Вид для печати
Очень много текста.
Подведите пожалуйста РЕЗЮМЕ по строке 210 Нал.Декл. по налогу на прибыль за 1 кв.2012г.
Ситуация:
Фирма работает давно. Платит авансовые платежи расчетным методом.
Что же ставим в строке 210 за 1кв.2012г - данные строки 320 за 9мес.2011г. или что(откуда)?
Да. И вроде других вариантов не придуманоЦитата:
Что же ставим в строке 210 за 1кв.2012г - данные строки 320 за 9мес.2011г.
Да.Цитата:
Сообщение от Мария С.
Спасибо.
теперь на будущее: в декларации за полугодие 2012г. мы будем ставить в строке 210 авансовые платежи, указанные:
а) в строке 180 декл. за 1 кв.2012г. в любом случае,
либо
б) указанные в строке 180 декл. за 1 кв.2012г., если сумма налога на прибыль в 1кв. была к доплате (стр.270-271) или указанные в строке 210 за 1 кв.2012г., если сумма налога на прибыль в 1кв. получилась к уменьшению (стр.280-281) ?
Без всяких "если что-то было в 270-281" строка 210 за 1 полугодие = стр. 180 за 1 квартал + стр. 290 за 1 квартадЦитата:
в декларации за полугодие 2012г. мы будем ставить в строке 210 авансовые платежи
210_полугодие=180_1кв+290_1кв
Добрый день. Прислали письмо из налоговой - ошибка в декларации на прибыль. И тут я запуталась) Были поданы уточненки(вместе с декл.за 3 квартал) за 1 и 2 кварталы после уплаты налога. Получилась переплата. 3 квартал убыток. За 4 квартал была неверно заполнена декларация, а именно по строке 210.
Поправьте меня, если я не права.
в годовой декларации по строке 210 указывается сумма начисленного налога за предыдущий квартал (в моем случае мЕньший, чем было перечислено в бюджет)
Итого сумма налога к доплате (стр.270 и 271) исчисляется путем вычитания стр190-220 и стр 200-230. В моем случае она получается меньше, чем было перечислено. Итого у нас переплата по прибыли. Такое имеет место быть?
Если у вас по итогам 3 квартала был убыток, то строка 210 будет равна нулю. 210 строка в любом случае равна стр.180 + стр.290 из предыдущей декларации, что бы вы не платили.Цитата:
Сообщение от Аноним
280-281 надо заполнять, если налог к уменьшению получилсяЦитата:
Сообщение от Аноним
простите, не верно выразилась, т.к. совсем в цифрах запуталась. в квартале у нас прибыль уменьшилась по сравнению с полугодовым отчетом. Т.е. оплаты квартальной не было. У нас квартальные платежи
Ну подскажите. Если в 3 квартале прибыль оказалась меньше, чем за полугодие, что указывать в годовой по стр210?
210_Год = 180+290 за 9 месяцев
Спасибо за ответ. Можно вопрос для моего успокоения? получается у нас переплата по налогу? Ее можно учитывать при следующих платежах
Расчет: итоговый налог по году начисленый меньше, чем платежи в течение года по кварталам
Я на форуме выложила шпаргалку по налогу на прибыль и проверку декларации! Скачивайте и пользуйтесь!Цитата:
Сообщение от Аноним
Здравствуйте,январь.Подошло время отчетности,прошу вас проверьте пожалуйста у меня декларацию за полугодие
1 кв.
180=629 300
190=62 930
200=566 370
210=1 009 088
220=100 909
230=908 179
280=37 979
281=341 809
290=629 299
300=62 930
310=566 369
полугодие
180=825 180
190=82 518
200=742 662
210=1 258 599
220=125 860
230=1 132 739
280=43 342
281=390 070
290=195 880
300=19 588
310=176 292
28.07 -433 412+195 880= - 237 532
28.08 -237 532+195 880= -41 652
28.09 -41 652+195 880=154 228
15mari, в куда пропал рубль из 290 строки за 1 квартал (290 = 180 обычно)
А так в общем правильно (арефметику по бюджетам не проверяла)
Ой,спасибо.Все благодаря вам.Я здесь научилась правильно заполнять.
Распечатайте себе шпаргалку по заполнению сложных строк в декларации! Она прикреплена к форуму!Цитата:
Сообщение от 15mari
Шпаргалка от какой даты здесь прикреплена.Много очень информации.
