ОСНО: что сдаем за 1 квартал 2016 г.

Вид для печати

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

05.04.2016, 17:02
Аноним

ЕУД

Цитата:

Сообщение от Лихой

Нельзя.

Подождите, тогда расчетный счет должен быть закрыт вовсе? Банки списывают средства за обслуживание счета даже если не было движения.
Насколько я знаю, при сдаче ЕУД налоговая запрашивает информацию в банке о движении по счету. Наша организация подавала ЕУД при такой ситуации, претензий не было.
05.04.2016, 17:53
бух2007

Цитата:

Сообщение от Аноним

Банки списывают средства за обслуживание счета даже если не было движения.

Значит ЕУД сдавать нельзя.

Цитата:

Сообщение от Аноним

Наша организация подавала ЕУД при такой ситуации, претензий не было.

Значит налоговая плохо прокамералила.
05.04.2016, 18:52
Лихой

Цитата:

Сообщение от Аноним

Подождите, тогда расчетный счет должен быть закрыт вовсе? Банки списывают средства за обслуживание счета даже если не было движения.

Вот уж не обязательно. У всякого банка свои правила.
05.04.2016, 22:10
Alm

Цитата:

Сообщение от Alm

Поставил все три даты 31.03.16, вообще какая разница, что там за даты стоят, если нулевка. По ТКС ушло.
Посмотрим что за протокол придет.

Начали приходить положительные протоколы из ИФНС.
Это про 6-НДФЛ
05.04.2016, 22:26
saigak

Цитата:

Сообщение от Alm

Начали приходить положительные протоколы из ИФНС.
Это про 6-НДФЛ

Только нулевые или заполненные тоже?
05.04.2016, 22:27
Alm

Цитата:

Сообщение от saigak

Только нулевые или заполненные тоже?

Пока только нулевые отправлял
06.04.2016, 15:57
gordana

Цитата:

Сообщение от Аноним

Банки списывают средства за обслуживание счета даже если не было движения.Насколько я знаю, при сдаче ЕУД налоговая запрашивает информацию в банке о движении по счету. Наша организация подавала ЕУД при такой ситуации, претензий не было.

Претензии могут появиться при выездной налоговой проверке в виде штрафов за несдачу деклараций. А пока камеральщики просто пишут служебные записки выездникам.
06.04.2016, 18:37
dao

Цитата:

Сообщение от Alm

Пока только нулевые отправлял

Огромное спасибо за подсказку, про то что нужно просто проставить даты
07.04.2016, 12:37
Аноним

Цитата:

Сообщение от saigak

по строке 130 - обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату;

Спасибо
07.04.2016, 12:44
Аноним

Цитата:

Сообщение от Над.К

Да, но слова какого-то инспектора к делу не пришьешь. Они завтра ведь вам могут и обратное сказать.

И РСВ-1 теперь ежемесячно надо сдавать? Не только СЗВ-М?
07.04.2016, 12:54
Аноним

Цитата:

Сообщение от Аноним

И РСВ-1 теперь ежемесячно надо сдавать? Не только СЗВ-М?

Я разобралась, вы о СЗВ-М писали а не о РСВ.
08.04.2016, 13:18
Ju-lianna

Подскажите как правильнее заполнить декларацию по НДС: налоговая база по книге продаж 71186,44, НДС-12813,56.
1С заполняет декларацию так с округлением: база - 71186, ндс-12814
Я же всю жизнь обычно заполняла так декларацию - брала базу по книге, округляла - получается 71186 и уже от округленной базы по декларации считала НДС, т.е. 12813.
В итоге получается расхождение НДС в 1 рубль. Кто прав - я или 1с?
08.04.2016, 13:22
Лихой

Ju-lianna, Не спорьте с 1С. Она все правильно сделала и рубля ФБ не лишила.
08.04.2016, 13:38
saigak

Цитата:

Сообщение от Ju-lianna

Я же всю жизнь обычно заполняла так декларацию - брала базу по книге, округляла - получается 71186 и уже от округленной базы по декларации считала НДС, т.е. 12813.

угу.
а теперь она еще должна с книгой продаж состыковаться....а книга в вашем примере как раз 12814 округляется. Возможно 1С как раз из книги налог и берет.
08.04.2016, 14:13
Ju-lianna

Лихой, saigak, спасибо за ответ. Что ж, значит лучше для перестраховки переплачу этот рубль, чем потом досчитают его и еще и пени начислят.
08.04.2016, 20:44
Галюня-36

Подскажите, фирма которая открылась в декабре 2015 , должна сдавать в ФСС справку о подтверждению деятельности?
И по СБИСу можно сдать данные сведения, или только в ФСС или по почте?
08.04.2016, 21:41
saigak

Должна. По сбис нельзя.
10.04.2016, 02:50
Лихой

Цитата:

Сообщение от saigak

угу.
а теперь она еще должна с книгой продаж состыковаться....а книга в вашем примере как раз 12814 округляется. Возможно 1С как раз из книги налог и берет.

А вот как раз в книге в 1С налог с копейками. В декларациях округляются сальдо по счетам.
10.04.2016, 03:11
saigak

Цитата:

Сообщение от Лихой

А вот как раз в книге в 1С налог с копейками. В декларациях округляются сальдо по счетам.

