Спасибо за вразумительный ответ.Цитата:
Сообщение от Январь
Но Напрашивается вопрос, а если покупатель напишет письмо, что по данной платежке часть суммы за то (аванс) , а часть сумы за другое (за выполнение).
Вид для печати
Спасибо за вразумительный ответ.Цитата:
Сообщение от Январь
Но Напрашивается вопрос, а если покупатель напишет письмо, что по данной платежке часть суммы за то (аванс) , а часть сумы за другое (за выполнение).
А есть это "другое"? Если есть задолженность покупателя перед вами, то да, по письму можете не всю сумму считать авансомЦитата:
Сообщение от Аноним
По выполнению и этому договору задолженность на момент платежа есть?Цитата:
Сообщение от Аноним
Если нет, то я так понимаю нельзя?
Нельзя что? Не начислять НДС с аванса нельзя. Запрета выписать несколько счетов-фактур на один аванс нетЦитата:
Сообщение от Аноним
У нас нет долга по выполнениям и по этому договору.Цитата:
Сообщение от Январь
Покупатель (наш кормилец на многое годы) не хочет возмещаться ищет пути и я ищу пути, как им "помочь", но мне не хватает знаний, поэтому тюкаюсь во все стороны: есть ли возможности?
Если нигде долгов нет, то это аванс.Цитата:
Сообщение от Аноним
Его право. И не является обязанностью, даже если есть счёт-фактура.Цитата:
Сообщение от Аноним
Начислить НДС с аванса (хотите вы этого, не хотите - это предоплата, вся сумма) вы обязаны начислить НДС.Цитата:
Сообщение от Аноним
Счёт-фактуру им можете вообще не отдавать (или пусть они её потеряют).
А эта возможность вас чем не устраивает:Цитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от Январь
Как их понять? Покупателя.Цитата:
Сообщение от Январь
Не хотят возмещаться и не хотят большой НДС платить, если я правильно соображаю, поэтому просят авансовую сч-ф не на 80млн, а на 71млн??
Я спрашиваю, хочу разобраться, потому что опыт небольшой.
То есть по одному договору две счет-ф, которые образуют общую сумму. Одну возьмут (какую надо), а другую нет.Цитата:
Сообщение от Январь
Я правильно поняла??
ДаЦитата:
Сообщение от Аноним
Это не истерика.Цитата:
Сообщение от Январь
Вы меня так выручили, смайлика подходящего нет, выразить мое состояние. ВОСТОРГ.
Спасибо.
Удачи в Новом году, здоровья.
очень нравится!Цитата:
Сообщение от Январь
Такой подход только при небольшом количестве операций и вручную всё отслеживать-обдумывать
Коллеги, добрый день!
Покупатель вернул бракованный товар (мы, в свою очередь, тоже вернули его нашему поставщику). И мы, и покупатель - плательщики НДС на ОСНО. На момент возврата расчеты с покупателем были в ноль. Мне выписывать счет-фактуру на аванс на сумму возврата? Ст. 169НК, насколько я поняла говорит нам про "В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав". Т.е. возврат товара не является объектом отражения в счф на аванс.
Перечитала весь интернет - однозначного мнения нет.
Очень прошу помощи!!!
:dezl:
ВаляЧел, а что вы планируете делать с деньгами, которые сейчас зависли как кредиторка?
Они уже как бы "развисли": дальнейшие расчеты и отгрузки велись с учетом этого возврата. Т.е. нам вернули брак на 100 руб. Мы что-то еще наотгружали на 300 руб, нам заплатили 200.
Если это всё в одном налоговом периоде, то вообще не заморачиться.Цитата:
Сообщение от ВаляЧел
Изначально был аванс? И вычет с аванса этого был отражен при отгрузке? Тогда при возврате надо всё вернуть в исходное состояние, т.е. начисление НДС с отгрузки и вычет по зачетнному авансу сторнировать
Мы отгрузили бракованный товар в 3 кв, в нем же покупатель полностью рассчитался. В 4 кв вернул товар, и мы еще погрузили и опять полностью рассчитались. Сейчас задолженностей нет. Вообще-то проблема не очень большая - сумма к уплате в бюджет не поменяется, хоть я выпишу аванс и зачту, хоть не выпиши. Меня интересует в принципе - нужно ли показывать этот возврат по 76.АВ?
Если изначально был аванс. Но не новый счет-фактуру выписывать, а отменить начисление/вычетЦитата:
Сообщение от ВаляЧел
Большое спасибо!
Таким образом, к концу квартала, если висит редиторка на 62.2, то и на 76.АВ соответствующая должна висеть тоже?
ДаЦитата:
Сообщение от ВаляЧел
Добрый день! Подскажите, я правильно понимаю в ситуации:
22.01 отгрузка 100 000
26.01 отгрузка 150 000
27.01 оплата 370 000 за по счету за 20.01 ( отплата за все указанные отгрузки)
27.01 отгрузка 40 000
29.01 отгрузка 80 000
я должно в счет-фактурах за 27.01 и 29.01 указать платежное поручение от 27.01?
:yes:Цитата:
Сообщение от lenorn
Спасибо, большое! А должна я сделать счет-фактуру на аванс на разницу между 370 000 -100 000- 150 000 = 120 ?
:yes:
Смотря как у вас учет поставлен: если по-правильному,то счет-фактуру будете формировать по факту отгрузки товара со склада
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я поступаю.
У нас отгрузка бывает в течение 2-3 после получение 100% предоплаты. Если все идет по плану и отгружаем не позднее 5 дней с даты получение аванса - то с/ф на аванс не делаю. если более 5 дней - то делаю, верно?
И второй вопрос, 31 марта 2015 пришла к нам на счет предоплата. отгрузка была 02.04.2015. Надо ведь в этом случае сделать с/ф на аванс??? потому что конец квартала???? И страшно ли, если нумерация у меня "Собъется", потому что я забыла выписать с/ф на аванс на сумму, поступившую 31 марта и сделала уже где то 10 отгрузок апрельских с счетами фактурами.
Большое спасибо
Безопасней сделать.Цитата:
Сообщение от Liana_sh
Нет.Цитата:
Сообщение от Liana_sh
спасибо
А можно еще такой вопрос.
Вот у нас есть договор с поставщиком, где написано, что предоплата по договору составляет 8%, а оставшиеся 92% - после отгрузки.
Вот мы заплатили эти 8% в 1 квартале. У меня есть счет-фактура на аванс. Могу ли я ее к вычету поставить или надо. чтоб в договоре было прописано прям "100% предоплата"???
Можете. У Вас в договоре как раз эта сумма и указана.Цитата:
Сообщение от Liana_sh
Server56, спасибо
Здравствуйте! Подскажите, а нужно ли ввставлять авансовый счет-фактуру на переплату?...небольшую, 30 руб. например.. Покупатель случайно переплатил
А это не аванс. Вы ведь должны эту сумму вернуть? Он тогда должна не по 62 отразиться, а по 76.
Вот если покупатель предложит ее оставить в счет следующих покупок, тогда да.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть...предыдущий бухгалтер понавыставлял во 2кв 2014 счет-фактуры на аванс, в 3м их не внес в книгу покупок, т.е получается 2 раза ндс заплатили, теперь на счете 76.АВ у меня болтаются эти суммы, а по счету 62.2 нет сумм с которых эти счета фактуры выставлены, т.к при проведении накладной программа провела зачет с аванса
Сдать уточненку, напримерЦитата:
Сообщение от Аноним
так это изменения в закрытый год вносить, ничего не поплывет, баланс ведь сдан