Начисление авансовых платежей по налогу на прибыль, к этой теме я прикрепила шпаргалку и проверку декларации! Скачивайте архивы и пользуйтесь!Цитата:
Сообщение от 15mari
Подскажите, если среднемесячная выручка меньше 3 млн. рублей, то в строке 290 ставятся прочерки?
Почему среднемесячную выручку считаете? Лимит для расчета среднеквартальная выручка (за четыре квартала) и 10 млн.руб.Цитата:
Сообщение от artem20
Окей, если брать в расчет не среднемесячную, а среднеквартальную выручку, то строка 290 заполняется или нет? Или она в любом случае заполняется?
290 строка заполняетсь только если у вас есть обязанность платить ежемесячные авансыЦитата:
Сообщение от artem20
Если у вас среднеквартальная выручка превышает лимит, то нужно заполнять строку 290!Цитата:
Сообщение от artem20
Лимит для расчета среднеквартальной выручки (за четыре квартала) и 10 млн.руб.!
Добрый день, напомните пож-та,
для декл ННП за 1 п/г 2012:
строка 210_полугодие=180_1кв+290_1кв....!
а строка 290 какая формула?:o
Да.Цитата:
Сообщение от Закамский
290полуг=180полуг-180_1квЦитата:
Сообщение от Закамский
скажите ,в случае даже если у меня за полугодие получается сумма в строках 280,281 "к уменьшению", всё равно мне следует заполнить строки290(300,310)?
Ну если 180полуг-180_1кв > 0, то конечно надо.
Совсем не обязательно. Вам же написали формулу, если сумма получается больше нуля, то заполняетеЦитата:
скажите ,в случае даже если у меня за полугодие получается сумма в строках 280,281 "к уменьшению", всё равно мне следует заполнить строки290(300,310)?
т.е. если у меня к уменьшению строки 280,281, следовательно заполнять строки 290(300,301) НЕ НАДО?:oЦитата:
Сообщение от Январь
Еще раз перечитайте, что вам написали. Строки 270-281 на 290 вообще никак не влияютЦитата:
Сообщение от Закамский
а ну теперь, понятно!..то что написано выше стр 290=180(1п/г) - 180(1кв) я понял!Цитата:
Сообщение от Январь
ну раз даже при "уменьшении" придется считать строку 290, значит придётся ее и платить в послед-е 3 месяца..!..благодарю!
в догонку....верно ведь считаю, в случае "уменьшения" в строках 280(281)..я по сроку 28 июля уплачиваю только аванс.платежи, без основных налогов ННП?:o
Да.
Подскажите пожалуйста из какой декларации брать данные для строки 210, 290 если были корректирующие декларации?
Из последней коррективкиЦитата:
Сообщение от бух_5
а как быть с авансами уплаченными, если по первичной декл. они были, а по корр стр.290=0.
Никак не быть. Для заполнения деклараций у вас эти авансы после корректировки равны нулю.Цитата:
Сообщение от бух_5
Но при формировании платежек вы, разумеется, переплату можете учесть
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!!! Верно ли я заполнила декларации за 1 кв. 12г. и за 6 мес. 12г., а именно строку 290? А то после сдачи у меня возникли сомнения. Запуталась я с ежемесячными платежами и моментом их исчисления.
Ситуация такая:
Выручка за 1 кв. 11-5 000 000
2 кв.11-9 000 000
3 кв.11-10 000 000
4 кв.11-15 000 000
1 кв.12- 13 000 000
Итого за 2011г.-39 000 000/4=9 750 000 средняя ежеквартальная выручка, которая не превысила 10 000 000 в среднем за квартал, значит, заполняя декларацию за 1 кв. 2012 я отразила:
стр 100=стр 120=36715 (налоговая база)
стр 180=7343
стр 210=--- верно????
стр 270=734
стр 271= 6609
стр 290=--- верно????
Учитываю ли я выручку за 1 кв.12 при заполнении декларации за 1 кв.12 при расчете стр. 290 данной декларации на 2 кв.12???
Причем здесь выручка? Вы же заполняете стр.290 за 1 квартал 12 г.! Ищите, в темах форума про налог на прибыль есть шпаргалки как заполнять строки 210 и 290! Читайте и все у вас получиться!Цитата:
Сообщение от alenka27277
