Вид для печати
Подскажите, а как убрать зарплату на РБП? Фирме меньше квартала, конечно убыток получается, но хочу его убрать (максимально уменьшить, убрать в следующем квартала). Программа Бух 1С 8. В начислении зарплаты (в "отражении в регламентированном учете") вручную проводки править? вместо 44, поставить 97 ??? или можно где-то еще задать РБП, чтоб корректно дальше считалось, и прибыль заполнялась?
Н.БУХ, в налоговой тоже люди, которые тоже могут ошибаться. Их премий лишают за Ваши убытки, вот они и советуют всякую чушь.
Я считаю, что у нового предприятия не может быть с первого месяца доходов.
Также и неновое предприятие - не обязано всегда иметь доход. Все-таки, предпринимательска деятельность - это риски.
У нас вот огромные суммы убытков из-за курсовых разниц - и прятать я их никуда не собираюсь. Да у нас убыток, но мы же не виноваты в конце концов, что так подскочил курс. И опять же когда были доходы от курсовых разниц мы исправно все платили.
Так что не играйте с налоговой в их игры - это игра в одни ворота. Вам могут после списания с 97 на 91 (90) эти расходы просто-напросто снять.
А я хотела в следующем квартале все и списать. но уже не очень. наверно оставлю убыток, как есть.
Подскажите плз, у нас в 4 кв 2008.были расходы связ. с открытием банковского счета, доходов нет т.к. деятельности не ведется. Я их отнесла на 97 и в декларации по прибыли отметила в строке косвенные расходы... Я не права?
права, но и в БУ надо было списать сразу же , это ведь не расходы будущих периодов, а расходы, связанные с деятельностью фирмы.
А что делать с декларацией по НДС- у нас нет доходов, а есть расходы- закупили товары с НДС? Сдавать нулевку?
Расходы на РБП, НДС на сл. квартал.Цитата:
Сдавать нулевку?
Извините, за тупые вопросы- а в декларации, это какие строки?
Никакие
Т.е прибыль, НДС- нулевые!!!
Добрый день, уважаемые коллеги. Впервые сдаю ндс (ранее работала с упращенкой). А время то идет :( Надежда только на вас.
Организация создана в декабре 2008, годовую сдали по нулям, а в марте возникли первые расходы - ККМ и 1С. Подскажите в какой строке декларации отражается сумма налога. И сумма только из сч.-ф. имеющихся - просто все складываем и итог в декларацию? Извините за детские вопросы, совершенно нет времени во всем самой разобраться. Спасибо за понимание.
Вычеты в 220.Цитата:
Подскажите в какой строке декларации отражается сумма налога
Не совсем просто...Должны соблюсти 3 заповеди одновременно: ТРУ получены, используются в деят-ти, облагаемой НДС и есть с/ф. Если все так - просто складываете.Цитата:
И сумма только из сч.-ф. имеющихся - просто все складываем и итог в декларацию
Добрый день!
Из всего вышенаписанного сделала вывод, что:
если деятельность в 1-м квартале велась, но дохода не было, то зарплату и прочие расходы (услуги банка) нужна списывать в БУ и НУ на затраты в этом же периоде, расходы на лицензию - равными долями и в БУ и в НУ, но тоже начиная с 1-го квартала. Так?!
Если не нет желания связываться с налоговой, то расходы, образующие убыток, относят на РБП и в БУ, и в НУ. Так?!
Тогда у меня вопрос:
А если деятельность НЕ велась?
Расходов, кроме "обслуживания р/с", нет. Зарплата не начислялась. Но в этом квартале получена лицензия.
Можно-ли такие расходы считать расходами, связанными с деятельностью фирмы, если деятельность не велась!!!!
Остаётся только II-й вариант: на 97 сч?!
Относя расходы на 97 счет, всегда думайте о том, как их оттуда потом принять в расходы...
Это проблема покруче будет... что бы вам не "советовали" налоговики... не примут они у вас в след. периоде расходы прошлого... никогда! :cool:
Тоже и с НДС...
