А почему пени? Если переплаты хватает, чтоб не платить 1 квартала ежемесячные авансовые. Попробовать отсидеться, не делать корректировки?Цитата:
Сообщение от Красный Мак
А почему пени? Если переплаты хватает, чтоб не платить 1 квартала ежемесячные авансовые. Попробовать отсидеться, не делать корректировки?Цитата:
Сообщение от Красный Мак
Операции по расчету с бюджетом посмотрите, есть ли начисления авансов ежемесячных на 1 кв 2016 года, если их нет, то и не стоит подавать.Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
Хорошо. Спасибо всем большое за ответы и участие!!!Цитата:
Сообщение от Бухающий Леший
Тогда с вероятностью 99% ежемесячные авансы на 1 квартал начислены, и по этому поводу никакой уточненки не надоЦитата:
320 пустая, 1.2 раздел с суммами
не надо,Цитата:
Сообщение от Январь
но надо уточненку за 1 кв.2016 с заполненной строкой 210. Сейчас там пусто, на сколько можно понять из ответов.
Да, в строке 210 пусто, значит нужно сделать корректировку и отразить? В выписке операций по расчету с бюджетом есть начисление в 1 квартале, проходит по кредиту. Вложение 58357 Выписку прикрепляю. Мне не понятно откуда смотреть сальдо по налогу на 01.01.2016 у себя, на какую дату? Тоже на 01.01.2016г.?Цитата:
Сообщение от Бухающий Леший
И что это за уменьшение по расчету, напримаер 11625,00 руб. прошедшее 16.02.16г.
Потому что вы ежемесячно должны были платить 28 числа авансы по прибыли, 28 октября, ноября, декабря...., мартаЦитата:
Сообщение от Светлана Крым
Если вы переплатили авансов на столько, что хватит закрыть ежемесячные платежи, то пени не будет. Тогда сдача уточненок только для правильности и красивости,
но поскольку не меняется сумма налога в бюджет, можно и не сдавать. Если вам сдавать, то 2 расчета, за 9 мес. и 1 квартал, и декларацию по году 2015, для возни однако будет. Еще дам маленький совет, у работаю сейчас в СБИСе реализована проверка правильности исчисления всех авансов по прибыли, может быть вам было бы хорошо подключить программу, которая проверит ваши расчеты.
По выписке вообще ничего не понятно, какие зачеты между налогами налоговая делала....Может КБК был неправильный, может реквизиты налоговой.
Надо сдать тогда. Вы в декларации за 9 мес. начисление авансов на январь-март сделали, а в декларации за 1 квартал не сказали налоговой, что его отменить надо.Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
Судя по прикрепленному лицевому у Вас нет начисленных авансовых за январь-март, поэтому уточнять/уменьшать нечего.Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
У Вас сальдо с бюджетом изменялось в 1 кв 2016 за счет возврата04.03.16 и 09.03.16, сравнивайте с лицевым после последнего уменьшения (16.02.16)Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
Уменьшено по декларации за год. Точнее сказать сложно, вы не расписали строки из своих деклараций, как я просил в посте 53.Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
И выписку надо было заказывать с 2015 года, тогда вообще все понятно будет.
За 9 мес 2015 тоже не отражен авансовые за 1 квартал 2016.Цитата:
Сообщение от Январь
полугодие
180-268753,00
290-208783,00
9 мес:
180 - 358072
210 - 486355
290 - 80500,00
320 -
год
180 - 370089,00
210 - 566855,00
3571,00 из фед. бюджета возврат 18.02,
32146,00 из субъетов РФ от 18.02 возврат сумм.
16640 - зачет средств в счет уплаты НДС.
Выписку заказала за 2015г.
С математикой что-то совсем плохо.
Если эти данные верны
то за 9 месяцев:Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
210 - 477 536 (268753+208 783)
290 - 89 319 (358 072 - 268 753)
За год, даже вашему расчету и то ошибка:
210 д.б = 180(9)+290(9)
?Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
Как у Вас получилась эта значение?
Это не с математикой, это человек инструкции просто не знает.Цитата:
Сообщение от Бухающий Леший
(ссылка удалена!!!)
Все поправила, все равно не понимаю как смотреть выписку операций по расчету с бюджетом, просто в растерянности... за 4 квартал не понятные суммы начисления. Вложение 58423
Делала корректировки за 9 месяцев, за год 2015. Сколько возвращать можно из бюджета? Подскажите, где нибудь есть объяснение как смотреть эту выписку операций?
Вложение 58424 Вот заполнен проверочный эксель.
На "сейчас" у Вас переплата числится: 16 110 и 128 303.Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
За 1 кв 2016 убыточная декларация была, с пустой 210 строкой?
Добрый день! Да, убыточная с пустой строкой 210, за 9 месяцев делала корректировку и там не заполняла строку 320, а также раздел 1.2 с пустыми строками за 1 квартал 2016г.Цитата:
Сообщение от Бухающий Леший
Спасибо большое за вашу помощь!
Добрый день! Помогите разобраться как правильно перейти на ежемесячные платежи.
Ранее мы платили прибыль ежеквартально, но по итогам 4кв. обязаны ежемесячно.
Выручка без НДС:
4кв.15 - 10 716 718
1кв.16 - 3 530 764
2кв.16 - 7 671 256
3кв.16 - 11 689 795
4кв.16 - 41 341 366
Строка 180:
1кв.16 - 29 073
1 полугод.16 - 66 597
9мес. -136 736
Я так понимаю, я должна сдать уточненку за 9мес.2016, подскажите как заполнить разделы и как расчитать авансовые платежи на январь-март 2017г?
Арлекина, вы по итогам за 9 мес определяете, переходите ли ежемесячные или нет. Вы сразу уже начислили авансы на 4 кв и 1 кв 2017. Так что просто платите, и все.
Простите, но я Вас не поняла! У нас по итогам 4кв.2016 мы переходим на уплату ежемесячных авансов, разве не так?Цитата:
Сообщение от Зета
вам даже считать это не нужно по итогам 4 квартала
Так.Цитата:
Сообщение от Арлекина
Но платите их со 2-го квартала 2017, а начисляете их в декларации за 1 квартал 2017 года, по итогам, опять же 1 кв.2017г.
290 = 180 1 кв.
Почему? Можно конкретнее?Цитата:
Сообщение от Зета
Вы уже начислили авансовые платежи на 1кв17 по итогам 9 месяцев. Пересчитывать больше не нужно
Объясните пожалуйста почему со 2кв.2017 (апрель-июнь)?Цитата:
Сообщение от Бухающий Леший
Вы имеете в виду строки 210-230 или 320-340?Цитата:
Сообщение от Зета
Потому, что ежемесячные авансовые в 1 кв 2017 года, уплачиваются на основании начислений в декларации за 9 мес 2016 года.Цитата:
Сообщение от Арлекина
За тот период у Вас не было обязанности их начислять.
И тем более никакой уточненки за 9 мес 2016 года, по итогам 2016 года подавать не нужно.
320-340
