не путайте меня, пожалуйста, я и так запуталась с этими авансовыми:)
уточненку я сейчас заполняю за 1 кв. 2015 и заполняю раздел относящийся к оплате авансам помесячным за апрель, май и июнь.
Вид для печати
не путайте меня, пожалуйста, я и так запуталась с этими авансовыми:)
уточненку я сейчас заполняю за 1 кв. 2015 и заполняю раздел относящийся к оплате авансам помесячным за апрель, май и июнь.
К этому и относится. Просто в 1 квартале нет "предыдущего отчетного периода"Цитата:
Сообщение от Соник
Извините, если запутала. Мое "не верно" относилось только к 4-му кварталу. Думаю, когда будете заполнять декларацию за год,уже будете делать все автоматически. Сейчас в декларации за 1кв. 2015г. заполняете раздел 1.2, где указываете авансовые платежи на 2кв. помесячно - за апрель, май, июнь. :yes:
что ж так коряво написано-то:(Цитата:
Сообщение от Январь
Если я завтра подаю уточненку и плачу платеж за апрель, что просрочила, а послезавтра плачу за май, то штрафа, как я поняла не будет, но будут пени. Правильно?
Да.Цитата:
Сообщение от Соник
Мда, пеня не очень маленькая получилась:(
Спасибо за помощь!
И я тоже очень прошу помощи.
Реорганизовались путем преобразования в середине июня 2015г.За июнь выручка была 600000, налог на прибыль по декларации за 2 кв.2015г. по строке 180-25716руб. Выручка без НДС за июль 350000-, за август-91000-, за сентябрь-3673000-. Итого за 3 квартал получается превышение лимита по выручке для авансовых по прибыли.
1. Я должна в декларации по прибыли за 3 квартал начислить авансы по прибыли?
2. Авансы по прибыли в строке 210 декларации будут равны- 25716?
3. Уплатить авансы 25716/3 мы будем должны 28.10.;28.11;28.12?
4. Мы будем считаться вновь созданной организацией и на нас будет распространяться лимит по выручке для расчета авансов до 3 кв.2016 года?
Добрый день.Фирма зарегистрирована 16 июня,во втором квартале деятельности не было,сдали за полугодие нулевку,начиная с июля велась деятельность.выручка за 3 квартал составила больше 14 млн руб,налог на прибыль рассчитан и составил 9327 руб.
1.До 28 октября получается я должна уплатить сумму 9327+3109(9327/3) и далее 28.11.15 - 3109 руб, 28.12.15 - 3109 руб.Верно?
2.и касательно декларации по налогу на прибыль за 3 кв: я должна заполнить строки 120-240 раздела 1.2?
ДаЦитата:
Сообщение от Мария67
Цитата:
Сообщение от Мария67
Да, раздел 1.2 заполняете и сдаете, и 110 строку, кстати тоже.Цитата:
Сообщение от Мария67
[QUOTE=Январь;54567722]Да
Спасибо за быстрый ответ!и еще подскажите пожалуйста,т.к сталкиваюсь с налогом на прибыль в первый раз(раньше работала с компаниями УСН) как именно платить в этом месяце эти суммы
Сколько платежек делать и что в назначениях писать?Цитата:
Сообщение от Мария67
В каждый бюджет по платежке, т.е. 28.10 у вас чеыре платежки будет, 28.11 двеЦитата:
Сообщение от Мария67
В назначении платежа не важно, что писать, главное чтобы КБК был правильный
Цитата:
Сообщение от Январь
Спасибо большое за ответ.Очень благодарна.Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день!сегодня заплатила налоги на прибыль
Подскажите пожалуйста,как по выписке из банка их разнести,на какой счет?Цитата:
Сообщение от Мария67
Ну так а учет налога на прибыль вы на каком счете ведете? На 68, вероятноЦитата:
Сообщение от Мария67
68/налог на прибыль - 51
я разношу все эти 4 платежки на 68.04.1 и по оборотно-сальдовой ведомости у меня получается дебетовое сальдо на сумму двух ежемесячных авансов.Наверное же не должно быть сальдо никакого?Цитата:
Сообщение от Январь
Почему не должно? Вы заплатили абстрактынй аванс. Сделаете начисление реального налога на прибыль по итогам отчетного перида, будет видно сколько или доплатить ил и наоборот переплата будетЦитата:
Сообщение от Мария67