Так что смысла использовать 97 для этих целей нет совсем... можно сразу в расходы, не принимаемые в НУ.
но как же мне принять расходы с этом периоде, если деятельность НЕ ВЕЛАСЬ??
т.е. зарплата не начислялась, т.к. деятельность не велась, но расходы ПРИНИМАЮТСЯ, т.к. относятся к текущей деятельности??!!!
лицензию в БУ и НУ на РБП и по приказу списывать, когда деятельность будет.
Кто-нибудь поможет разобраться - если я в 4 квартале 2008 года отнесла свои расходы на РБП с целью учесть их потом, когда получим доход, то мне не надо было эти расходы показывать в НУ и в декларации УСН? Или надо?
Можете списывать в расходы раньше или позже-ваше дело,но НДС если не зачтете в том периоде,когда получили документы - не зачтете никогда-налоговая не даст-либо надо иметь конвертик со штемпелем,что к вам эти счет-фактуры попали гораздоооо позже.У вас есть такие?
у них нет, раз они на УСН. А расходы будете показывать, когда будут доходы, как Вы и решили сразу. Естественно в декларации их не надо было показывать.Цитата:
но НДС
а я как раз показала в декларации!:( смогу я потом этим расходом уменьшить налогооблагаемую базу?
раз вы уже показали их в декларации по УСН, значит и в Книге они учтены в 2008 году, а сейчас -то зачем по второму разу их принимать в расходы?
я имела ввиду, что потом, когда будет доход, смогу я этим убытком уменьшить н.о. базу?
Просто непонятно, как вы их "показали" и при этом не уменьшили н/о базу. :o
:) я их показала....и у меня убыток образовался за 2008 год.... Вот я и уточняю смогу ли я этот убыток зачесть в этом году, когда вдруг прибыль попрёт??? ;)
Как убыток прошлого периода. Но мне показалось, что Вы писали про РБП, которые мы нигде не показываем в декларациях.
НадеждаП, вы сможете уменьшить свою налоговую базу на сумму полученного вами убытка за 2008 год в декларации за 2009 год.
Внимательно прочла эту тему и у меня вопрос к опытным бухгалтерам. Фирма начала деятельность в 2008 году, оптовая торговля. В 1 кв. была прибыль 145 тыс. потом деятельности не было, но расходы были : з/п, налоги с ФОТ, командировочные расходы, услуги банка. По итогам года получились убытки 267 тыс.
Показала их в годовой декларации по налогу на прибыль.
С января 2009 года перешли на УСНО доходы- расходы. 6-го мая вызвали на проверку по налогу на прибыль. Инспектор так вежливо посоветовала может вы исправите и не будете показывать убытки? А какой мне смысл переделывать декларации если мы поменяли систему налогообложения и списать эти убытки уже не сможем ? Или я ошибаюсь?
Спасибо большое! :)Цитата:
НадеждаП, вы сможете уменьшить свою налоговую базу на сумму полученного вами убытка за 2008 год в декларации за 2009 год.
убытки сможете списать, если перейдете с УСН на ОСНО-вновь поменяете режим налогообложения, например в следующем году.
Документы по убыткам храните в течение периода списания убытков, но не менее 10 лет, даже если пройдет налог. проверка.
Да но со всеми не перебрешишь:) у меня была такая же ситуация в прошлом году, открылись в марте, сдали убыточную декларацию по итогам 1кв, и на тебе письмо счастья из ИФНС, мол срочно явиться о даче пояснений по поводу убытка. Пришла а там у них список из 400 фирм и всех они вызывают, отдала объяснение где красиво написано что за расходы почему нет прибыли, а они объяснение отметили а все равно протокол проверки составили и выкатили рекомендацию уточнить декларацию. Подробно мне рассказали что бывает 97 счет. Ну так я бухгалтерской справкой сумму с 44 счета отнесла на 97 счет основание поставила протокол № от ..., во 2 квартале с 97 на 90. к слову сказать мне его даже отксерокопировать не дали, только номер запомнила и письмо о вызове осталосьЦитата:
Сообщение от Хвостик
