Как причем??? Ведь, чтобы заполнить стр. 290-ежемесячные платежи на 2 кв. 12, мне необходимо знать, превысила ли у меня выручка за предыдущие четыре квартала в среднем 10 000 000р. или нет, верно же???Цитата:
Сообщение от Шерочка
Вид для печати
Как причем??? Ведь, чтобы заполнить стр. 290-ежемесячные платежи на 2 кв. 12, мне необходимо знать, превысила ли у меня выручка за предыдущие четыре квартала в среднем 10 000 000р. или нет, верно же???Цитата:
Сообщение от Шерочка
Все верно! Вы считаете среднюю выручку за предшествующие 4 квартала! Если сумма получилась больше 10 тыс. руб., то авансы начисляете в стр. 290!Цитата:
Сообщение от alenka27277
Шерочка!!! я все-таки на свой вопрос не поняла ответа. Если я заполняю декларацию по прибыли за 1 кв. 12г, то для расчета стр. 290(авансы на 2 кв. 12г), чтобы узнать, должны ли мы платить авансы на 2 кв. 12г. или нет, я беру выручку: а) за 2 кв.11+3 кв. 11+4 кв.11+1кв. 12 или б) 1 кв.11+2 кв.11+3 кв.11+4кв.11, т.е. за 2011г. ???Цитата:
Сообщение от Шерочка
:yes:Цитата:
Сообщение от alenka27277
Спасибо Вам огромное! А то голова уже кругом идет!!! Спасибочки!
Уважаемые, клерки!
Очень нужна ваша помощь по следующему вопросу:
сдаю уточненную декларацию по прибыли за июль 2012, в строку 210 данной декларации беру данные строки 180 первичного отчета за июль? или 180 строка отчета за июнь 2012??
Заранее благодарна!
Ну разумеется, в декларации за июль сумма в 210 строку берется из декларации за июнь.Цитата:
сдаю уточненную декларацию по прибыли за июль 2012, в строку 210 данной декларации беру данные строки 180 первичного отчета за июль? или 180 строка отчета за июнь 2012??
В уточненную за июль берем июньские суммы?
Еще раз спасибо, за ответ
Вы о 210 строке? Равно строке 180 декларации за июнь, хоть уточненная, хоть первичная. Если за июнь тоже уточненка была, то из последней уточненки.Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо, Январь, очень признательна Вам.
Здравствуйте уважаемые бухгалтеры! Подскажите пожалуйста, строка 210 на основании чего заполняется в 1с. У меня проблема с тем, что это строка пустая, хотя за 1-ое полугодие были расчеты по налогу на прибыль. Данный налог был уплачен. Теперь по какой-то причине в декларации за 9 мес. строка 190=270, а строка 200=271. В чем может быть проблема. Заранее спасибо!
сами считаете и заполняете
у меня тоже попросила налоговая сдать уточненку. Сказали не заполнена строка 210 за 2 кв. 2012г. Но я посмотрела, а там же вроде авансы указываются. А мы работаем без аванса. Дали ссылку на 1 кв. 2012. Помогите разобраться пожалуйста.
1 кв 2012
строка 180 - 8511,00
строка 190 - 851,00
строка 200 - 7660,00
строка 270 - 851,00
строка 271 - 7660,00
и это все к уплате. далее авансов начисленных никаких не было. Соответственно во 2 кв 2012г. такие же строки указаны. не могу понять где моя ошибка:(
стр 210 за 1 полугодие 12 (2 кв.12) =стр. 180 за 1 кв.12+ стр. 290 за 1 кв.12 (Порядок заполнения налоговой декларации по прибыли)
Следовательно, если у вас авансов не было(стр. 290 за 1 кв.12=0), то в отчете стр. 210 за 2 кв.12 = 8 511,00.
спасибо.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
В декларации по налогу на прибыль за 9 мес нужно заполнять 1 лист с кодом квартала 24, или 2 листа, с кодами 24 и 21 соответственно? Не могу понять вот это
:Реквизит "Квартал, на который исчислены ежемесячные авансовые платежи" заполняется в Декларациях за девять месяцев, только когда в состав Декларации включаются две страницы подраздела 1.2 Раздела 1 с кодами "21" (первый квартал) и "24" (четвертый квартал) в связи с отличием суммы ежемесячных авансовых платежей на 1 квартал следующего налогового периода от суммы ежемесячных авансовых платежей на 4 квартал текущего налогового периода (закрытие обособленных подразделений, реорганизация организаций, вхождение в состав консолидированной группы налогоплательщиков и т.п.).
