Вид для печати
в январ. выручка -0
в февр. выручка -88983
в марте выручка -7542361,заплатила по году налог на прибыль: 2%-1208; 18%-10872.
Пока ждала ответ ,позвонила в одну аудиторскую фирму ,они меня заверили :в январ. выручка -0+ в февр. выручка -88983+ в марте выручка -7542361=7631347:3=2543782,у вас получается меньше 3000000 за квартал ,значит вы авансовые ,за 1 кв. не платите.Ну что получается они не правы.Все таки и уточненку сдать и авансы за первый квартал оплатить и налететь на пени????
Читайте сами:Цитата:
Сообщение от Аноним
Статья 287. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей
5. Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от реализации не превышала один миллион рублей в месяц либо три миллиона рублей в квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи с учетом требований пункта 6 статьи 286 настоящего Кодекса.
Вот я десять раз прочитала эту трактовку"если выручка от реализации не превышала один миллион рублей в месяц либо три миллиона рублей в квартал",и ни как не пойму надо было платить авансы или нет.
Если у васЦитата:
Сообщение от Аноним
то надо. 7 млн. явно больше одногоЦитата:
Сообщение от Аноним
Как посоветуете ,уточненку сдать и авансы за первый квартал оплатить и налететь на пени или сейчас ничего не делать ,а за полугодие сдать декларацию и начать платить авансы????
Лично я уточненку за 1 квартал сдавать бы не стала, но в отчете за полугодие авансы начислила. Это не правильный вариант, но поймать вас могут только при проверке, да и занижения налога на текущий момент нетЦитата:
Сообщение от Аноним
Январь-Лично я уточненку за 1 квартал сдавать бы не стала, но в отчете за полугодие авансы начислила. Это не правильный вариант, но поймать вас могут только при проверке, да и занижения налога на текущий момент нет.
Спасибо за совет ,уточненку не сдаю,сдаю декларацию за полугодие,оплачиваю 28.07,что получается по полугодию и по результам полученого налога пишу авансовые и делаю первый платеж авансовых(1/3) от полугодовых платежей, тоже 28.07.Верно?
ДаЦитата:
Сообщение от Аноним
Январь спасибо за ответ,а то как начинаются отчеты мозги отказываються работать.
Вновь созданное предприятие - это срок до года? Наше создано в октябре 2011. Выручка за 4 кв.2012 - 1.630.000, 1 кв. - 3.143.000, 2 кв. - 6.212.000. В первом квартале авансы не начисляла так так, авансы берутся из декларации за 9 мес. Сейчас в среднем за квартал получается 2.746.250. Вот и не пойму начислять авансы или нет. Мы еще считаемся вновь созданным или брать среднюю цифру за четыре квартала и ничего не начислять по авансам?
ЮлияЮ, считаетесь новыми и будете считаться еще и по итогам 9 мес. 2012.
А ежемесячные авансы вы должны были платить с апреля, потому превышение в 1 квартале у вас.
Это платить надо в январе-марте то, что указано в декларации за 9 мес. мес.Цитата:
В первом квартале авансы не начисляла так так, авансы берутся из декларации за 9 мес
Уважаемая Январь, а подскажите как исправить ситуацию. Может быть в декларации за полугодие начислить авансы на второй квартал, ну и соответственно на третий. Дело в том, что за первый квартал был убыток и налог мы не платили.
В декларации за полугодие вы можете начислить ежемесячные авансы только на третий квартал.Цитата:
Сообщение от ЮлияЮ
Так если убыток был, то авансы эти равны нулю получаются, и всё правильно у васЦитата:
за первый квартал был убыток и налог мы не платили.
Ну и хорошо, а то у меня уже трясучка начинается. Значит данные из строки 180 я переношу в строку 290 и плачу ежемесячно 1/3 от этой суммы?Цитата:
Сообщение от Январь
28.07 вы платите все, что в 270-271 получилось (предположительно у вас это равно 180) + 1/3 от 290, ну и 28.08 и 28.09 по 1/3 от 290Цитата:
Сообщение от ЮлияЮ
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!
Вопрос по посту № 88,вновь созданная фирма,Январь проверьте меня,верно или нет и что писать за полугодие в стр.210?
1кв.
стр. 010-8105813
стр.030,040-8067108
стр.060,100,120-38715
стр.180-7743
стр.190-774
стр.200-6969
стр.210-0
стр.270-774
стр.271-6969
2 кв.
стр. 010-32449969
стр.030,040-32354748
стр.060,100,120-95221
стр.180-19044
стр.190-1904
стр.200-17140
стр.210-??
стр.270-1130
стр.271-101171
В стр.271 у меня опечатка-надо 10171,а не 101171.
Видимо уже с этими отчетами сплю находу,не дописала в предыдущем пост.
кв.1 стр.290-0
кв.2 стр.290-???
А поточнее когда созданная?Цитата:
Вопрос по посту № 88,вновь созданная фирма
И что такого в 88 посте?:hmm:
В 2099093298 раз: равна стр. 180 из декларации за 1 квартал + стр. 290 из декларации за 1 кварталЦитата:
что писать за полугодие в стр.210?
Январь:А поточнее когда созданная?
И что такого в 88 посте?:вы мне помогли разобраться в моей ситуации(вопросы-ответы)были с пост.79-88
В 2099093298 раз: равна стр. 180 из декларации за 1 квартал + стр. 290 из декларации за 1 квартал.
Да я понимаю в какой раз вы это обьясняете,но авансовые платежи у меня появляются как у новой фирмы, отчета по полугодию,я же написала цифры,нет у меня за 1 квартал стр.290,поэтому и думаю,что писать в стр.290 за полугодие и в стр.210?
