Вид для печати
Елки. Просьба про проводки не ко мне была...Цитата:
Сообщение от mvf
Это понятно, что уплаченные налоги уйдут на убытки.
Меня смущает оставшаяся на сч.68.11 сумма - эти переплаченные 30 рублей.
Я не должна по итогам года (или другого периода) с ней что-нибудь сделать? Условно говоря, списать ее на те же убытки?
Или пусть себе висит и копится по Дт счета 68.11 ?
Да.Цитата:
Сообщение от Olga Anot
Большое человеческое спасибо.Цитата:
Сообщение от mvf
Прежде чем что-то ставить в балансе, надо сделать все правильные проводки, начислить реализацию, сделать закрытие месяцев (начислив амортизацию, закрыв 20/26 счета на 90 и закрыв 90 и 91 счета на 99) и в конце года реформацию баланса, сделав внутренние проводки по 90 и 91 счету и выведя финансовый результат на 84 счет.Цитата:
Сообщение от Мари.я
Вот тогда можно делать баланс.
Купите самоучитель по бухучету.
Спасибо :) Попробую.
Заплатите в следующем периоде меньше на эту сумму.Цитата:
Сообщение от Olga Anot
Вообще-то наоборот.Цитата:
Сообщение от Мари.я
а еще начислить зарплату, налоги, взносы, аренду и т.п.Цитата:
Сообщение от Над.К
Не наоборот, а задом-наперед.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
да, точно. :oЦитата:
Сообщение от mvf
Кстати, не первый раз встречаю такое написание у недавно обучаемых бух. учету. Теперь так учат, что ли?
А как же классическое "А на бумажке было написано: дебет слева, кредит справа"?
Так учатся.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Вообще-то в остальных моих сообщениях нормально было. Но на будущее учту, что надо всегда правильно писать.Цитата:
Сообщение от mvf
Я вообще-то не бухгалтер нисколько. У нас микроскопическая фирмочка из двух человек. Порядка 10 заказов в год по безналу.
само собой тоже. Я просто не стала писать все это, т.к. понятно уменьшается прибыль, а если все выплатить в конце года, то и остатков на соответствующих счетах не появляется. Я запуталась только с основными средствами и их амортизацией. В КУДиР все понятно - списываются основные поквартально, если сразу оплачены, и все - на расходы по факту ввода в эксплуатацию. С этим у меня вообще проблем не возникало, а вот бухучет теперь... Разбираюсь, помаленьку.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Здравствуйте, помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру. Бух учет не велся. В 1С введен только банк, касса, п/о, поступления от поставщиков, услуги. Как сделать баланс???( С чего начать?
с инвентаризации
Подскажите прям с самого начала как быть? Инвентаризацию нарисую на 01.01.2013, с этим проблем не будет. Поступление материалов на склад ТН все вводилось в 1 С, сейчас мне надо эти материалы списать на 20 счет в производство? это делается документом перемещение? а потом что?((
Расскажу сначала: В 1С я вела только налоги, ДиР, начисляла, выплачивала зарплату и налоги с з/п. А в остальном я дуб дубом((
видимо, да, если именно такой порядок предусмотрен вашей учетной политикойЦитата:
Сообщение от Mex
обычно это делается документом "требование-накладная"Цитата:
Сообщение от Mex
закрыть месяцы, вывести фин. результатыЦитата:
Сообщение от Mex
хорошо спасибо. Подскажите еще такой вопрос. Деньги от покупателей приходят на р/сч. материалы полученные я тут же списываю на 20 сч в производство. а каким образом (каким документом) в 1С 7.7 поставить на приход готовое изделие, что бы отгрузить покупателю? (Простите за тупые вопросы, но деваться не куда).
ну вообще-то не тут же, а при фактическом отпуске в производство.Цитата:
Сообщение от Mex
это не подскажу, по 1С есть специальный раздел, да и по учету в производстве проводки поищите.Цитата:
Сообщение от Mex
Я понимаю, что при фактическом. Но конторка у нас не большая и всем на все наплевать. Ни каких калькуляций, ничего нет, с/сть наугад (приблизительную) изделиям ставят и продают. Вот я сейчас пытаюсь списать все материалы в производство, сразу же после оприходования, оприходовать готовое изделие и продать покупателю. Только о божеееее это такая ересь получается. Я не знаю за что кинуться, схватиться. Может вообще баланс от фанаря нарисовать?((((
Коллеги, подскажите, налог по УСН должен отражаться в отчете о финансовых результатах? Веду учет в 1С. по начислению. Оборотку вычистила, реформацию сделала. Начислила налог Д-т 99 К-т 68.12. Формирую отчетность - в Ф.2 чистая прибыль отражается без учета налога УСН. Это нормально?
Нет.
Субконто начисления налога должно быть НАЛОГ на прибыль и другие аналогичные платежи. Думаю у Вас 1СЦитата:
Сообщение от Kalina67
Михаил, я тоже так думаю. По логике, чистая прибыль - это все, что осталось после уплаты налогов. Из чистой прибыли мы платим дивиденды.Цитата:
Сообщение от mvf
Коллеги, кто делает отчетность в 1С, у вас тоже такая "песня" или это только у меня? Может настройки какие есть? Поделитесь.))
