ООО платит за спортивные клубные карты сотрудников

Цитата:

---

Сообщение от mmm680

А если написать заявление в налоговую о зачете той суммы оплаты на необходимую дату? Так нельзя?

---

Смотрите.
То, что Вы оплатили - НДФЛ не является. Даже, если Вы указали КБК, назначение платежа и т.д.
НДФЛ - налог на доходы физических лиц. Он удерживается из доходов физ.лиц в момент выплаты дохода и перечисляется в бюджет

У Вас удержания не было. Вы перечислили свои деньги в бюджет, как ошибочно перечисленные суммы.

Да, можно попробовать эти деньги вернуть из бюджета, предоставив подтверждающие документы.

Зачет в счет будущих платежей так же возможен. НО! После получения на это решения налоговой.

У Вас на тот момент такого решения не было. Вы произвели зачет неправомерно.

Стоит ли сейчас обращать на себя внимание налоговой - решать Вам.

Цитата:

---

Сообщение от НеЗнаюКакБыть

Смотрите.
То, что Вы оплатили - НДФЛ не является. Даже, если Вы указали КБК, назначение платежа и т.д.
НДФЛ - налог на доходы физических лиц. Он удерживается из доходов физ.лиц в момент выплаты дохода и перечисляется в бюджет

У Вас удержания не было. Вы перечислили свои деньги в бюджет, как ошибочно перечисленные суммы.

Да, можно попробовать эти деньги вернуть из бюджета, предоставив подтверждающие документы.

Зачет в счет будущих платежей так же возможен. НО! После получения на это решения налоговой.

У Вас на тот момент такого решения не было. Вы произвели зачет неправомерно.

Стоит ли сейчас обращать на себя внимание налоговой - решать Вам.

---

А что теперь можно сделать? Перечислить еще раз этот НДФЛ? правда,он теперь уже будет с опозданием, но хотя бы зачтется...

Я что-то совсем запуталась с этими доходами в натуральной форме...Подскажите еще,пожалуйста, у нас договор с арендодателем-физ.лицом. По условиям договора арендная плата 29 000 рублей(в т.ч. ндфл 3770), из них 25 000 мы должны по договору перечислить за арендодателя в кумс, за аренду земли, на которой стоит арендуемый нами павильон, оставшиеся деньги-на его р/с. В кумс 25 000 было перечислено несколько месяцев тому назад, в этот же день был перечислен ндфл в бюджет с 25 000 (3250 руб.), а самому арендодателю остаток д.с. еще не перечислялся, то,есть, долг за нами. Сейчас, получается, я перечисляю ему 230 руб. И 520 руб. перечисляю в этот же день остаток НДФЛ. Здесь тоже не правильно? Понятно,что нужно было в один день перечислить и кумсу, и арендодателю, и всю сумму в ифнс, но руководство так не захотело.

Цитата:

---

Сообщение от mmm680

в этот же день был перечислен ндфл в бюджет с 25 000 (3250 руб.)

---

это правильно, только сумма НДФЛ должна быть другая, = 3736, т.е. арендодатель получает доход в сумме 28736, 13% НДФЛ, оплата на указанный им счет.
Соответственно, остаток суммы 29000-28736 = 264 руб., НДФЛ = 34 руб., ему перечислить 228 руб.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

это правильно, только сумма НДФЛ должна быть другая, = 3736, т.е. арендодатель получает доход в сумме 28736, 13% НДФЛ, оплата на указанный им счет.
Соответственно, остаток суммы 29000-28736 = 264 руб., НДФЛ = 34 руб., ему перечислить 228 руб.

---

То есть, получается, и здесь ндфл недоплатили? А не подскажете, как Вы на эту сумму вышли? 28736?:o

25000 - это сумма после удержания НДФЛ, т.е. 87% , => 100% = 28736.
А Вы, получается, не удержали НДФЛ, а начислили его "сверху", что крайне неправильно.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

25000 - это сумма после удержания НДФЛ, т.е. 87% , => 100% = 28736.
А Вы, получается, не удержали НДФЛ, а начислили его "сверху", что крайне неправильно.

---

Это штрафы будут?:( Мне эту разницу по ндфл - 486 руб. лучше прямо сейчас перечислить или вместе с остатком,когда буду арендодателю отправлять и остаток ндфл перечислять?

Цитата:

---

Сообщение от mmm680

Это штрафы будут?

---

:yes:

Цитата:

---

Сообщение от mmm680

лучше прямо сейчас перечислить

---

раньше перечислите - меньше пени.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

раньше перечислите - меньше пени.

---

Понятно, спасибо большое!
А по клубным картам,получается, мне еще раз перечислить НДФЛ? Раз тот не зачтется? А потом заявление в налоговую на возврат написать?

Цитата:

---

Сообщение от mmm680

А по клубным картам,получается, мне еще раз перечислить НДФЛ?

---

исходя из буквы законодательства - да. Но реальной практики по таким ситуациям, насколько я понимаю, или очень мало, или никто не делится. Поэтому ответить сложно.

Цитата:

---

Сообщение от mmm680

А потом заявление в налоговую на возврат написать?

---

А вот это точно могу сказать - не вернут. Только если после выездной проверки.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

А вот это точно могу сказать - не вернут. Только если после выездной проверки.

---

А если ошибочно дважды перечислили одну и ту же сумму ндфл? Тоже не вернут?

Без выездной проверки они не могут (не хотят) знать, ошибочно или не ошибочно.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Без выездной проверки они не могут (не хотят) знать, ошибочно или не ошибочно.

---

И если я напишу подобное письмо,это спровоцирует выездную проверку? Получается, лучше пусть эти переплаты просто висят? там просто суммы приличные:(

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Без выездной проверки они не могут (не хотят) знать, ошибочно или не ошибочно.

---

Подскажите еще,пожалуйста. А если НДФЛ был перечислен после удержания из з/п, но зарплатные удержания и сама услуга прошли маем месяцем, а в п/п по перечислению НДФЛ указано-НДФЛ за март, в этом случае тоже не зачтется?

Цитата:

---

Сообщение от НеЗнаюКакБыть

Смотрите.
То, что Вы оплатили - НДФЛ не является. Даже, если Вы указали КБК, назначение платежа и т.д.
НДФЛ - налог на доходы физических лиц. Он удерживается из доходов физ.лиц в момент выплаты дохода и перечисляется в бюджет
.

---

А если мы перечисляем оплату за фитнес 28 числа, а 29-го -аванс у сотрудников, но НДФЛ зарплатный перечисляем только 13 числа следующего месяца,вместе с зарплатой,то НДФЛ с оплаты за фитнес удержать и перечислить с их аванса? Или вместе с зарплатным?