У меня суммы не отличаются, что тогда?
Тогда один лист раздела 1.2, без указания кодаЦитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо
Почитайте письмо МФ РФ ФНС от 14 марта 2013 г. N ЕД-4-3/4320@
О порядке заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль и расчета ежемесячных авансовых платежей.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста:redface:
1 кв. 13г
180 стр. 1740
190 стр. 174
200 стр. 1566
210 стр. 6487 (=290 стр. 3кв.12г)???
220 стр. 649
230 стр. 5838
280 стр. 475
281 стр. 4272
290 стр. 1740
300 стр. 174
310 стр. 1566
во 2 кв. в 210 стр. я ставлю сумму 180 стр.+290 стр?
и тогда 210 стр. 3480
180 стр. 2552
280 стр. 93
281 стр. 835
авансовые платежи были только в 1 кв.
что я ставлю в стр. 210 3 кв. ?(стр.180 2 кв.)? помогите
ДаЦитата:
Сообщение от JIaJIa
ДаЦитата:
Сообщение от JIaJIa
ДаЦитата:
Сообщение от JIaJIa
Спасибо вам огромное!
Подскажите, ифнс просит подать уточненки за 2014г. (полугодие, 9мес и 2014г)по налогу на прибыль стр.210 сказали не верно указаны расчеты......мне с чего начать проверять, научите.....
Ну, например, с прочтения этой темы. Вы что в 210 писали?Цитата:
Сообщение от Ирина Лиса
Добрый день, уважаемые бухгалтеры!
Помогите, пожалуйста, с заполнение 210 строки за 6 мес 2015 года. За 1 квартал был убыток. и авансы не начислялись, но в 1 квартале уплачивались (так как были начислены еще в декларации за 9 мес 2014). Было так в декларации за 1 кв 2015:
строка 210 - 9989 (это сумма начисленных аансовых платежей)
строка 280+281 - 9989 (это сумма налога к уменьшению, так как убыток был)
строка 180 - 0
сейчас за 6 мес. есть прибыль. Вопрос по значению в строке 210: должно быть пусто, то есть ноль? это правильно???:o
Помогите, пожалуйста, нигде не могу найти!!!:dezl:
Да, пустоЦитата:
Сообщение от Vesnata
Ах, Январь, спасибо Вам большое!!! :D
Добрый день! У меня такая же ситуация. Про заполнение декларации все понятно, но у меня вопрос. Если в 1 кв уплачены авансовые платежи, то при оплате за 1 полугодие эти платежи уменьшают сумму налога к оплате или нет? Не могу понять сколько платить налога за 1 полугодие и какие авансы будут на 3 квартал?
аванс за 1 кв - уплачено 1 806 194
НД за 1 кв - убыток
НД за 2 кв - 2 874 551
сколько платить за 2 кв - 2 874 551 или 1 068 357 (2 874 551-1 806 194)
Конечно, уменьшают.Цитата:
Сообщение от jylia.76
На третий квартал платить 2 874 551
Благодарю Вас, Январь!
Добрый день! Если в декларации за полугодие по стр. 280 налог к уменьшению, а по стр.300 ежемес.авансовые платежи к уплате, можно ли ежемес. авансовый платеж 28 июля уменьшить на сумму по стр.280 ? какие проводки нужно сделать на сумму налога "к уменьшению" за полугодие? Спасибо.
помогите плиз, совсем запуталась
организация создана в 1 кв. 2015г.
в декл. 1 кв15
строка 180-5387руб.
строка 210 - 0 руб.
строка 270 - о руб.
строка 290 - 0руб.
в декл. 2кв15
строка 180 - 77708руб.
строка 210 - 5387руб.
строка 270- 72321руб.
строка 290 - 72321руб.
