Я все таки не уяснила про строку 050 раздела 3. у меня программа 1С автоматически её заполняет. т.к. ндс налоговый агент начисляет по ставке 18/118.
Вид для печати
Я все таки не уяснила про строку 050 раздела 3. у меня программа 1С автоматически её заполняет. т.к. ндс налоговый агент начисляет по ставке 18/118.
Шнырь, что не понятно?
я должна заполнить раздел 2 стр.090 ( к уплате), раздел 3 стр.310 (вычет) и стр.050 р.3 начислено.?
в 050 попадает именно сумма, которую удерживаете вы как налоговый агент? :wow:
начисляю как налоговый агент:(
не должна попадать эта сумма в стр. 050 раздела 3.
спааа-си-бо
подскажите пожалуйста, вопрос по заполнению декларации- оплатили услуги нерезидету, в тот же день оплатили ндс за них- эту сумму я ставлю в разд.2стр.060 и в разд.3 стр. 210?
:yes:Цитата:
оплатили услуги нерезидету, в тот же день оплатили ндс за них- эту сумму я ставлю в разд.2стр.060 и в разд.3 стр. 210?
Пожаловаться на это сообщение Вставить ник
уважаемые клерки, вопрос - в конце 2009г была неразбериха с ндс- начисления наши как налог.агент ИФНС занесла в лицевой счет, а перечисления нет,выставили инкассо , в январе сняли со счета, при выяснении нам сказали-или пишите на возврат на счет или в счет предстоящих платежей, мы выбрали второе, но в апреле получаю справку о состоянии нашего счета, то что сняли по икассо нет- куда же они пошли?(может кто сталкивался с подобным) ведь в 1кварт 2010г. мы начисляли ндс как нал.агент, но не перечисляли,
вам нужно провести сверку с налоговиками. У них и выясните.
Уважаемые специалисты!!! Всех с Днем Победы!!!
Вразумите пожалуйста! Попадают ли суммы НДС с суммы аренды за муницип. имущество в строку 20 раздела 3 и в строку 220 того же раздела в декларации Налогового агента??? Спасибо!
В строку 20 нет, а в строку 210 и 220 как вычет после оплаты.
ИП приобретает муниципальное помещение, арендуемое им же. Являюсь налоговым агентом и при аренде и при покупке ( покупка в рассочку). Имею ли я право на вычет
НДС из бюджета. При этом нахожусь на ЕНВД и УСНО.
нет, не имеете.
Maro4ka, для вас НДС,оплаченный в бюджет-просто расход (если у вас 15%)
доброго всем дня!
такая вот у меня история...с апреля 2008г. являемся арендатором муницип им-ва.сами-на ЕНВД. зарегестрированы в СПб, а снимаем помещение в области.платила налог тоже в область.
а тут в марте оказалось, что надо еще и декларацию в налоговую подавать (не ругайтесь сильно, сама уже себя истерзала). подала декларашки... приходит сегодня требование об уплате НДС в Питерский бюджет (естественно).
что теперь делать? платить по требованию, а потом писать письма, чтоб вернули?
эх, ну что ж тишина то такая....((
А вы что в бюджет в УФК по МО этот НДС платили? Если так конечно пишите в ИФНС по МО письмо на возврат налога. А по требованию, естественно платить.Цитата:
а тут в марте оказалось, что надо еще и декларацию в налоговую подавать (не ругайтесь сильно, сама уже себя истерзала). подала декларашки... приходит сегодня требование об уплате НДС в Питерский бюджет (естественно).
что теперь делать? платить по требованию, а потом писать письма, чтоб вернули?
Вы должны платить НДС по аренде по месту свой регистрации, а не по месту аренды...платите в СПб, а потом возвращайте из МО.
Здравствуйте! Никак не могу понять с заполнением декларации по НДС как налоговый агент.
Мы арендуем муниц. помещение. Платим ар.плату и НДС до 5 числа текущего месяца, авансом. Например, 5 числа уплатила НДС, выписала СФ и внесла в книгу продаж. И так весь квартал. В конце месяца отражаю расходы по аренде, и принимаю к вычету НДС, т.к. он уже мною, как налоговым агентом, уплчен. Теперь по заполнению декларации возникли вопросы - уже голову сломала. Автоматически НДС уплаченный, который я отражаю в книге продаж у меня попадает в 3/010, а НДС к вычету в 3/210. Кроме того, заполняю Раздел 2 стр.060. И в итоге в 1/040 у меня цифра к уплате, включая еще и НДС как налоговый агент. Плачу в бюджет вю эту сумму.
Но прочитав предыдущие комментарии, я поняла, что в 3/010 сумма уплаченного и начисленного НДС не должна отражаться, правильно? Т.е. получается, что я 2 раза уплатила сумму НДС как налоговый агент - 1 раз вместе в арендной платой, второй раз по результатам Декларации по НДС. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить дальше? Или я не правильно рассуждаю?
И еще вопрос? Я перечислила НДС в бОльшем размере, чем необходимо, потому как еще не была известна размер арендной платы. Я эту большую. сумму должна отразить в 2/060. Правильно? Или я должна в 2060 показать тот размер НДС, который отражу в расходах?
Заранее спасибо.
поставить сумму НДС в стр.210Цитата:
Подскажите, пожалуйста, как мне поступить дальше?
нет,там сумма исчисленного,а не уплаченного,и всё это на последний день месяца,а неЦитата:
Я эту большую. сумму должна отразить в 2/060.