Да, у меня 1С. Я об этом упомянула. Субконто какого счета вы имеете ввиду? у 99.02.1 нет субконто, у 68.12 есть вид платежа, я выбрала "налог начислено/уплачено".Цитата:
Сообщение от Аноним
А еще и субсчет не тот Ну посмотрите план счетов , эти субсчета по ПБУ 18Цитата:
Сообщение от Kalina67
Вам нужен субсчет из группы 99.01 в котором можно выбрать указанное мной выше субконто
Здравствуйте!
ООО 6% УСН, деятельность в 2013 году не велась. Есть остаток в 10000 руб. на р/сч, ОС гараж по остаточной стоимости 300 тыс руб. Амортизация в 2013 не начислялась.
За предыдущие года бухучет не велся .
Что я должна отразить в балансе? И каким образом он может сойтись?
Может вопросы тупые, подскажите хоть с чего начать? В проводках ничего не понимаю.
Заранее спасибо!!!!:o
Добрый день, коллеги!
Какую форуму баланса нужно сдавать Некоммерческому партнёрству -малому предприятию на УСН?
В базе есть три варианта:
- Бухгалтерская отчётность с 2011 г.
- Бухгалтерская отчётность Малых Предприятий
- Бухгалтерская отчётность СО НКО
:)
Люди, отзовитесь, пожалуйста!!!!
НП не является малым предприятием по определению. Потому что НКО.
Если Ваше НКО попадает под социально ориентированные (что это, написано в законе об НКО), значит и сдаете эти формы. Не попадает, сдаете обычные
мне так ни кто и не поможет((
Вы какой ответ ожидаете на вопрос:Цитата:
Сообщение от Mex
Ну нарисуйте...Цитата:
Сообщение от Mex
Здравствуйте! Как составить баланс ООО на Упрощенке:
основных средств нет, материалов нет, денег на счете нет,соответственно актив =0, пассив - уставной капитал 10тыс. Как отбалансировать баланс?
Спасибо!
Как такое может быть? Если есть УК, то учредители внесли взносы - либо деньгами, либо вещами.. ?Цитата:
Сообщение от rfhty
Значит - есть актив.. :)
Цитата:
Сообщение от rfhty
населена роботами
значит, или дебиторская задолженность, или убыток.
Точно! Все перепровела - помогло! СПАСИБО!!))Цитата:
Сообщение от Аноним
Взнос - Основное средство - самортизировано полностью. Надо ведь указывать остаточную стоимость.Цитата:
Сообщение от Аноним
дебиторской нету, убытка (как и деятельности вообще) не былоЦитата:
значит, или дебиторская задолженность, или убыток.
А амортизация куда делась?Цитата:
Сообщение от rfhty
Вот оно как..., спасибо mvf
Извиняюсь если не понимаю суть вопроса, но убыток ведь в пассиве указывается... Мне бы актив увеличить
с минусом.Цитата:
Сообщение от rfhty
Не бронитесь, признаюсь не проф. бухгалтер - но так сложилось что бухгалтерию виду самостоятельно.
У меня возник вопрос по учету не распределённых дивидентов в балансе для МП.
==========================================
В уставе: 10т.р. (в виде оборудования, другого имущества, не завершенки, продукции или ц.б. нет)
Денег на счете - 31.12: 6т.р.
Наличных операций: 0
УСН 6%
Не выплаченные диведенты за 1 кв. 2013: 15т.р. (здесь вопрос они в пасив и актив идут)
Финансовая помощь учередителей: 35т.р.
Выручка: 50т.р.
Расход: 100т.р. (включая выплату налогов и штрафа ПФР на 13 т.р.)
Налог: 3т.р. (6%)
==============================================================
АКТИВ
Материальные внеоборотные активы: 10 т.р (оценка оборудования вошедшего в устав)
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы: 0
Запасы 15 т.р (не распределённые диведенты?????)
Денежные средства и денежные эквиваленты: 6 т.р (сумма на счете)
Финансовые и другие оборотные активы: 0
БАЛАНС 31 т.р
-------------------------------------
ПАССИВ
Капитал и резервы 15т.р. (не распределённые диведенты?????)
Долгосрочные заемные средства: 0
Другие долгосрочные обязательства: 0
Краткосрочные заемные средства:35т.р (фин помощь учеред.)
Кредиторская задолженность: 0
Другие краткосрочные обязательства: 0
БАЛАНС:50т.р
==============================================================
Выручка: 50т.р
Расходы по обычной деятельности: 100т.р
Проценты к уплате: 0
Прочие доходы: 0
Прочие расходы: 0
Налоги на прибыль (доходы): 3т.р
Чистая прибыль (убыток): - 50т.р. (100-50, налоги не учитываем)
Вот здесь вопрос как учитывать, не выведенные диведенты - в пассивы или актив - ставить. И второе: Краткосрочные заемные средства, именно здесь нужно учитывать "фин помощь учеред"?
Балансы так не составляются. Они составляются по данным бухгалтерских счетов. И непонятно, откуда у Вас невыплаченные дивиденДы, если не было бухучета судя по всему. И что за финпомощь учредителя? Заём? Подарок? И какие вдруг расходы в балансе? В балансе остатки по счетам показываются, а не операции.
