Вид для печати
Спасибо.Цитата:
Сообщение от Larky
Я сделал в 1С две проводки вручную.
Слышал, что надо будет при сдаче 2-НДФЛ это как-то отражать?
Скажите, в 1С это как проверить?
Проводок вручную наверняка недостаточно.
Или вообще организация никакой отчетности не делает по дивидендам учредителям физ.лицам (кроме пояснительной записки)?
сдадите по ним 2НДФЛ. 1С какая у вас?
Спасибо. Вроде я разобрался.Цитата:
Сообщение от tinkaer
Скажите, надо будет делать 2-НДФЛ отдельно по з/п и по дивидендам (сотрудник-учредитель получает и з/п, и дивиденды)?
Это надо будет в 2011 году сдавать за 2010 год?
1С Бухгалтерия 7.7 Базовая
Да вроде можно и в одну справку сделать - там же ставки разные
Две справки - одна по НДФЛ 13%, другая - 9%. Сдавать до 1 апреля 2011 г. за 2010 г.Цитата:
Сообщение от Семыч
А долю свою он получил?Цитата:
Сообщение от Аноним
Нужно решение участников/акционеров о распределении части чистой прибыли/дивидендов. Дивиденды видны в форме 3 бух. отчетности (за тот период, когда датировано решение), а также косвенно видно из сопоставления прибыли по форме 1 и форме 2 (не будут сходится на эту сумму, в частности).Цитата:
Проводок вручную наверняка недостаточно.
Или вообще организация никакой отчетности не делает по дивидендам учредителям физ.лицам (кроме пояснительной записки)?
Всем привет! У меня такой вопрос, хотела посчитать прибыль для выплаты дивидендов, но нет очень много актов по услугам, причем они явно оказывались, я не могу добиться, чтобы их все подписали и принесли в бухгалтерию. Следовательно, в учете занижены расходы, поэтому прибыль на 84 баснословная!!! Что мне можно сделать?(ЭТО УСН 6%)
И 2-ой вопрос? Организация в 2010 перешла с ОСНО на УСН, если переходного периода не было в декабре, можно ли это сделать во 2 кв.2010 г.? Отзовитесь, кто это проходил!
по 1 - распределяйте ту часть прибыли, в которой уверены.
по 2 - а что вы подразумеваете под переходным периодом?
На каком основании?Цитата:
по 1 - распределяйте ту часть прибыли, в которой уверены.
я про переходный период знаю, что в декабре надо было пересчитать ОС по остаточной стоимости и списать на расходы и восстановить НДС
в смысле? автор утверждает, что у нее не отражена в учете часть расходов, так пусть для себя вычтет эти расходы из прибыли и распределит не весь 84 счет, а часть. законом это не запрещено :yes:Цитата:
Сообщение от Glawbuch
ну по НДС можно(и нужно) сдать уточненку. А ОС списываются не менее чем за год, так что у вас еще есть время включить их в расходы 1 квартала в соответствии с главой 26.2Цитата:
Сообщение от biserinca
А если у нас только доходы, можно сразу списать ОС?И как восстанавливать НДС?
куда вы собираетесь списывать ОС при доходах???
как обычноЦитата:
И как восстанавливать НДС?
Д 20 (26, 44) к 68, но это надо было сделать до перехода на УСН.
вот я и думаю, если предыдущий бухгалтер этого не делал, что мне сейчас делать?
И как быть с актами, которых нет?Ответьте пожалуйста,!!!
И не будет?Цитата:
И как быть с актами, которых нет?
Господа, помогите!!!!
Вопрос о налогообложении НДФЛ дивидендов и % от участия в собственности.
У ООО 2 учредителя- сотрудник и не сотрудник.
В СБ РФ сказали, что %-ты от участия в собственности не являются дивидендами и облагаются 13%, а не 9%.
Как правильно их трактовать?
С ув. Лена.
это еще что за зверь?Цитата:
% от участия в собственности
Дорогие, уважаемые бухгалтера! Так хочется дождаться ответа конструктивного, а не маленьких высказываний!
Аноним, на какой именно вопрос?
С миру по нитке...Цитата:
Сообщение от Аноним
Для ОАО определение дивидендов прописано, а для ООО- это яко бы % от участия в собственности. Суть доходов одна, тогда почему НДФЛ разный?Цитата:
Сообщение от tinkaer
Что делать, если этого не сделал предыдущий бухгалтер?Цитата:
Сообщение от biserinca
внести исправления в учет.
biserinca, я же Вам уже ответила - ОС списывать некуда, у вас же УСН 6% :wow: А по НДС сдавайте уточненку и доплачивайте налог.
за год выплата дивидендов не ранее 1 марта 2009 года.