Цитата:
5 числа уплатила НДС, выписала СФ и внесла в книгу продаж.
Люди. Помогите кто-нибудь. Предприниматель (основной вид деятельности грузоперевозки, доп. выращивание с\х культур но по нему деятельность не ведется) получил кредит оплатил за авт. Камаз а сам авт. зарегистрировал на др. ИП. Теперь при проверке инспектор грозится досчитать НДС. что сделать чтобы избежать этого?
Он получил кредит как ИП? Оплатил Камаз от своего имени? Что-то вы вопрос приклеили сюда совсем не в тему....
Лёнка, так я уже поставила эту сумму в 210 стр. К вычету принимаю только тогда, когда уплачу его уже и отражу расходы в учете.
Но сумму уплаченного НДС я отразила в 3/010 стр, видимо это и есть моя ошибка. Прочитала закон буквально. Т.е. при оплате аванса сама себе выписываю СФ и отражаю этот СФ в книге продаж. Вот он и отразился а 3/010.
Получается, что оплату НДС в бюджет я фактически нигде не отражаю в декларации. Так?
так, ставя этот НДС у зачету, уже подразумевается что он уже оплачен.
:yes: вообще при оплате аренды,не обязательно аванса(но в декларации этот НДС не отражается)Цитата:
при оплате аванса сама себе выписываю СФ и отражаю этот СФ в книге продаж
нет,вот при оплате делается запись в книге покупок,и этот уплаченный НДС отражается в стр.210Цитата:
Получается, что оплату НДС в бюджет я фактически нигде не отражаю в декларации.
Спасибо за участие).Цитата:
Сообщение от Лёнка
читаю и ничего не понимаю. Мы арендовали помещение у Дупартамента и платили НДС каждый месяц,а перед налоговой отчитывались ежеквартально. В Декларации по НДС я сумму НДС уплаченную ставила в раз. 2 стр. 090, потм в раз.3 стр. 050 и стр. 310 и у меня не было никаких проблем с налоговой,они говорят что всё верно.:) а здесь прочитала что в раз. 3 в стр. 050 НДС не ставим?
Помогите разобраться.
Являюсь Индивидуальным предпринимателем налогоплатильщик ЕНВД и обычная система(С НДС)
Арендовал раньше госимущество платил НДС(налоговый агент) Сейчас купил в иппотеку у государства это имущество по рыночной цене(оценка недвижимости производилась специалистами) в ррассрочку(ипотека на 5 лет равными частями). В договоре купли продаже с КУГИ и ИП(мной) указано без учета НДС. обязан ли я платить НДС дополнительно в бюджет и являюсь ли я здесь налоговым агентом по НДС?
Право собственности с обременением записано на меня как на физическое лицо. Имею ли я право на какие-либо вычеты по налогам или возвраты налогов?
С уважением-avel73.
:yes:Цитата:
обязан ли я платить НДС дополнительно в бюджет и являюсь ли я здесь налоговым агентом по НДС?
вычеты по НДС, если имущество приобретено для облагаемой НДС деятельности.Цитата:
Имею ли я право на какие-либо вычеты по налогам или возвраты налогов?
В результате этого получается, что я имущество покупаю дороже на 18% от рыночной цены(есть акт оценки), хоть и в рассрочку. Можно ли как-то пересмотреть договор купли продажи посчитав его стоимость завышенной на сумму НДС, ведь по сути- это обман получается, что они в договоре указали стоимость имущества без учета налогов.
можете попытаться признать сделку недействительной.
Недействительной не хочется...Хочется, чтобы сумма, за которую мне продали- включала все налоги, а не была без них...
Цена-то рыночная...
Вот и хочется узнать- были ли уже такие случаи у кого нибудь?
тогда воспользуйтесь поиском по форуму....
Таких случаев сплошь и рядом.От не точности в действующем законодательстве.Цитата:
Сообщение от avel73
На эту тему есть много писем Минфина и ИФНС хотя они и не являются НПА но зато носят разъяснительный характер.
Не понимаю одного люди свои деньги считать умеют, а договора при купле-продаже нет.
Сейчас говорю, как представитель того учреждения которое занимается приватизацией муниципального имущества.
Надо больше читать нормативной документации и задавать вопросы до свершения события (т.е покупки имущества).
А не потом кого то винить, что кто то кого то пытается обмануть.
Здравствуйте.
Извините за глупый вопрос.
Нужно ли в разделе 1 декларации НДС, при декларировании НДС как налоговый агент при аренде муниципального имущества, заполнять строку 030, или проставить прочерки как предлагается в порядке заполнения при отсутствии сведений.
Строка 030 первого раздела декларации ровна сумме строк 060 вторых разделов, или это как-то иначе?
Спасибо.
Господа, неужели вопрос настолько глуп. что на него невозможно подоюрать ответ...?Цитата:
Сообщение от Аноним
Будьте добры, окажаите помощь.
Нужно понять льшь одно мне, переносится ли сумма из раздела 2 стр. 060 в раздел 1 стр 030 декларации НДС при УСН с обязанностями налог агента?
Огромное спасибо за помощь!
Аноним, Вы читали что написано у стр.030? Какое отношение эта строка имеет к Вам?
Да, там пишут сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в соотвествии п 5 ст 173 НК.Цитата:
Сообщение от Над.К
Эта строка только для тех кто не будучи платильщиком НДС выделяет его покупателям?