Новая или не новая влияет только на то, когда появляются ав. платежи., формулы для всех одинаковые. И по вашим цифрам, если вы зарегистрировались, например, 20 декабря 2011, вы должны был начать платить авансы с апреля 2012Цитата:
Сообщение от Аноним
Стр. 290 за полугодие = стр. 180 за полгодие минус стр. 180 за 1 квартал
Здравствуйте ,у меня вот такие вопросы я начинающий ООО ,так что возможно вопросы будут глупые .
Если у меня строительная фирма (упрошёнка) мне платить 6 % только с доходов? что считается доходами? все деньги поступающие на счёт фирмы? или я должна из всех денег указать только доход ? что предоставить в случаи проверки налоговой ,акты приёмки выполненных работ? сметы ?(пример смета составлена на 500000.руб сметная прибыль по ней 50000 руб. сколь надо будет заплатить налог?) В фирме 2 сотрудника включая меня сколько платить в ПФ ? Что ещё необходимо?
Аноним, ваш вопрос про упрощенку совершенно не по обсуждаемой теме.
Январь;Новая или не новая влияет только на то, когда появляются ав. платежи., формулы для всех одинаковые. И по вашим цифрам, если вы зарегистрировались, например, 20 декабря 2011, вы должны был начать платить авансы с апреля 2012
Стр. 290 за полугодие = стр. 180 за полгодие минус стр. 180 за 1 квартал.
Да мы это обсуждали с вами,что с апреля,надо было платить,но решила не буду дразнить гусей(налоговую).
Значит в моем варианте за полугодие стр.300=стр.270(1130 руб.),а стр.310=стр.271(10171 руб.).Верно?
Именно в вашем конкретном примере, да, так и получается. Но такое при ежемесячных авансах обычно не случается.Цитата:
Значит в моем варианте за полугодие стр.300=стр.270(1130 руб.),а стр.310=стр.271(10171 руб.).Верно?
А вы бы заристироваться (никто паспорт не спрашивает при этом ;) ), то тяжело понять, тот вы аноним или другойЦитата:
Да мы это обсуждали с вами
Спасибо
Январь,я предыдущий аноним-надин777,зарегистрирована еще в 2007 году,дома был ремонт еле нашла свой пароль.От Вас и еще от Над.к всегда получаю
доходчивые ответы,огромное спасибо за ответы,в свое время была фин.директором у Усманова Алишера Бурхановича(известная личность в Москве),сейчас на пенсии мозги уже не те что были,а на нашу нищеннскую пенсию не проживешь.Поэтому ваша помощь порой и на глупые вопросы очень выручает, еще раз Вам спасибо.
Подскажите пожалуйста. Открыли ООО 3.12.2013. Когда сдавать декларацию по налогу на прибыль? Налоговый период по ст. 55С этим понятно, а вот первый отчётный период с 03.12.2013 по конец первого квартала и соответственно декларация за этот же период. Но никак не могу найти это в НК. Я вообще правильно предполагаю?Цитата:
Налоговый период При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.
Январь, подскажите, пож-та. Зарегистрированы в мае 2010 г. Перестали быть вновь созданным с 3 кв 2011 г или с мая (или июня) 2011 г? С мая 2010 по май 2011 г выручка не превышает 1 млн в месяц, а вот в июне 2011 г - 5000000. Надо было начислять авансы на 3 кв 2011 или законно проскочили?
После 2 квартала вы не вновь созданные т лимит смотрите по общим правилам, т.е. проскочилиЦитата:
Сообщение от Аноним
Январь, извините, не поняла. У меня уже в июне 5 млн. За 2 кв оборот больше 6 млн. Если ПОСЛЕ 2 кв не вновь созданные, значит, надо было платить в 3 кв авансы?Цитата:
Сообщение от Январь
Не надо. У вас средняя выручка за квартал из расчета четырех кварталов явно меньше 10 млн. получаетсяЦитата:
Сообщение от Аноним
Январь, наверное, у меня не получается спросить по-человечески то, что волнует. Извините, попробую еще раз. Если мы в июне (до конца второго квартала) еще считаемся вновь созданным, а как раз в июне выручка 5 млн, то мы, получается, превышаем лимит в 1 млн в м-ц для вновь созданных, и должны платить авансы ежемесячно. Либо мы в июне уже не вновь созданное (с мая 2010 по апрель 2011 ровно год) и тогда мы считаем выручку уже не как вновь созданное, а исходя из 10 млн за четыре квартала. Главный вопрос в том, вновь созданные, это ровно 12 мес ( с мая 2010 по апрель 2011) или до конца 2 кв 2011 г (по июнь включительно?).Цитата:
Сообщение от Январь
Это превышение ни на что не влияет. Вы ежемесячные авансы начисляете или не начисляете на следующий период только при заполненеии декларации, которая делается ежеквартально. После 2-го квартала вы не вновь созданные, у вас есть 4 полных квартала жизни: 3-4 кв. 2010 и 1-2 кв.2011Цитата:
Сообщение от Аноним
Так в декларации за полугодие не надо отразить начисленные авансы на 3 кв, раз мы, будучи в статусе вновь созданного, получили в июне 5 млн?Цитата:
Сообщение от Январь
Если у вас нет обязанности это платить, значит не надоЦитата:
Сообщение от Аноним
Да я вот и пытаюсь понять, есть у меня обязанность платить или нет. Январь, так мне до конца и не ясно.Цитата:
Сообщение от Январь
Нет обязанности. Вы перестали быть вновь созданными к тому моменту, когда случилось превышение 1 млн. Даже если бы в апреле было превышение, все равно не возникло бы обязанности, потому чтоне с начала квартала ежемемсячные авансы не начисялются, а в июле вы никак не вновь созданныеЦитата:
Сообщение от Аноним
Январь, спасибо вам!Цитата:
Сообщение от Январь