в декл.3кв15
строка 180 - тут все понятно что поставлю
строка 210 - А ВОТ ТУТ ВОПРОС ЧТО ПОСТАВИТЬ, 72321 ИЛИ 72321*2=14642, ИЛИ 150029=СТРОКА 270 2КВ15+СТРОКА 180 2КВ15
строка 270- стр 190-стр220-стр250
строка 290 - стр220+стр250-стр190
строка 320 - те же цифры что и в строке 290
77 708 + 72 321 (т.е. стр. 180 + 290 из предыдущей декларации)Цитата:
Сообщение от Erste
Добрый день. Прошу помощи, очень-очень. Уважаемые форумчане, помогите с ежемесячными платежами, теперь запуталась окончательно.У меня выручки без НДС такие:
1 кв.2014-8,0 (после запятой не беру),
2 кв.2014-8,0
3 кв.2014-7,0
4 кв.2014-6,0,
1 кв. 2015-15,0
2 кв.2015-15,
а за 3 квартал еще не считалась,директор думает проводить одну реализацию или нет.
Короче авансовые платежи просчитывала на 1 квартал 2015 так :1-2-3-4 кварталы 2014/4 кв.=8+8+7+6=29/4 кв-меньше 10,0млн. платила только квартальные, также просчитала, когда 1 квартал 2015 свернула, что на 2 квартал 2015 тоже платить не надо, так как суммирую 2 кв.2014+3 /2014+4/2014+1 кв.2015=8,0+7,0+6,0+15,0=36/4 кв=9 , значит авансовые платежи помесячно в декларации за 1 полугодие не отражаю, только опять плачу квартальный!
Сейчас перед 9 месяцами считаю, надо ли отражать в декларации начисление авансовых по 1/3 и получается , что надо , так как беру 3 кв./14+4 кв./14+1кв.2015+2кв.2015=7+6+15+15=43/4=10,75, я беру ст.180 за 9 месяц.-180 стр 1 полугодие=равно пусть примерно 100000 руб/3 мес. и равными долями в октябре, ноябре и декабре плачу в бюджет 33333,33 руб.???? Заполняю раздел 1.2 и указываю квартал 04 что ли? По строке 290 указываю тоже эти же 100000 руб.?
А по строке 320 , если заполняю декларацию за 9 мес. 2015 надо ли отражать авансовые платежи на 1 квартал 2016 или только это делается в годовой? Извините меня, что так дотошно все пишу, но все время платили квартальные, сейчас старые материалы еще 2012 годов подборку стала читать про платежи внутри квартала и поняла, что все это старье и не нужно, все по- новому и запуталась вконец.
Надо брать для расчета 4.кв.14 + 1-2-3кв.15, вы ведь авансы на 4-й квартал 15 рассчитываете, а для него предыдущие четыре - это те, что я написала.Цитата:
Сообщение от ZHANNET
ДаЦитата:
Сообщение от ZHANNET
Раздел заполняете, квартал указывать не надоЦитата:
Сообщение от ZHANNET
ДаЦитата:
Сообщение от ZHANNET
Это делается только в декларации за 9 мес. В годовой ни строки 290-320 не заполняются, ни раздел 1.2 не включаетсяЦитата:
Сообщение от ZHANNET
Спасибо за ответ, только теперь я в ступоре, значит неправильно считала сумму кварталов, вернее неверно кварталы выбирала для того, чтобы узнать, надо ли платить авансы внутри квартала. значит, чтобы узнать платить налог июль, август, сентябрь, надо было складывать кварталы 3 кв/2014+4 кв.2014+1кв.2015+2 кв.2015 и отражать авансы в полугодовой что ли? т.е 7,0+6,0+15+15=43/4=10,75 млн, и уже надо было в полугодовой отражать начисление авансов помесячно на 3 квартал 2015? А я не платила и не отражала!
ДаЦитата:
Сообщение от ZHANNET
Январь, спасибо, а что же мне сейчас делать, сдавать уточненку за 1 полугодие, отражать в ней начисление за июль, август, сентябрь по строке 290-320, а считать строку 290 на эти месяцы как( строка 180 1 полугодия-строка 180 1 квартал 2015)?
Налоговая насчитает пеню сразу как сдамся? А потом за 9 месяцев эти начисленные авансы отразить по стр. 210 со всеми начисленными ранее в т.ч.1 квартал +2 квартал, т.е за первое полугодие+июль+август+сентябрь-вроде как я их платила?
Считать такЦитата:
Сообщение от ZHANNET
Стр. 210 за 9 мес. = стр. 180 за полугодие + стр. 290 за полугодиеЦитата:
Сообщение от ZHANNET
А сдавать ли уточненку - думайте, могут и не поймать. Пени и налог (если что-то получится недоплаченным) надо самим посчитать и заплатить до подачи уточненки