Так речь идет не о сальдо, а об обороте. А оно на счетах с копейками.
10.04.2016, 11:10
Rain8

Уважаемые клерки, такой вопрос: отчетность в фсс, пфр и ифнс (упрощенная декларация) можно подать на бумаге?
нет эл.программки для отчетности у компании, деятельность не ведет.
10.04.2016, 11:11
бух2007

Цитата:

Сообщение от Rain8

в фсс, пфр и ифнс (упрощенная декларация) можно подать на бумаге?

можно
11.04.2016, 15:25
Лихой

Цитата:

Сообщение от saigak

Так речь идет не о сальдо, а об обороте. А оно на счетах с копейками.

Я вел речь о том, что в книге продаж выручка и налог тоже отображаются в формате с копейками и округление происходит уже непосредственно в декларации по отдельности по выручке и по налогу.
В 1С и баланс при округлении до тысяч зачастую по строкам не бьется.
11.04.2016, 15:32
saigak

Цитата:

Сообщение от Лихой

в книге продаж выручка и налог тоже отображаются в формате с копейками и округление происходит уже непосредственно в декларации по отдельности по выручке и по налогу.

так и мы о том же...
12.04.2016, 14:26
ЕкатеринаВладимирЯ

А если с 01.01.16 по 31.03.16 у всех сотрудников отпуск без сохранения и никаких начислений не было, то 6-ндфл вообще не нужно сдавать?
12.04.2016, 16:46
Галюня-36

Подскажите , в справке подтверждении , при УСН доход-расход мы ставим , именно сумму дохода после вычетов? т.е. строку 040 в книге доходов и расходов? или 010?
12.04.2016, 17:33
saigak

Нет. Полный доход (выручку)
12.04.2016, 17:44
Галюня-36

строка 010
12.04.2016, 18:04
ТатьянаC

Цитата:

Сообщение от saigak

Нет. Полный доход (выручку)

по БУ или НУ? я почему-то ставила выручку из формы 2, а теперь сомневаюсь(
12.04.2016, 18:05
saigak

Цитата:

Сообщение от Галюня-36

строка 010

Вообще то туда ставится выручка по бухучету, а не по налоговому. Оборот по Д90 счета.
12.04.2016, 18:15
ТатьянаC

saigak, спасибо) я уж перепугалась, что неправильно делаю.
12.04.2016, 19:20
ТатьянаБ.А.

Здравствуйте. Подскажите, если организация зарегистрирована в марте 2016 г., пока никакой деятельности не ведет, налоговые декларации в этом году сдавать нужно?
12.04.2016, 20:43
Над.К

КОнечно. До 20 апреля надо еще и среднесписочную численность сдать
12.04.2016, 22:46
ТатьянаБ.А.

Цитата:

Сообщение от Над.К

КОнечно. До 20 апреля надо еще и среднесписочную численность сдать

Спасибо. Немного уточню, т.е. т.к. деятельность пока не велась и все по нулям, сдаю единую налоговую декларацию КНД-1151085, где и указываю НДС и налог на прибыль? Бланк среднесписочной численности стандартный? Тот же , что сдавали за 2015 год?
12.04.2016, 23:17
saigak

Цитата:

Сообщение от ТатьянаБ.А.

деятельность пока не велась и все по нулям, сдаю единую налоговую декларацию КНД-1151085, где и указываю НДС и налог на прибыль?

да, если счет не открывали или ни копейки по нему не проходило.ну и УК в кассу не вносили.

Цитата:

Сообщение от ТатьянаБ.А.

Бланк среднесписочной численности стандартный? Тот же , что сдавали за 2015 год?

да
13.04.2016, 09:54
Аноним

Скажите, у всех 4-ФСС выгрузка работает? Мне 1с пишет "Выгрузка электронного представления, проверка возможности выгрузки и отправка будут реализованы в будущих версиях отчета"
Специалист по 1с уверяет, что обновил новее некуда
13.04.2016, 10:04
Glawbuch

Цитата:

Сообщение от Аноним

Мне 1с пишет

По 1С спросите в разделе 1С, там всёёё знают.
13.04.2016, 13:06
Аноним

Цитата:

Сообщение от Аноним

здравствуйте.
в марте подали на ликвидацию, но деятельность пока продолжается (до мая будет), начисления по з/п есть, пфр и фсс сдавать с отметкой "Л" (прекращение деятельности)?
заранее спасибо.

подскажите пожалуйста
13.04.2016, 19:45
Ирина Гусева

Цитата:

Сообщение от Аноним

А можно будет сдать форму форма СЗВ-М 29апреля? или строго с 1 мая?

за апрель будут принимать с 15 апреля в связи с тем, что новая форма и праздники (с) рассылка ПФ
13.04.2016, 19:59
бух2007

Цитата:

Сообщение от Аноним

в марте подали на ликвидацию, но деятельность пока продолжается (до мая будет), начисления по з/п есть, пфр и фсс сдавать с отметкой "Л" (прекращение деятельности)?

Нет. Эту пометку в последнем отчете поставите
13.04.2016, 21:39
Каляка

Подскажите, пожалуйста, по среднесписочной численности работников в новой 4-ФСС.
Что ставить, если всего 3 работника и все трое внешние совместители? Из них 2 женщины.
По логике же среднесписочная 0, из них женщин 0, но на практике так не возьмут с начислениями?

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице