентам если ИНН/КПП неправильные, еще при заполнении реквизитов контрагента, я сразу и исправляю. Но мне на самом деле так и не удалось из 1С выгрузить, дольше разбираться, я вручную вбила все в налогоплательщик ЮЛ (55 позиций) и все выгрузилось оттуда прекрасно.Цитата:
Сообщение от Lazy Sea
Подскажите, кто работает через СБиС:1. Внутренняя проверка декларации идет вместе с новыми разделами, или только старые проверяются? Если только старые, как проверить разделы 8-12?2. Если не было покупок, пустую книгу покупок не нужно создавать?3. Как идет процедура? При "Передать на подпись" сразу формируются все нужные файлы, как обычно?Обороты у нас маленькие, так что сразу вбивали все в СБиС. ИНН/КПП проверялись через ЕГРЮЛ и через сам СБиС онлайн (типа при регистрации).P.S. Почему здесь на форуме при первом редактировании абзацы, разделенные пустыми строками, всегда сливаются в один? Просто бесит...
Блин, опять все слилось, и уже не отредактировать...
Сочуствуем... Я вот то же сижу жду последнюю с/фактуру в понедельник попытаюсь отправить Волосы уже дыбом встают...
Подскажите, как думаете, если я получаю одну сч-ф, а приходую половину из нее, как товар, другую половину, как материалы - у меня в книге покупок сч-ф идет двумя строками, у продавца одной. Здесь не будет вопросов?....
В кнопку "Проверить отчет" тыкал?Цитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
пустые книги создавать не надо.
не знаю...быстрее всего проверяется вся полностью...смысл то только часть проверять...Цитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
так кто же это знает то....Цитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
ага...самое лучшее проверить до отправки...Цитата:
Сообщение от Старый ворчун
Угу, спасибо, я так и думал, но мало ли?Цитата:
Сообщение от Старый ворчун
А вот насчет проверки отчета средствами СБиС интересно бы узнать. Ибо уж очень все гладко с первого раза... как-то стремно.
Кнопку "Проверить отчет", естественнно, тыкал, как всегда. Все в норме. Но насторожило, что уж очень быстро проверка прошла, закралось сомнение, не проверяет ли он только старую декларацию (разделы 1-7). Хотя для проверки 20 с/ф тоже наверное много времени не нужно.
Не вижу ничего стремного...Имхо все счф она проверяет на наличие обязательных реквизитов и с тем чтобы суммы начисленные и зачтенные совпадали с книгами..что еще она может проверить. ..у меня одна отправленная уже принялась нормально. Остается ждать камералки:(
В такскоме надо с начало саму декларацию подгрузить, потом ее открыть и уже оттуда подцеплять 8 и 9 раздел, у них на сайте есть инструкция. Тоже с первого раза не сообразила, пришлось помучиться малек....Цитата:
Сообщение от ole_777
А что делать если ко мне еще не поступила счет-фактура от комитента, а выданная уже есть.Цитата:
Сообщение от Barbos
выданную отменить:)Цитата:
Сообщение от Аноним
Это как? Вот вообще сейчас запутался.Цитата:
Сообщение от ЮНаталия
как Вы выдали с/фактуру? На основании чего?Цитата:
Сообщение от Аноним
У нас на складе товар комитента. Есть поручение на его реализацию по цене и в количестве. Мы от своего имени производим реализацию и выставляем покупателю счет-фактуру от своего имени. После этого направляем копию своей счет-фактуры комитенту для того, что бы он нам выставил счет-фактуру на основе нашей.Цитата:
Сообщение от ЮНаталия
Т.е. действуем по инструкции. Но не всегда удачно все получается. Иногда счета-фактуры от комитента приходят к нам с большой задержкой.
Оператор при проверке декларации (учимся заполнять) указывает нам на ошибку - не заполнен комитент. Ну не заполнен и черт с ним. Вопрос - пройдет декларация или нет.
Отправили декларацию и получили квитанцию о приемке. Но есть еще извещение о вводе, его мы еще не получили. У нас декларация сдана или нет?
Вот раньше по почте отправил ценным письмом с описью и было понятно что сдал.
Ждите. У меня три дня прошло. Так и сейчас считайте что сдали. Квитанция о вводе подтверждает что логических ошибок нет.Цитата:
Сообщение от Аноним
По почте квитанция почты приемку тоже не подтверждает.она подтверждает только отправку во время. И только камеральная проверка покажет все ли у вас номально..
Цитата:
Сообщение от Olamo
Помогло!!! Не знаю что конкретно) Просто очистила карточку, снова занесла название, сделав caps lock как в ЕГРЮЛ, потом поменяла кавычки на другие, стерла и занесла ИНН, стерла и занесла КПП) Потом через групповое перепроведение счет-фактуры сняла и перепровела. Бинго!!!!
И программа скушала непокорного контрика) Ура!!!!
это понятноЦитата:
Сообщение от Аноним
а вот это непонятно. Зачем комитент вам выставляет счет-фактуру? Он должен ее сделать на основе Вашей и внести в свою книгу продаж. :oЦитата:
Сообщение от Аноним
Не отвлекайтесь. вопрос был про нашу декларацию. А зачем и почему... потому что так делается. зачем вопросом отвечать на вопрос?Цитата:
Сообщение от бух2007
Затем, что в Вашей декларации чужие счета-фактуры никак отражаться не будут.Цитата:
Сообщение от Аноним
Загляните в раздел10Цитата:
Сообщение от бух2007
дык...Цитата:
Сообщение от Аноним
если комитент выставляет ВАМ сч-ф то это имеет непосредственное отношение к ВАШЕЙ декларации.Цитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день! Уважаемые бухгалтеры! Просьба сверять номер сч.ф. в Вашей книге продаж с номером сч.ф., именно сч.ф , а не накладной и не акта, которые Вы выдали покупателю. Это я к тому, что у меня есть сч.ф. с нолями в количестве 8 штук впереди (напр. 00000000541),решила узнать у продавца, какой номер они будут передавать в декларации, с нолями или нет, так мне вообще назвали номер накладной из их книги продаж. Ужас. Это всё не состыкуется, и здравствуй комиссия в налоговой!
А разве не должен? Еще и покупателей там расписать должен, но документ то этот для комиссионера.Цитата:
Сообщение от бух2007
Почему? Это полученные от комитентаЦитата:
Сообщение от бух2007
Ну наконец то мы разобрались в с/фактурах. Вам спасибо.Цитата:
Сообщение от Январь
И все же. При проверке деларации оператор ругается что не заполнен раздел10 по комитенту.
У меня нет с/ф в наличии. Если не обращать внимание на капризы оператора, можно ли отправить ее в таком виде как есть.
Вопрос возник опять по работе с Яндексом. У них с 01.01.-31.03 переходный период по договору комиссии. Так вот на опптовой схеме где покупателем является само агентство и мы не перевыставляем счета фактуры мы должны подавать декларацию по НДС? если да какие разделы заполняем? Вроде как договор комиссии и мы агенты, но счета фактуры не перевыставляем. да мы на УСН
Не перевыставляте - не должны. Но по "оптовой" схеме уже не договор комиссииЦитата:
Сообщение от Barbos
Спасибо огромное за помощьЦитата:
Сообщение от Январь
только вот в документах закрывающих они указывают этот договор комиссии
Так у вас к договору доп. соглашение есть на переходный период, которое делает эти отношения не комиссионными.Цитата:
Сообщение от Barbos
1. Если покупатель (ИП) есть в ЕГРИП, но нет в ЕГРН. Почему такое может быть и есть ли какие риски для поставщика?
2. В конце 2014г. было закуплено сырье. Поставщик выписал документы 2014 годом, фактически к нам сырье поступило в 2015г. Сырье оприходовано и вычет заявлен в 2015г. (тоже есть сомнения что так можно). Как будут проверятся такие ситуации при проверки новых деклараций?
3. 1С и СБИС++ рекламируют у себя вот такую функцию:
"Теперь до подачи налоговой декларации по НДС можно сверить данные счетов-фактур в информационной базе со сведениями, полученными от поставщиков."
Как эта система в принципе может работать?
2.такие счф система будет пропускать без поиска "двойника"
Лазейка...
Цитата:
Сообщение от Январь
да, точно, я позабыла о нем совсем
А в чем "лазейкосткость" (!) заключается? Если в 2015 принял к вычету СФ 2014, которую выставил Газпром - пропустят. Если выставила "помойка" (по критериям ФНС) - будут запрашивать документы по полной.Цитата:
Сообщение от Зета
mvf, по всем запрашивать? Вручную? Даже не смешно. А хоть и запросят - раньше тоже по встречкам запрашивали - ничего нового в этом нет.
mvf, в моем случае почти Газпром. А вообще принятие сч/ф выставленной в прошлом периоде какую реакцию должно вызвать у ИФНС?
XXI век на дворе - ну какое "вручную"?Цитата:
Сообщение от Зета
Про "раньше" уже можно забыть. Запрашивали про проведении проверок контрагента. Сейчас - при сверке книжек.Цитата:
Сообщение от Зета
Да нормальную "реакцию". Ну есть там идиоты, но их не так уж и много.Цитата:
Сообщение от Джордж
mvf, я не понимаю, в чем проблема, если "помойка" ответит на запрос про 2014 год?
А по остальным моим вопросом можно услышать ваше мнение?