Марина-7, подскажите, пожалуйста, а если баланс утвердили, сдали и выплатили дивиденды до 1 марта, какие будут санкции со стороны ИФНС? Можно ли сейчас задним числом исправить эту ошибку, чтобы "не влетело"?
Уважаемые клерки,подскажите пожалуйста:
Надо ли заполнять лист 03 (разделы А и В)в декларации по налогу на прибыль организации на ОСНО, выплачивающей дивиденды только физикам -резидентам и не участвующей в других организациях???
надо раздел А
спасибо :yes:
Не надо. НК такого не требует. Только это слишком долго доказывать налоговой ;)
Подскажите, где-то читала, теперь не могу найти, так ли это. ООО на ОСНО начисляет (проводит по бух. счетам) дивиденды только в момент их фактической выплаты?
И второй вопрос. В какой момент я должна отразить в декларации по прибыли в листе 03 дивиденды единственному учредителю физику. Если решение о начислении дивидендов за 2009 год принято а) 20 марта 2010; б) 01 апреля 2010?
ЗЫ директору (он же единственный учредитель) пришло уведомление из налоговой, что у него 2-НДФЛ за 2009 год не совпадает с листом 03 за 2009 год. Я считала, что они не должны совпадать. Я не права?
Дивиденды начисляют по документу об их распределении. Обычно этой датой и начисляют. Или датой поступления документа в бухгалтериюЦитата:
ООО на ОСНО начисляет (проводит по бух. счетам) дивиденды только в момент их фактической выплаты?
Почему не совпадает? А вообще несколько странное сопоставление. У Вас фирма с физиком в одной налоговой на учете состоят? :oЦитата:
ЗЫ директору (он же единственный учредитель) пришло уведомление, что у него 2-НДФЛ за 2009 год не совпадает с листом 03 за 2009 год. Я считала, что они не должны совпадать.
Не совпадает, по тому, что в 2 НДФЛ же дивиденды отражаются по мере их выплаты учредителю, по этому в 2 НДФЛ у него дивиденды за 2008 год, плюс частично за 2009, выплаченные по итогам 1-3 кварталов. У меня просто решения о выплате дивидендов сильно не совпадают по времени с их фактической выплатой.Цитата:
Сообщение от Над.К
Налоговые у организации и физика разные, но я же на него сведения подавала в ту же налоговую, где и организация состоит на учете, от туда и пришло требование.
Так значит в листе 03 дивиденды нужно отразить в тот отчетный период, когда было принято решение о их распределении?
Ну так и напишите в пояснениях налоговой.
А вообще Вы не обязаны писать выплаты физлицам в декларации по прибыли. Потому как декларация по налогу на прибыль касается только налога на прибыль, а не НДФЛ. Но это уже тут обсуждалось
Если честно, то я его и не заполняла этот лист 3:redface: Так как то же считаю, что делать этого в данном случае не нужно.
НО! Вот пришло такое требование, при чем пришло оно на имя учредителя-директора и там просят уменно его явиться для дачи показаний (не нашла тут пугающегося смайлика), по чему лист 3 и 2НДФЛ у него не совпадают. Даже подумать боюсь, что по этому поводу скажет мне директор, по этому договорилась с инспектором, что я сдам уточненку по прибыли, заполнив этот злосчастный лист 3.
Очень прошу помочь.
Я являюсь единственным учередителем организации. Ген.директор другой человек.
2 квартала после открытия сдавалась нулевая декларация. Во втором квартале 1020 года после сдачи балансов чистая прибыль составила 100 т.р. Я бы хотел её не получать в качестве дивидендов, а вложить в товар. Однако бухгалтер рассказывает, что выгоднее прибыль вывести сейчас под 9% и завести в качестве займа от учередителя нежели оставить её на счету и вкладывать. Говорит, что потом прийдётся платить ещё и 13%, но внятно объяснить не может. Расскажите пожалуйста, я что не могу вкладывать свою же прибыль и получить дивиденты просто по итогам следующего квартала? ОСНО.
Спасибо огромное васем, кто сможет мне ответить!
Ну тут игра в испорченный телефон получается. Явно кто-то кого-то не понимает.
Ну невозможно в бухучете это сделать. Покупка товара расходы текущего периода, прибыль тут вообще ни при чем. Если у Вас не будет убытка в 3-4 квартале, то никуда ваша прибыль не денетсяЦитата:
я что не могу вкладывать свою же прибыль
Надя, спасибо! Я много читаю сейчас форум в силу того, что занялся самостоятельно бизнесом. Везде встречаю Ваши мудрые ответы!
В Уставе стоит поквартальная выплата дивидентов. Т.е. я могу в этом квартале не забирать ничего, вложить в товар, а по результатам следующего квартала вывести дивиденды под 9%. Так?
